Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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Apache não está sendo inicializado/ Erro na rotina de Autorização de Notas em Massa/Lote | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção no funcionamento das rotinas supracitadas. 3 - Alteração Realizado alterações na lógica das ações informadas na análise para que operem em pleno funcionamento. | |
Melhoria na impressão de boleto para retornar valor atualizado | 545500 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção do cálculo do valor discriminado no boleto quando há abatimento de duplicatas. 3 - Alteração Alterado o meio de validação que controla o valor do boleto entre valor restante e valor total, para que caso o valor restante seja menor que o valor total seja utilizado o valor restante. | |
Previsão de Pagamento não aparece a primeira vez que abre o pedido | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Manter os dados inseridos no momento do cadastro de um pedido caso este seja aberto novamente. 3 - Alteração Correções para que os valores inseridos na previsão de pagamento sejam mantidos no cadastro do pedido. | |
Configuração geral de contas analíticas não funciona em ambientes específicos | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Ajuste na pesquisa de contas analíticas no campo “C.C. Filho Dup. Quebra Cx”. 3 - Alteração Ajuste na forma com que se estrutura a pesquisa de contas analíticas no campo “C.C. Filho Dup. Quebra Cx”, trazendo os valores corretamente. | |
552268 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | ||
0 | 1 - Menu SyncJet 2 - Objetivos Permitir que o ViasuperTitan cadastre o ECF automaticamente 3 - Alteração Alterado servidor para que indentifique corretamente a configuração “integra agro online” no titan | ||
546048 | 1 - Menu
2 - Objetivos Melhoria de performance nas consultas da rotina de Pedido Centralizado. 3 - Alteração Realizado alterações na forma com que os registros são gravados, para que o sistema desempenhe na sua melhor condição. | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção de possíveis empecilhos ao gerar relação de histórico de movimentação de estoque, quando este é gerado através do tipo de custo “Médio Bandeira”. 3 - Alteração Recriada a função para que a mesma crie por completo no atualizador. | ||
545305, 561625, 561724 | 1 - Menu Processos>Pedido>Pedido Centralizado 2 - Objetivos Reverter as alterações da AG-19119 3 - Alteração Revertido as alterações da AG-19119 | ||
546479 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção da validação que bloqueia a possibilidade de informar itens que não fazem parte de um mix de produtos de um determinado estabelecimento em um kit. 3 - Alteração Corrigido lógica de tratamento quando realizamos o processo supracitado. | ||
Impressão de boleto de duplicata baixada com abatimento não traz os dados corretos | 545324 | 1 - Menu
2 - Objetivos Pleno funcionamento da exibição da relação de duplicatas a receber. 3 - Alteração Ajustado a consulta para que não duplique os valores na tela quando for imprimir o boleto. | |
Mensagem ao transmitir nota Rejeicao: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota | 545738 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção da equação da tributação no que se refere ao campo “pRedBC” do XML. 3 - Alteração Corrigido lógica de exibição do resultado da equação de tributação no XML. | |
448924, 456981,502802 | 1 - Menu
2 - Objetivos Aprimoramento do método de consulta quando estas são realizadas na rotina de Tabela de Preço/Tabloide/Contrato. 3 - Alteração Ajuste na rotina para que a lentidão não ocorra mais. | ||
0 | 1 - Menu Processos>Nota> Nota Fiscal 2 - Objetivos Permitir que seja possivel importar um cupom 3 - Alteração Alterado a RETORNACUSTOMEDIO adaptando as novas alterações da VIASOFT.PCUSTO | ||
544973 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção nas validações de estabelecimentos quando produtos são enviados através de cargas para o PDV. 3 - Alteração O código antigo considerava que se um item de qualquer estabelecimento não tivesse tributação válida, o item era invalidado e não gerava a carga para o PDV. Corrigida essa lógica. | ||
Aumentar o campo para quantidade de dígitos no código do produto do fornecedor | 542690, 548872, 564057 | 1 - Menu
2 - Objetivos Padronização e adaptação do campo de cód. de produto do fornecedor. 3 - Alteração Alterado as propriedades do campo para que seja mais dinâmico e adaptativo, agora aceita 30 caracteres e caracteres especiais. | |
0 | 1 - Menu Configurações » Gerais Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Adequar o sistema para que crie as tags exigidas para o Estado da Bahia e implementação do Grid “Identificação do Escritório de Contabilidade”; 3 - Alteração Implementado consulta e tabelas para retornar o escritório de contabilidade cadastrado. Adicionado grid “Identificação do Escritório de Contabilidade”; na rotina Configurações » Gerais » Configurações NF-e. | ||
Nota com rejeição devido ao total do produto/ Serviço difere do somatório dos itens | 537003, 545345, 547090, 547463, 547676, 547730, 54215, 548242, 548565, 549319, 549376, 549399, 549419 | 1 - Menu Viasuper » Processos » Nota » Nota Fiscal; 2 - Objetivos Realizar o cálculo de custo e saldo corretamente através da Job Item_Recalculo_Custo; Gravar corretamente a data de emissão das notas de entrada e saída; Gravar corretamente os valores financeiros em banco; 3 - Alteração Implementado para que ao efetuar o calculo dos campos VALCONT, VALPROD e VALPRODBRUTO o sistema arredonde ou para 2 casas decimais. | |
Adequação do sistema quanto as regras do PAF de Santa Catarina | 549691 | 1 - Menu Configurações>Geral>Configurações NF-e Configurações>Documentos>Configuração de Documento 2 - Objetivos Adaptar o sistema a nova tributação da UF de Santa Catarina 3 - Alteração Implementado validações na tela de configurações gerais e na tela de configuração de documento, para que, na hora de salvar, ambos, devem fazer as devidas validações | |
424656, 428879 | 1 - Menu
2 - Objetivos Melhorar a performance do método de login do Apache. 3 - Alteração Implementado método de configuração de estabelecimentos de acesso por usuário do ViasuperCheck no Viasuper. | ||
Itens do Kit não sendo enviadas na carga de produtos para os pdv´s | 536295 | 1 - Menu Produtos>Produtos Processos>PDV>Envio de Carga para o PDV 2 - Objetivos Fazer com que os produtos sejam enviados junto com seus respectivos kits 3 - Alteração Alterado a consulta responsavel pela geração de carga para o PDV | |
532922 | 1 - Menu
2 - Objetivos Alterar produtos que fazem parte de um KIT. 3 - Alteração Realizado alterações no fonte para que sejam validados todos os estabelecimentos. | ||
531010 , 538983 , 539485 ,539977, 512651, 529663, 539048 | 1 - Menu Processos>Nota>Nota Fiscal 2 - Objetivos Permitir que os documentos sejam salvos na nota resumo 3 - Alteração Inserido MERC_NOTA_ATCUSTOOFF e alterado a trigger MERC_NOTAITEM_ATUALIZASALDO e procedure RECALCULA_NOTARESUMOITEMESTAB | ||
529188 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correções em inconsistências no processo de importação de notas fiscais via XML. 3 - Alteração Realizado alterações na forma de comportamento do sistema na manipulação de dados de lote no XML. | ||
Rotina de recibo trazendo informações incorretas ao imprimir | 527669 | 1 - Menu Financeiro » Recibo 2 - Objetivos Ao imprimir recibos na rotina "Financeiro » Recibos", as informações contidas nos recibos devem corresponder aos filtros aplicados, garantindo que não haja exibição de informações incorretas. Além disso, o sistema deve notificar quando os filtros estão vazios ou inválidos, impedindo a impressão de recibos nessas condições. 3 - Alteração Alterado o parâmetro passado para função que correponde a impressão dos recibos. | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção na rotina de duplicação de metas. 3 - Alteração Realizado correção na lógica de consulta quando operado a tela de Metas. | ||
Saldo de pedido aparece no cadastro de produto só depois de recarregar a tela. | 517783 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção nos dados que se apresentam quando aberto a sub-aba de saldo. 3 - Alteração Realizado manutenção na forma com que é apresentado os dados de saldo, fazendo o Saldo Pedido visível desde o primeiro momento. | |
0 | 1 - Menu Processos>> Pedidos>>Pedidos 2 - Objetivos Deletear pedidos que não serão enviados para a forlog da fila forlog ao rodar a Job 3 - Alteração Alterado a Job para que ele verifica a situação dos pedidos ao ser rodada | ||
Conexões presas utilizando licença de usuário não deixando acessar o Viasuper | 517254 | 1 - Menu ViasoftServerMercado64 2 - Objetivos Impedir que o sistema mantenha conexoes presas no servidor de aplicação 3 - Alteração Alteração realizada para que, ao reiniciar o servidor, o sistema agora verifica e encerra automaticamente as conexões presas dentro do banco de dados. | |
Item novo cadastrado no agro gravando null na tabela Itemestab campo “ativocompradireta” | 515288 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção na forma de gravar as informações referentes aos produtos no banco de dados. 3 - Alteração Realizado manutenção na forma com que o parâmetro “Ativo Compra Direta” se comporta. | |
Comportamento da grid de Produtos na rotina de Nota Fiscal ocasionando erros visuais | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Corrigir o funcionamento da inclusão de itens em notas fiscais. 3 - Alteração Correção realizada para que a grade de produtos seja habilitada novamente após inclusão ou edição de uma nota. | |
Rotina de pedido não validando saldo do produto ao alterar item no Grid | 514612 | 1 - Menu
2 - Objetivos Implementar validação de estoque negativo na grid de produtos, conforme parâmetros. 3 - Alteração Implementado validação de estoque negativo na grid de produtos, conforme parâmetros. | |
Histórico de alteração de pedidos não gravando corretamente o horário e data da última alteração | 511915 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção da apresentação de informações no histórico de alteração de produtos dos pedidos. 3 - Alteração Corrigido lógica de exibição de datas de alterações nos produtos dos pedidos. | |
508937 | 1 - Menu
2 - Objetivos Endereços da pessoa serem exibidos corretamente no momento de uma consulta, caso exista a condição de filtro por apenas os endereços vinculados a pessoa. 3 - Alteração Corrigido lógica de consulta para que os endereços vinculados à pessoa sejam apresentados corretamente. | ||
EFD - REINF - Implementar Pagamento a Beneficiários - R-4020 | 0 | 1 - Menu Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Ao receber uma nota de prestação de Serviço, onde a empresa do auxiliar contábil é a tomadora do serviço, o lançamento dessa nota deve conter os impostos conforme orienta o manual do REINF, quando o serviço tomado ter sido realizado por uma Pessoa Jurídica. 3 - Alteração Implementado novos campos na tela de notas na aba “6-Impostos retidos” para o cálculo dos impostos do recolhimento da REINF. | |
EFD - REINF - Criar Cadastro de Processos Administrativo/Judicial | 0 | 1 - Menu: Cadastros » Pessoas » Processos Administrativos/Judiciais 2 - Objetivos: Permitir a inclusão, manutenção e vinculação de processos administrativos/judiciais a pessoas, possibilitando a integração com o fiscal e a posterior declaração na EFD-REINF. 3 - Alteração: Criada nova tela de Processos Administrativos/Judiciais conforme tela do Agrotitan; No viasuper foi ajustado o Job de fila fiscal para que quando existir dados na tabela FILAFISCAL relacionados à Processos Administrativos/Judiciais o mesmo inicie o envio para o Fiscal Online; | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Ajuste na forma de manipulação do preenchimento dos checkboxes referentes a configuração da exportação fiscal, para que não ocorra mais erros. 3 - Alteração Desabilitada possibilidade de preenchimento dos campos que dizem respeito a inventário na configuração da exportação fiscal. | ||
Mensagem de erro na central de custos “SEL_MERC_ANALISEINVENTARIO” | 481109 | 1 - Menu
2 - Objetivos Corrigir o funcionamento da rotina de Central de Custos, removendo erros bloqueantes. 3 - Alteração Ajustado o arredondamento dos campos para que assim evite momentos de erro em tela relacionados a overflow numérico. | |
473763 | 1 - Menu
2 - Objetivos Criação de uma ação de validação para que produtos não sejam importados via XML com o EAN divergente ao do pedido gerado no sistema. 3 - Alteração Criado ação de validação para que seja exibido um bloqueio no momento da conferência dos produtos do pedido em relação aos produtos do XML. | ||
Nota de devolução de compra emitida no ViaSuper não leva valor de IPI no campo Outras para Agro | 465691 | 1 - Menu
2 - Objetivos Pleno funcionamento de importação de valores de tributação do ViasuperTitan para o AgroTitan. 3 - Alteração Ajuste na lógica de integração entre os dois produtos. | |
Campo Mensagem não é preenchido automaticamente em notas geradas a partir de um pedido | 412396 | 1 - Menu
2 - Objetivos Referenciar Informação Complementar da Nota quando a nota for gerada através de um pedido. 3 - Alteração Realizado correção na lógica do fonte para que seja discriminado informações complementares na nota, quando gerado a partir de um pedido. | |
446636 | 1 - Menu
2 - Objetivos Corrigir a estrutura do envio de carga para os PDV’s. 3 - Alteração Alterado método de busca no banco de dados para que os dados sejam relacionados corretamente no documento de envio. |
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