Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação | |||||||||||
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00 | Violação de acesso ao alterar a quantidade dos produtos no Tabloide. | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||||||||||||
00 | Menu: Processos >> Carrinho; 1 - Objetivo Respeitar local de retirada informado dentro do cadastro do produto referente ao kit. 2 - Alteração: Para corrigir a situação, foram realizados ajustes para que sejam considerados os locais de retirada conforme:
Caso o usuário não tenha acesso ao local de retirada ou não haja nenhum informado dentro do cadastro do produto, o sistema vai realizar uma busca e trazer o primeiro local de retirada que não tenha nenhuma restrição ao produto e que esteja liberado para acesso. | |||||||||||||
00 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |||||||||||||
00 | Violação de acesso ao incluir um item com tabela de preço no carrinho. | Menu: 1-Objetivo 2-Alteração | ||||||||||||
478346 | Não está apresentando todos os itens da Nota de Compra na rotina de Formação de Preço | 1 - Menu: 2 - Objetivo 3 - Alteração Anteriormente, se algum produto da nota informada no filtro não tivesse histórico de alteração de custo no estabelecimento, os produtos não estavam sendo exibidos. | ||||||||||||
00 | Ajuste da Data/Hora Entrega da rotina de Consulta de Expedição. | MENU: 1 - OBJETIVO: 2 - ALTERAÇÃO | ||||||||||||
551362 | Opção de "Soma" não está funcionando para Coluna "Qtd. Volumes" na Rotina "Controle de Expedição" | MENU: 1-OBJETIVO 2-ALTERAÇÃO | ||||||||||||
00 | Violação de acesso ao gerar a devolução de compra pela rotina de RNC. | MENU: 1 - OBJETIVO 2 - ALTERAÇÃO | ||||||||||||
00 | Erro de valor inválido para o campo 'LISTANECESSIDADE' ao incluir um produto novo | Menu: Mercadorias >> Produtos 1- Objetivo 2- Alteração | ||||||||||||
535472 | Menu: 1-Objetivo 2-Alteração
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00 | Implementar VsScripter na tela de Tabela de Preço do Produto | Menu: Processos >> Carrinho >> Tabelas de Preço do Produto 1- Objetivo 2- Alteração | ||||||||||||
00 | Menu: 1- Objetivo 2- Alteração | |||||||||||||
00 | Preço de tinta personalizada está alterando ao incluir um Cliente no Carrinho de Vendas. | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Alterado também para que não seja possível alterar/aplicar tabelas de preço em produtos Tinta através do grid. Exemplo na imagem abaixo: | ||||||||||||
550269 | MENU: 1 - OBJETIVO Identificado que o sistema estava permitindo alterar a configuração de documento durante a entrega de um pedido. O problema ocorria quando o saldo movimentado desta nova configuração de documento era diferente da gerada para criar o pedido de compra. Desta forma, o sistema dava entrada na Nota de compra com um documento e movimentava os saldos configurados no antigo. 2 - ALTERAÇÃO Para a correção deste caso, foi bloqueado o campo de "Configuração de documento" para a entrada de Pedido de compra. Não será permitida a alteração do documento durante a entrega. | |||||||||||||
545722 | Falha na aba Separados pela rotina de Separação de Produtos. | MENU: 1 - OBJETIVO Quando acessado a tela de Separados <F6> pela rotina de separação de produtos e clicava no grid do item, estava apresentando uma mensagem de retorno do sistema. O objetivo da tarefa foi corrigir este campo para que não apresentasse a falha. 2 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao tirar o foco do código de barras, que o sistema não apresente mais uma mensagem de retorno e funcione corretamente para a separação por produtos. | ||||||||||||
00 | Não tem. Definida como Plugin. | |||||||||||||
00 | Sistema está permitindo alterar o peso do item adicionado no carrinho através do Scroll do Mouse. | MENU: Processos » Carrinho 1 - OBJETIVO Sistema estava permitindo editar os valores ao clicar sobre os campos de peso líquido, peso líquido total, peso bruto e peso bruto total, e rolar posteriormente o scroll do mouse para cima ou para baixo, causando divergência entre a informação apresentada no cadastro do produto e na editada manualmente pelo usuário. 2 - ALTERAÇÃO Bloqueado os campos de peso líquido, peso líquido total, peso bruto e peso bruto total, para não permitirem a edição destes valores quando utilizado o scroll do mouse. Desta maneira o sistema respeitará sempre a informação do cadastro do item. | ||||||||||||
441551 | Reimprimindo boletos e relatórios na antecipação da nota de transporte | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||||||||||||
00 | Melhoria na Performance de Consulta de Notas Fiscais pela rotina de Acerto de Caixa. | Menu: Processos >> Carrinho Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) >> aba 'Consulta Notas Fiscais' 1- Objetivo Otimizar a consulta de notas fiscais, tanto pela tela de Acerto de Caixa quanto pelo Carrinho. 2- Alteração Realizada uma melhoria no atalho de ‘Consulta Notas Fiscais' no Carrinho e na aba ‘Consulta Notas Fiscais’ no Acerto de Caixa, para que ao filtrar somente pelo campo ‘Data Emissão’, o sistema retorne as informações de uma maneira mais otimizada, ou seja, mais rápida. Em relação ao uso dos outros filtros (Estabelecimento, Pessoa, Vendedor e os checkbox ‘Somente meus Carrinhos (Vendedor)’, ‘Somente Cupom Fiscal' e 'Visualizar Devoluções’), o tempo de espera do retorno não teve alteração no comportamento. | ||||||||||||
00 | MENU: Processos » Expedição » Controle de Expedição 1 - OBJETIVO Sistema estava permitindo editar os campos de "Entrega Parcial Exped" através da aba de alocação de carga e o campo “Bloqueado” na aba de “Entrega imediata” da rotina de Controle de Expedição. Desta maneira, quando o sistema encaminhava a informação conforme a venda para a expedição, como 'S' ou 'N', o sistema estava permitindo editar manualmente esta informação, causando alteração no comportamento do sistema. 2 - ALTERAÇÃO Bloqueado a alteração dos campos de "Entrega Parcial Exped." na Alocação de Carga e o campo "Bloqueado" na Entrega Imediata através da rotina de Controle de Expedição. | |||||||||||||
548341 | Ajustar PESO BRUTO das Tintas Personalizadas na tela de Controle de Expedição | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração É importante destacar que, não foi alterado calculo/forma que o tintometrico grava o peso na nota, foi ajustado apenas a forma de apresentação dos dados na tela da expedição. | ||||||||||||
00 | Tarefa definida como plugin, documentação adicionada na tarefa principal MCP-7575FINALIZADA | |||||||||||||
543488 | Menu: Processos >> Carrinhos >> aba 'Atalhos' >> Adicionar Anexos 1- Objetivo Mostrar opções ‘Excluir, Exportar ou Visualizar’ quando adicionadas imagens com resoluções altas. 2- Alteração Anteriormente, estava acontecendo a seguinte situação, ao adicionar uma imagem (Carrinho pelo atalhos 'Adicionar Anexos') com uma resolução muito alta, o sistema estava escondendo os botões. Realizado um ajuste para que seja possível visualizar as opções, quando adicionada uma imagem com resolução alta. | |||||||||||||
00 | Não tem. | |||||||||||||
00 | Violação de acesso ao alterar o estabelecimento após finalizar a rotina de Carrinho de Vendas. | ROTINA(S) Menu: Processos » Carrinho 1 – OBJETIVO Ao fechar a rotina de carrinho de vendas e logo em seguida clicar para alterar o estabelecimento, o sistema estava apresentando mensagem de violação de acesso. Esta mensagem ocorria quando fechava a rotina e posteriormente clicava rapidamente para troca de estabelecimentos. 2 – ALTERAÇÃO A correção consiste em tratar a mensagem de violação de acesso ao alterar o estabelecimento após finalizar o carrinho de vendas. | ||||||||||||
542394 | Duplicando notas durante alocação de carga pela rotina de Controle de Expedição | Menu: Processos » Expedição » Controle de Expedição 1 - Objetivo: Alterações no sistema para evitar duplicidade de notas ao alocar carga na rotina de Controle de Expedição para quando o usuário alocar a mesma nota ao mesmo tempo. 2 - Alteração Tratado na inclusão de notas nas cargas, a forma de validação de saldos pendentes na expedição para quando dois usuários realizarem a inclusão desta nota no mesmo momento, para não deixar alocar a nota sem saldo pendente. | ||||||||||||
00 | MCP-7732 | Melhorias nas funções que retornam o saldo do produto no carrinho | ajuste interno, tarefa definida como plugin Vídeo abaixo para documentar parte final do teste…No video não vou citado, mas teve testes tabm na questão do “Status Separação“, que tabm foi alterado na tarefa. Unable to render embedded object: File ( MCP-7732FINALIZADA - DOCUMENTACAO - Melhorias funções saldos no carrinho.mp4) not found. | |||||||||||
00 | Não está listando a embalagem padrão de venda para o cadastro de tabela de preço | Menu: 1 - Objetivo: 2 - Alteração: | ||||||||||||
542488 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |||||||||||||
00 | Sistema não está apresentando os produtos adicionados no carrinho ao fechar a mensagem de Agrupar quantidades (KIT)7724 | Não está listando a embalagem padrão de venda para o cadastro de tabela de preço | Menu: 1 - Objetivo: 2 - Alteração: | |||||||||||
542488 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |||||||||||||
00 | Menu: Processos >> Carrinho. 1 - Objetivo: Apresentar corretamente dados do produto ao fechar tela de “Agrupar Quantidades”. 2 - Alteração Anteriormente, ao adicionar um KIT ao carrinho e fechar a tela de “agrupar quantidades”, os dados do grid com dados dos Produtos do Carrinho estavam ficando em branco, não apresentando os itens. Para isso, foi realizado ajuste para que o sistema volte a apresentar a tela de produtos do carrinho corretamente. | |||||||||||||
00 | Menu: Processos >> Carrinho. 1 - Objetivo: 2 - Alteração Para isso, foi realizado ajuste para que o sistema volte a apresentar a tela de produtos do carrinho corretamente. | 00 | Menu: Processos >> Carrinho. 1 - Objetivo: 2 - Alteração Desta forma, foram realizados ajustes para que o sistema busque corretamente a informação envolvendo o preço promocional. Caso 2 - Informação Obrigatória e Desconto Progressivo: Com o botão de “Ativar/Desativar desconto progressivo de todos os itens” (localizada no canto inferior esquerdo do Carrinho) ativado, ao adicionar um item com “Informação Obrigatória” e também com “Preço de Promoção” informado dentro do “Cadastro de Produto”, caso fosse desativado o preço promocional (por meio do botão localizado no rodapé do grid), ao tentar ativá-lo novamente, o sistema não estava trazendo novamente a informação, e estava apresentando o “Preço de Venda” original do item. Desta forma, foram realizados ajustes para que o sistema busque corretamente a informação envolvendo o preço promocional. Caso 2 - Informação Obrigatória e Desconto Progressivo: Com o botão de “Ativar/Desativar desconto progressivo de todos os itens” (localizada no canto inferior esquerdo do Carrinho) ativado, ao adicionar um item com “Informação Obrigatória” e “Desconto Progressivo”, e desativar a mesma opção logo em seguida, o e “Desconto Progressivo”, e desativar a mesma opção logo em seguida, o sistema apresentava a seguinte validação: "Não é permitido incluir mais que uma unidade do produto quando o mesmo possui informações obrigatórias", o que impossibilitava a continuidade da venda. Essa mensagem também era apresentada ao tentar alterar uma quantidade de de um produto com “Informação Obrigatória”. Nesse caso, foi realizada a remoção da validação para que seja possível fazer a alteração da quantidade do produto, mesmo se houverem “Informações Obrigatórias” vinculadas ao item. | |||||||||||
00 | Correção da ordenação de sequência dos produtos para a Tabela de Preço. | Menu: Mercadorias » Preço » Tabela de Preço 1 - OBJETIVO: Corrigir ordenação crescente e decrescente da sequência dos itens para a rotina de tabela de preço. 2 - ALTERAÇÃO: Ajuste para realizar a ordenação do grid pelo IDITEM como um inteiro e não como string. Desta maneira, o sistema aplica a ordenação correta para o código do produto que será aplicado na rotina de Tabela de Preço. | ||||||||||||
545412 | Obrigando emissão de NF para configurações de entrada e também sem movimentação de estoque | |||||||||||||
525430 | ||||||||||||||
540132 | ||||||||||||||
00 | Falha ao utilizar o atalho de Retornar Venda na rotina de Carrinho de Vendas. | |||||||||||||
00 | Sistema está apresentando Loop de validação ao informar a quantidade para Balanceamento de Estoque | ROTINA(S) Menu: Estoque » Balanceamento de Estoque 1 – OBJETIVO Ao acessar a rotina de Balanceamento de estoque e clicar para a alteração da Quantidade apresentada no campo de "Quantidade por estab (Edição)", o sistema estava apresentando uma mensagem de retorno (Item sem saldo no estabelecimento de origem) em loop, travando o sistema. 2 – ALTERAÇÃO A correção foi cadastrada para evitar que o sistema entre em loop e travamento que impossibilitava o usuário a dar continuidade no processo ao alterar a quantidade para gerar o pedido de compra no balanceamento de estoque. | ||||||||||||
00 | Falha ao adicionar o critério de Tipo de Pessoa para o Desconto progressivo. | |||||||||||||
531840 | ||||||||||||||
00 | Erro “cds: Field 'IDNOTA' not found“ na rotina "Consulta Expedição" ao adicionar "Foto da Entrega". | |||||||||||||
525992 | Ajuste na listagem de produtos e data de aprovação da rotina de Assistência técnica. | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
468293 | MENU: Processos » Carrinho 1 - OBJETIVO Ocorria em casos esporádicos de finalizar um carrinho pela rotina de Carrinho de vendas e estava ficando sem vendedor informado para os itens da Nota Fiscal gerada. 2 - ALTERAÇÃO Efetuado melhorias na finalização do carrinho para que sistema não permita finalizar sem vendedor no produtos, além disso efetuado ajustes na abertura do carrinho pela central de agendamentos. | 529067 | 539033 | |||||||||||
00 | 00 | Sistema está atribuindo um preço incorreto na coluna "Tabela" do carrinho | 529222 | MCP-529222 | Menu: Processos >> Carrinho. 1 - Objetivo: 2 - Alteração: A situação ocorria quando, o produto tinha embalagem padrão, fator multiplicador informado e o campo ‘Preço' deveria estar com o valor zerado. Assim, quando o item era adicionado duas vezes ao carrinho, através do ícone de "Embalagem", o sistema desconsiderava o "Preço Estimado" (localizado no grid da aba "Similar/Embalagem/Info Venda" do “Cadastro de Produto”) e utilizava o "Preço de Venda" para o cálculo. Além disso, a configuração geral 'Seleciona Quantidade e Expedição' (Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho (geral)) precisava estar desmarcada para que a situação ocorresse. Com isso, foi realizado um ajuste para que o sistema voltasse a considerar os valores informados dentro da “Embalagem”. | |||||||||
00 | Menu: Processos >> Central de Transferência 1- Objetivo Entregar as quantidades de um pedido de transferência corretamente, sem pendências. 2- Alteração Anteriormente, quando era realizada a entrega de um pedido de transferência, onde os itens tinham embalagem informada, com casas decimais, ao realizar a entrega através das rotinas: ‘Entrega de Pedido' ou 'Central de Transferência’, as quantidades a entregar dos itens ficavam divergentes e algumas quantidades permaneciam pendentes após a entrega. Também eram retornadas algumas mensagens, para situações onde o item maior ou menor que 5 (referente ao arredondamento da quantidade), caso o usuário tentasse entregar essas quantidades, assim não permitindo a conclusão do processo. Realizado um ajuste para que ao entregar os pedidos de transferências que seguem a situação descrita, seja considerada a quantidade fracionada na entrega, assim não restando saldos. | |||||||||||||
538968 | Menu: Processos >> Carrinho >> Informações adicionais do item; Mercadorias >> Produtos >> 6 - Fornecedor; 1 - Objetivo Implementado campo “Prazo do Fornecedor” na tela de ‘Informações Adicionais do Item” na rotina do Carrinho e na aba 'Fornecedor’ dentro do cadastro do produto. 2 - Alteração Dentro do cadastro do produto, no menu Mercadorias >> Produtos, na aba ‘6 - Fornecedor’, foi criado um campo que irá servir para informar a quantidade de dias em que o fornecedor demora para realizar a entrega do mesmo. Essa informação só será apresentada para os fornecedores que estiverem com o checkbox “Padrão de Compra” marcado. É possível ainda verificar essa informação clicando duas vezes sobre o produto dentro da rotina do “Carrinho”. | |||||||||||||
00 | MCP-7594 | Gerando duplicidade na Devolução de itens Sob Encomenda na rotina 'Gera Devolução de Venda' | 534783 | Ajuste Local de Retirada não está exibindo em vermelho os itens que já foram entregues | 00 | Criar Nova tela de Consulta de movimentações de Documentos Referenciados | Menu: | Criar Nova tela de Consulta de movimentações de Documentos Referenciados | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Cada coluna do “mapa” corresponde a uma etapa do processo. Por exemplo, na primeira coluna será exibida a venda do carrinho, na coluna seguinte os documentos gerados por esse carrinho, e assim sucessivamente. Exemplo abaixo: Abaixo algumas considerações sobre o novo recurso:
Pedido no Estabelecimento de origem,1000: Visualização no mapa no estabelecimento 2000 (o mesmo pedido, porém com as referências específicas do estabelecimento 2000):
| 00 | Ajuste na inclusão dos itens selecionados sem preço para rotina de Carrinho de Vendas. | |||
00 | Inclusão do Tipo Pessoa para a ação de Lucratividade Global da Venda. | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||||||||||||
00 | Incluir Novos Filtros para visualização de Produtos No Carrinho | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração
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00 | Aprimoramento para importação de múltiplas notas pela rotina de Central de Transferência | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Conforme exemplo na imagem acima, para realizar a importação de várias notas, após marca-las, é necessário clicar com o botão direito sobre o grid e usar a opção “Importar Notas Selecionadas“. Caso ocorrer validações/erros em alguma das notas, as mensagens irão aparecer no final do processo, apenas das notas que não foram importadas. Através do botão direito, também foi disponibilizada as opções de “Marcar/Desmarcar Todos“. Vale destacar que o botão “Importar Nota“, disponível no grid para importar individualmente cada nota, continua com o funcionamento normal. | ||||||||||||
00 | 00 | MCP-7511 | Desenvolvimento de Barra de Progressão para a rotina de Controle de Expedição | Menu: Processos >> Expedição >> Controle de Expedição; 1 - Objetivo Implementação de uma barra de progressão para acompanhamento de processos relacionados à rotina de Expedição. 2 - Alteração Anteriormente, em situações que precisavam gerar relatório por exemplo, não aparecia o progresso desse processo, e muitas vezes causava a impressão de que o sistema estava travado. Agora com a tela/barra de progressão será possível acompanhar o andamento desse e outros processos, como carga com várias notas alocadas, reordenação de várias notas, entre outros. Cabe lembrar, que em cada processo o tempo em que a barra pode aparecer é variável. podendo ser maior ou menor, dependendo da situação. Verifique alguns exemplos nas imagens:
Segue abaixo lista de situações onde foram implementadas a barra de progressão:
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00 | Sugestão de Vendas para os itens adicionados ao carrinho - botão de atalho | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Porém, para facilitar o acesso à esse recurso, foi implementado uma nova chamada da tela de sugestão de produtos através da tecla F7. Basta selecionar um produto e pressionar a tecla F7 que a tela da sugestão será aberta. Outra opção de abrir essa tela é através do botão direito sobre o produto, terá a opção “Sugestão de Produtos“. Isso pode ser feito/usado no grid principal de pesquisa dos produtos, ou também no grid dos produtos adicionados na venda. Na tela “Sugestão de Venda“, serão apresentados os respectivos produtos. Para adiciona-los na venda, basta preencher a coluna quantidade em cada linha/produto conforme for a necessidade, e em seguida clicar no botão “Adicionar“. Se caso o o produto não tiver nenhuma sugestão, será apresentada a mensagem abaixo: | ||||||||||||
00 | Inclusão do contato telefônico no Relatório de Pontuação do Cashback | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||||||||||||
00 | Otimização na seleção de documento ao finalizar o Carrinho de Produtos | Menu: Processos >> Carrinho Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho Geral >> aba 'Processos' 1 - Objetivo Otimizar a seleção de documentos no Carrinho. 2 - Alteração Realizada melhoria no Carrinho, para que quando iniciada uma venda, após adicionar o primeiro item seja chamada a seguinte tela: A tela 'Opção de Documento' tem como objetivo a seleção do documento que será utilizado para gerar a venda. Além disso, foi criado o campo 'Conf. Docto', localizado no rodapé da rotina 'Carrinho', esse campo permite que o usuário visualize qual a Configuração de Documento foi selecionada ou altere ela. Para realizar a alteração, basta clicar sobre o nome de documento informado no campo 'Conf. Docto', tendo feito isso, será aberta novamente a tela 'Opção de Documento' para escolher outra configuração. Também foi criada a opção 'Confirmar Conf. Docto Finalizar' nas gerais, caso o usuário pretenda confirmar qual Configuração de Documento foi selecionada na finalização de um 'Carrinho'. Caso o vendedor abra um carrinho e não tenha acesso a configuração de documento da venda, o campo ''Conf. Docto' é retornado em branco, sendo necessário que o usuário informe um documento que o usuário tenha acesso. Se houver uma configuração de documento marcada como 'Padrão Calc. Imposto' (conforme imagem exemplo abaixo), quando inicia uma nova venda, o sistema irá carregar essa configuração automaticamente no carrinho. Porém, quando for informado o primeiro item, será chamada a tela de seleção de documento, permitindo que o usuário escolha se ele deseja utilizar outra configuração ou permanecer com a que já foi selecionada automaticamente (conforme configuração geral). Não será mais possível estabelecer como padrão para o cálculo de imposto as configurações de documento em que a opção 'Documento a Gerar' esteja indicada como ‘Transporte' ou 'Assistência’. Se o usuário tentar aplicar essa marcação a uma configuração de documento classificada como transporte ou assistência, receberá a seguinte mensagem: | ||||||||||||
00 | Implementação da Funcionalidade de Recálculo de Notas Fiscais na Geração de Nota de Transporte | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Esse botão tem a mesma funcionalidade do “Recalcular“ existente na tela de “Nota“, que busca informações atualizadas dos produtos/impostos. Botão “Recalcular“ da tela de Nota: | ||||||||||||
00 | Personalização da Sugestão de Produtos no Carrinho de Vendas | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração No banco de dados (tabela VSCONSULTA), foi adicionado a consulta “SEL_MCP_ADDPRODCARTSUGESTAOPERSON“, onde na SQL da mesma já tem um modelo para a personalização. Dentro desse modelo além da estrutura já pronta, tem dicas do efeito que cada parte do SQL vai ter. Por padrão essa consulta fica como LIBERADO=N. Nesse caso, para ela ter efeito e aparecer no carrinho, é necessário que esteja LIBERADO=S. Exemplo na imagem abaixo: Quando essa consulta estiver definida como LIBERADO=S, na tela da “Sugestão de Venda“ vai aparecer uma nova guia com o nome “Sugestão Personalizada“, ao acessar a mesma, serão exibidos os produtos com base na consulta SQL personalizada. O funcionamento terá o mesmo padrão da guia “Sugestão de Produtos“, sendo assim, basta preencher a coluna “Quantidade“ nos produtos/linhas e ao adicionar, todos são adicionados automaticamente. É possível inclusive adicionar ao mesmo tempo produtos que estão na guia padrão “Sugestão de Produtos“ e os da guia “Sugestão Personalizada“. 3- Especificação
Configuração Geral… Tela de adição dos produtos na venda… | ||||||||||||
00 | Sistema não está carregando corretamente o parcelamento do pedido ao Entregar um pedido de compra. | MENU: 1 - OBJETIVO Quando aplicado a configuração geral de "Somar frete na primeira parcela da duplicata" igual a SIM. O sistema deverá carregar o valor de frete para primeira parcela na previsão de pagamento do pedido de compra, é importante evitar a reaplicação do critério da opção "Somar frete na primeira parcela da duplicata" ao carregar as parcelas durante o processo de entrega do pedido, deixando corretamente o valor para entrega de pedido de compra. Garantindo que as parcelas sejam carregadas corretamente, conforme definidos no parcelamento informado. 2 - ALTERAÇÃO Ajustado para que o sistema carregue corretamente o valor do frete e st para a primeira parcela durante a entrega do pedido de compra, conforme informado na previsão de pagamento para o pedido de compra. Evitando assim que esses valores fiquem duplicados. | ||||||||||||
00 | Melhorar a performance da tela de Acerto de Caixa - Evolução | Menu: Processos >> Acerto de Caixa 1- Objetivo 2- Alteração Realizada algumas melhorias nos processos feitos no Acerto de Caixa, com o foco na performance e tempo, sendo estes:
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0 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Cód. Benefício = Tag cBenef na NF-e 3- Especificação | ||
0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
0 | Ajustar exportação de notas inutilizadas para o fiscal on-line | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
551486 | N/H | ||
0 | É plugin, sem documentação. Tarefa mantida para contabilização de horas, análise para verificar por parte do Dev e reteste do cenário descrito na tarefa. | ||
0 | Ajustar a exportação de arquivo CSV para que exporte Todos os dados nas posições corretas | 1- Menu: 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
505496 | Melhoria na exportação do inventário para CSV, exportar apenas itens filtrados | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3- Especificação | |
0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
0 | Não está agrupando itens iguais ao importar planilhas no inventário de estoque | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
546107 | 1 - Menu: 2 - Objetivo 3 - Alteração Também foi preciso ajustar a Data de Vencimento (DTVENCTO) quando o pagamento for em dinheiro, para buscar informações na tabela LANFIN, campo DTLANCTO; Ajustada a consulta SEL_NFSE_DFE_SERVICO para gerar o conteúdo do campo FPAGAMENTO conforme indicado no manual da Migrate (1 - À vista, 2 - Na apresentação, 3 - À prazo, 4 - Cartão , débito, 5 - Cartão crédito) . | ||
513018 | Ajustar geração notas de transferência de produtos compartilhados | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
548523 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
547618 | Tag vPag da Nota de Transporte ficando com valor negativo em algumas situações | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
0 | N/H | ||
542491 | Não exportando XML de CTRC de contrapartida gerado através de CT-e | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
0 | Lentidão na importação de contagens em inventários com mais de 1500 produto | Sem Documentação | |
540764 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
543769 | Não está sendo enviada a tag "VALSERVICOS" no envio de NFSE (nota de serviço) após atualização | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
534471 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
535430 | As Observações não atualizam na primeira Impressão da Danfe, somente após atualizar a NF-e | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3- Especificação | |
0 | Ajustar exportação de nota de serviço que não emite NFS-e para o fiscal on-line | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
528112 | Integração Leo - Incorporar a integração de estoques ao ViasoftServerJob | É plugin | |
539469 | Erro ao emitir NFS-e, coluna EHSERVICO sendo carregada como N | ||
539963 | |||
0 | |||
533168 | Impressão de DANFE apresentando complemento do item duplicado | 1- Menu: 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
0 | Plugin | ||
0 | Ajustar tamanho do campo DESCOPER enviado para o registro F100 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
0 | Ajustar emissão de nota quando CNPJ está denegado e a nota foi anteriormente emitida em Contingência | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
0 | cliente MATCON, não fazendo a conversão de CFOP nas entradas de xml | ||
0 | Fiscal Online: Validação da configuração da Série da Prestação de Serviço em notas de Espécie NFCE | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar também o envio de NFSE para o Fiscal, quando na Configuração Padrão de Séries de Documento (Configurações Gerais » Cadastros Gerais), e o campo "Série de Prest de Serviço" vinculado a esta série ficar definido como "Também". 3 - Alteração | |
0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Ajustado também para que na tabela EXPREINF sejam gravadas as alíquotas utilizadas no lançamento da nota (tabelas NOTASERVIÇO, NOTAPIS E NOTACOFINS) para o cálculo dos impostos retidos e não sejam calculadas como está ocorrendo hoje. | ||
0 | Reestruturação MD-e para consumir API Portal de documentos da Viasoft | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3- Especificação
Também é necessário que o novo licenciamento esteja configurado para funcionamento e envio do certificado para o portal. O Portal não permitirá o envio de informações para o tenantId de uso interno da Viasoft. Demais processos de manifestações não foram alterados, seguem com as mesmas funcionalidades já existentes, somente foi adicionada uma forma de busca adicional. | |
0 | Fiscal Online: Inconsistência no dado de indicador de presença no JSON de notas | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
0 | |||
0 | Implementar tag para Impostos Retidos nas Informações Complementares | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
0 | |||
509075 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Com isso a exportação deverá levar em conta conforme descrito no hint. | ||
508475 | Tarefa será finalizada para contabilizar horas, situação resolvida via banco de dados. | ||
510079 | Ao tentar emitir a nota está apresentando a mensagem de ausencia de troco | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
0 | Criada a função “ACESSO_ESTAB“ que recebe apenas um parâmetro do tipo STRING com o código do usuário. O retorno dessa função é uma lista de números INTEIROS com os códigos de estabelecimentos que o usuário tem acesso TOTAL. Uma forma de uso dessa função é a seguinte:
Criada a função “ACESSO_ESTAB2“ que recebe dois parâmetros, um do tipo STRING com o código do usuário e o segundo do tipo INTEGER com o código do estabecimento. O retorno dessa função é letra (S ou N) onde S indica que o usuário tem acesso TOTAL a estabelecimento e N que não tem acesso. Uma forma de uso dessa função é a seguinte:
Para ajudar no processo de criação de relatórios, a seguir está descrito a criação de um relatório que tem por objetivo apenas listar a quantidade total de notas cadastradas num banco de dados (SEM NENHUM FILTRO) e também a quantidade de notas considerando apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso, além de algumas outras informações para fins de demonstração. Na imagem a seguir é mostrado o layout do relatório, onde destacamos o parâmetro “USUARIO_LOGADO“ e a mensagem “Obs.: O parâmetro USUARIO_LOGADO funciona apenas quando o relatório é chamado por dentro do sistema Construshow, caso for usuário direto pelo VsRel o mesmo não terá valor.“ Na imagem a seguir é demostrado algumas formas de uso das funções de acesso via SQL. --qrEstabsComAcesso
--qrNota
Na imagem a seguir é demonstrado o resultado de impressão do relatório. Relatório de exemplo | ||||||||||
523285 | Tintometrico no carrinho com preço, base e corantes inconsistentes | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração
Em ambas validações, mostra qual é a sequência do item, sendo possível identificar na tela do carrinho pela coluna ‘Seq. Item’. O item desta sequência poderá ser excluído e incluído novamente para dar continuidade ao processo. Esta validação irá ocorrer também ao finalizar um carrinho de remessa de entrega futura. Realizado também ajuste na entrega de remessa futura no carrinho:
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555240 |
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542966 | Relplicação da TECD-1602 (Limitação de filtro em relatórios personalizados) |
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00 |
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00 | Menu 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||||||||||
549813 | Erro ao filtrar Duplicatas a Pagar na rotina de Baixa de Duplicatas a Pagar | Menu: 1 – Objetivo 2 - Alteração | |||||||||
548220 | Comissão por faturamento não considerando quando nota acertada com Pix | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |||||||||
0 | Menu: 1 – Objetivo 2 – Alteração
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547860 |
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547809 | Ajustar Pix do Banco do Brasil - retornando mensagem mesmo sem pagamento |
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546273 | Em testes realizados diretamente no ambiente, realizamos um levantamento minucioso das etapas e dos dados, descobrindo que, o erro de string truncation dava-se ao fato do JETPDV retornar um status contendo 5 posições (99999, naquele caso específico) sinalizando, desta forma, que a nota havia ficado em contingência. Mais tarde, ficou confirmado pelo Walter Alessandro De Alcantara Garrote, que os códigos foram concebidos com este tamanho, desde o início do JETPDV, para que não houvessem quaisquer conflitos ou colisões com os códigos utilizados pela SEFAZ, e pelo fato de que, os códigos da SEFAZ podem ser alterados há qualquer momento, bastando a plublicação de NR. Foi realizado o incremento no tamanho do campo, de sorte que o mesmo pudesse suportar os códigos de status gerados pelo JETPDV.
Após alguns testes, percebeu-se que as notas continuavam contingenciadas. Após alguns testes e, novamente com o auxílio do Walter, foi identificada que o contingenciamento estava ocorrendo devido a problemas no cadastro de produtos, como por exemplo, a falta de informações de configuração de tributação de ICMS de produtos inclusos na nota, o que acaba causando uma rejeição por falha no esquema do XML gerado, como podemos visualizar na imagem a seguir: Em uma consulta, executada diretamente no banco de dados do cliente, foi detectado que haviam diversos produtos sem a informação de configuração de tributação de ICMS. O Pedro Lucas foi orientado a explicar ao cliente o motivo do contingenciamento das notas, para que o cliente pudesse, junto ao seu departamento contábil, definir as configurações de tributação de ICMS mais acertadas a cada um dos produtos. Pedro também foi orientado a realizar o reprocessamento das notas, ora contingenciadas, tão logo o problema no cadastro de produtos for resolvido. Ainda em testes, acompanhando o trabalho do cliente, foi confirmado que se todas as informações estiverem corretamente preenchidas, a nota é autorizada, isso foi confirmado, após a emissão de uma nota pelo cliente. | ||||||||||
00 | Erro no atalho de baixa de duplicatas na rotina 'Central de Cobranças' | ||||||||||
540345 | Baixar cartões antecipados na Conciliação de Cartões pelo Multiadquirente | A partir de agora será possível salvar mais de um registro no retorno da Multiadquirente desde que o campo “Parcela” também seja diferente das demais colunas. | |||||||||
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538818 - 454492 | Conciliação de Cartões Stone - Problema quando tem taxa divergente | ||||||||||
00 | Bloquear geração de documentos de saída com emissão própria para obrigar emissão de documento eletrônico Atualmente para o estado de Santa Catarina exige a emissão obrigatória de NFe e NFCe quando tiver a movimentação de estoque físico. Ao salvar, irá realizar a emissão automática da NF, em qualquer processo de venda,sendo principalmente em venda, venda balcão ou venda rápida. Para isso foram estabelecidas as seguintes diretrizes operacionais: Inclusão Manual de Notas Fiscais:
Verificação da geração de notas por meio da rotina de vendas.
Verificação da geração de notas por meio da rotina de venda rápida.
Verificação da geração de notas por meio da rotina de venda balcão.
Verificação da geração de notas por meio da rotina de entrega de pedido (venda).
Verificação da geração de notas por meio da rotina de entrega de consignação (venda).
Unable to embed resource: H-Bez4nNoa4VrQ43Qwz24iz-odnbbQ0XDSOyTWNrtnvF2r4PZdbwGImzWcrcAVFQu-l3h6RSmvb-TYM9YXxmWni1DIXrBEFeIsnuKVG9evkS8Gx1_zv7KL-Qoi0vw76g3lpLk6v-mdVR8EJnER2Meo0 of type application/octet-stream Essas condições, devidamente estabelecidas, visam assegurar a consistência e integridade nos processos relacionados à emissão de notas fiscais no contexto empresarial, promovendo eficiência e conformidade com as normativas vigentes. seguindo as mesmas previamente configuradas como padrão
Unable to embed resource: TczG8mFYteX4C5KuveHdB6pLNeN-41-5bjo9-zckNsCB0IzcoRoodvElc41ScyA5cc9PDbBO55OQRh0OAAluVXiKpzYRVUaS8LcO-nAX5lmh3wuEql0KUSiVGqtxji-AELtvol0dgWvxaTePpN5DVnU of type application/octet-stream
Unable to embed resource: huhEDRkZhxpFgW-PP8kifK1LCzWcazqckyjFgjn0NbhxjrcmHHuqLAd9IRdlCfXSWuP-KRnfH3TJv8zPo_TKMuKt9bMPuEuxEwVc80lQvFUvSDz_Eoy7qaYpnTZvyBxi5BXQDv91uZScEUU_hEFHsi8 of type application/octet-stream
Unable to embed resource: G80InHsqQ1T1KoEUX51JdVlIRZSh2QU5xf8DjJGdql3xqO9eLPWjJVV-tzpF8HZjNNV53f1FCKWcMcixUDuYrBVXTGsWTxbImHAdG6elfH15oNva8eaw3TPMwQnTg0zSKIMRsq99MH6s-_JG3L4YQ9Y of type application/octet-stream
Ao utilizar PAF com o Checkbox “ Acerto de Venda Balcão gera pré venda” obrigará realizar o acerto no PAF sempre gerando uma pré-venda. Ao realizar uma venda balcão irá encaminhar diretamente ao PAF, mesmo acertando e clicando em salvar irá ser direcionado para o PAF, caso seja JETPDV, terá que utilizar a condição no menu Empresas > Configurações > Gerais > 6 - Vendas > Abertura e Fechamento de Caixa/PAF > USA JETPDV, dessa forma irá realizar o acerto e encaminhar ao JETPDV. Unable to embed resource: qYPWUn9lJLw99SSLb54b0fe7tRMchBr7fkEU13FA2RdoYlcpV8W23re2D6q3n-1WrV_hLAWL3rcWncFOZKsjPoORglwIitUzdTEYShoRdsZztyd62Rgj4keeCCKprgh0OpiyTcn2XWQ0_lUkDI3NR5s of type application/octet-stream Caso ocorra alguma rejeição o sistema irá acusar em tela e solicitar a correção deixando a nota em aberto para limpeza da chave e ajuste das divergências Vendas -> Cadastros Auxiliares -> Natureza de Operação Aba Principal
Aba Adicionais
Ao utilizar a configuração de documento (Nat. Op.) com emissão própria igual a NÃO o sistema irá bloquear apresentando uma mensagem informando que o processo movimenta estoque e é obrigatório a emissão de NF’s “Esta Operação realiza movimentação de Saldo. É obrigatório a emissão de documento fiscal” Unable to embed resource: B_vRPV0PcCYgGK0dS_BQ83Sg5dQKqeMRPlAmMpBkSE78Gt4paF7kEBYOFv5MOvxLuRa1YjWx0s--sB1Ah-sOFWBVRD-9TcovPW6PQRRLRJ1Gxumoe0X3nHsyMKEf_Oo5-C0IO1eEW2gclfeatTNFmVk of type application/octet-stream Unable to embed resource: upotThMmedZ6EstNpPzmaIAioDEZxUOukMQYYWGE8ADtg2ypOLntCNuCisMf-GTp1JIejOxLieiIed25D7YzhZXNhuL1I4Itd4OeRBmEu0Uxsx2BG600OfGqxY5R4JR-y4sgy3I_TkxITTW855uhUi4 of type application/octet-stream Caso não movimente estoque e não tenha emissão própria, o sistema irá salvar normalmente o processo. Concluindo a venda OBS: Para estado do PR terá que setar USA JETPDV como SIM | ||||||||||
526073 | Atualização de pessoa em Massa dando erro ao filtrar pela cidade | ||||||||||
495801 - 532188 | |||||||||||
518800 | Efetuada na versão 2401 | ||||||||||
0 | Exposição de APIs de funcionalidades do construshow para acesso de terceiros | API’s REST para integração com Construshow. Fluxo de integração:
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125952 | Atalho para o Adiantamento através da Ficha Financeira da Pessoa | Menu: Cadastros >> Pessoas >> Ficha Financeira 1 - Objetivo 2 - Alteração |
23 itens Atualizar
Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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0 | N/A | ||
0 | N/A | ||
0 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Cód. Benefício = Tag cBenef na NF-e 3- Especificação | ||
0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
0 | Ajustar exportação de notas inutilizadas para o fiscal on-line | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
551486 | N/H | ||
0 | É plugin, sem documentação. Tarefa mantida para contabilização de horas, análise para verificar por parte do Dev e reteste do cenário descrito na tarefa. | ||
0 | Ajustar a exportação de arquivo CSV para que exporte Todos os dados nas posições corretas | 1- Menu: 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
505496 | Melhoria na exportação do inventário para CSV, exportar apenas itens filtrados | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3- Especificação | |
0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
0 | Não está agrupando itens iguais ao importar planilhas no inventário de estoque | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
546107 | 1 - Menu: 2 - Objetivo 3 - Alteração Também foi preciso ajustar a Data de Vencimento (DTVENCTO) quando o pagamento for em dinheiro, para buscar informações na tabela LANFIN, campo DTLANCTO; Ajustada a consulta SEL_NFSE_DFE_SERVICO para gerar o conteúdo do campo FPAGAMENTO conforme indicado no manual da Migrate (1 - À vista, 2 - Na apresentação, 3 - À prazo, 4 - Cartão , débito, 5 - Cartão crédito) . | ||
513018 | Ajustar geração notas de transferência de produtos compartilhados | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
548523 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
547618 | Tag vPag da Nota de Transporte ficando com valor negativo em algumas situações | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
0 | N/H | ||
542491 | Não exportando XML de CTRC de contrapartida gerado através de CT-e | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
0 | Lentidão na importação de contagens em inventários com mais de 1500 produto | Sem Documentação | |
540764 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
543769 | Não está sendo enviada a tag "VALSERVICOS" no envio de NFSE (nota de serviço) após atualização | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
534471 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
535430 | As Observações não atualizam na primeira Impressão da Danfe, somente após atualizar a NF-e | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3- Especificação | |
0 | Ajustar exportação de nota de serviço que não emite NFS-e para o fiscal on-line | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
528112 | Integração Leo - Incorporar a integração de estoques ao ViasoftServerJob | É plugin | |
539469 | Erro ao emitir NFS-e, coluna EHSERVICO sendo carregada como N | ||
539963 | |||
0 | |||
533168 | Impressão de DANFE apresentando complemento do item duplicado | 1- Menu: 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
0 | Plugin | ||
0 | Ajustar tamanho do campo DESCOPER enviado para o registro F100 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
0 | Ajustar emissão de nota quando CNPJ está denegado e a nota foi anteriormente emitida em Contingência | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
0 | cliente MATCON, não fazendo a conversão de CFOP nas entradas de xml | ||
0 | Fiscal Online: Validação da configuração da Série da Prestação de Serviço em notas de Espécie NFCE | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar também o envio de NFSE para o Fiscal, quando na Configuração Padrão de Séries de Documento (Configurações Gerais » Cadastros Gerais), e o campo "Série de Prest de Serviço" vinculado a esta série ficar definido como "Também". 3 - Alteração | |
0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Ajustado também para que na tabela EXPREINF sejam gravadas as alíquotas utilizadas no lançamento da nota (tabelas NOTASERVIÇO, NOTAPIS E NOTACOFINS) para o cálculo dos impostos retidos e não sejam calculadas como está ocorrendo hoje. | ||
0 | Reestruturação MD-e para consumir API Portal de documentos da Viasoft | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3- Especificação
Também é necessário que o novo licenciamento esteja configurado para funcionamento e envio do certificado para o portal. O Portal não permitirá o envio de informações para o tenantId de uso interno da Viasoft. Demais processos de manifestações não foram alterados, seguem com as mesmas funcionalidades já existentes, somente foi adicionada uma forma de busca adicional. | |
0 | Fiscal Online: Inconsistência no dado de indicador de presença no JSON de notas | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
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0 | Implementar tag para Impostos Retidos nas Informações Complementares | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
0 | |||
509075 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Com isso a exportação deverá levar em conta conforme descrito no hint. | ||
508475 | Tarefa será finalizada para contabilizar horas, situação resolvida via banco de dados. | ||
510079 | Ao tentar emitir a nota está apresentando a mensagem de ausencia de troco | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |