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Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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Impressão da Danfe não mostrando mensagem complementar quando definido que usa XML na Impressão | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo A impressão da DANFE deve continuar mostrando mensagem complementar quando definido que não usa somente XML na impressão. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para que ao inserir a opção 'Não' no parâmetro 'Somente Dados do XML' continue mostrando mensagem complementar na impressão da DANFE. Esse parâmetro fica localizado no menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Configurações para DANFE | |
570473 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar o ajuste para que ao rever os títulos gerados da nota no certo financeiro, no retorno para a tela do acerto após fechar a tela dos títulos gerados, não zere o valor do acerto. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para que ao rever os títulos gerados da nota no certo financeiro, no retorno para a tela do acerto após fechar a tela dos títulos gerados, não zere o valor do acerto. | ||
Carregando a data de vencimento errada nas duplicatas quando utilizado forma de parcelamento | 574115, 574335 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar para que quando emitida uma nota fiscal com vencimento em dia não útil, o sistema grave a data mantida, adiantada ou postergada conforme a decisão do usuário. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que quando a data de vencimento for mantida no final de semana, adiantada ou postergada para um dia útil, a opção selecionada seja respeitada, permanecendo no dia acordado no momento em que a nota foi salva e visualizada posteriormente. | |
Relatório Saldo Conta Movimento nao considerando Saldo Inicial | 570912 | 1 - Menu
2 - Objetivo Sendo um analista financeiro Posso estar gerando o relatório de saldo de contas movimento Assim o sistema deve gerar o relatório apresentando os saldos corretamente. 3 - Alteração Realizado ajuste no relatório para que o cálculo dos saldos fiquem corretos. | |
Lançamentos restritos são considerados nos saldos iniciais dos relatórios de Conta Movimento | 559516 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar o ajuste nos relatórios de conta movimento. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste nos relatórios de conta movimento. | |
Portadores selecionados no fluxo de caixa estão sendo alterados | 568772 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar um ajuste para que quando se utiliza o componente de seleção de portadores, tanto para os filtros específicos, quanto para os parâmetros gerais. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste para que quando se utiliza o componente de seleção de portadores, tanto para os filtros específicos, quanto para os parâmetros gerais. | |
563876 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o acerto individual de conta movimento 3 - Alteração Corrigido comportamento inadequado ao tentar realizar o acerto individual de conta movimento de lançamentos que possuem provisão de juros. | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Disponibilizar novo filtro por Tipo de Conta Movimento 3 - Alteração Adicionado filtro em tela por Tipo de Conta Movimento. | ||
Novidades de UX na aba de resultado da central de contabilidade | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Melhoria da apresentação e otimização da Central de Contabilidade especificamente na aba resultados 3 - Alteração Mudança de grids, e inclusão de filtros; Mudança na disposição de alguns componentes Inclusão de um sub-menu acionado com o botão direito do mouse, para editar o filtros de entrada, reprocessar o lançamento selecionado, e reprocessar os lançamentos por status Melhoria em toda a apresentação | |
Relatorio Acerto de Contas - Devolução : Faltando informações | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Na funcionalidade (tela) de negociação, é possível realizar devoluções de lotes, gerando saídas de saldo nos lotes e emissão de notas correspondentes. Ao finalizar esse processo, um relatório de Acerto de Contas Devolução é automaticamente gerado. No entanto, nas últimas versões, identificou-se que esse relatório apresenta lacunas(falta de informações), especialmente nas informações relativas aos Dados de Acerto e Lotes Comercializados. 3 - Alteração Realizado ajuste no Relatório Acerto de Contas Devolução referente às informações de Acerto e Lotes Comercializados, assim apresentando corretamente neste relatório. | |
Romaneio imprimindo imagens quando definido para considerar duas cópias por página. | 565043 | 1 - MENU
2 - OBJETIVO Criar na configuração do romaneio um parâmetro que possibilite definir se as imagens capturadas serão impressas no relatório do romaneio. 3 - ALTERAÇÃO Foi criado na configuração do romaneio um parâmetro que possibilita definir se as imagens capturadas serão impressas no relatório do romaneio. Este novo parâmetro é chamado de 'Imprimir Imagens no Romaneio'. As duas opções presentes neste novo campo são:
Este campo por padrão, sempre virá com a opção '1 - Sim', mas possibilitando a edição do mesmo de acordo com a necessidade da empresa. 4 - CONFIGURAÇÃO O novo campo encontra-se em: Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração » aba 'Adicional'. | |
Criar vinculo de equipamento de aplicação e defensivo na seleção de equipamento do pedido | 561465 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar para que seja retirado o carregamento de informações padrão ao incluir um equipamento de Aplicação e ajustar para que o equipamento de aplicação seja carregado quando informado no cadastro do Item ou no cadastro de Equipamento - Aplicação. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao incluir um novo cadastro de Equipamento - Aplicação, os campos sejam carregados sem nenhuma informação padrão. Ajustado também para que o Equipamento de Aplicação seja carregado no Pedido e na Nota Fiscal quando informado no cadastro do item ou no cadastro de Equipamento - Aplicação do Reag3C. | |
559190 | 1 - Menu
2 - Objetivo Adequado sistema para que ao salvar documento fiscal com Data de Vencimento da Duplicata menor que a Data de Emissão da Nota Fiscal mostre mensagem de validação 3 - Alteração Ao salvar nota fiscal criada A Partir De Pedido o sistema passa a verificar se a Data de Vencimento das Duplicatas é menor que a Data de Emissão da Nota Fiscal. Caso encontre alguma duplicata nesta situação, então mostra a mensagem de validação "A Data de Vencimento não pode ser menor que a Data de Emissão". | ||
Permitir informar código do item já cadastrado no campo item na tela de importação de xml | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Permitir informar código do item já cadastrado no campo item na tela de importação de XML. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para que permita informar código do item já cadastrado no campo 'Item' na tela de importação de XML. Antes era permitido informar o item somente pelo campo 'NCM'. | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar a implementação do histórico de analítica no título para gravar as alterações de analítica do mesmo. 3 - Alteração Foi realizado a implementação do histórico de analítica no título para gravar as alterações de analítica do mesmo. | ||
Recibo na baixa de Documentos pendentes mostra valor errado no campo "Vlr Pend" | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o valor apresentado na coluna “Valor Pendente“ nos recibos impressos pela tela de Baixa de documentos pendentes.onde este não deve considerar os valores de Juro e descontos, apenas o Valor bruto restante da duplicata, assim como é feito pela rotina de acerto unificado. 3 - Alteração Alteração Realizada em nível de banco de dados, nada alterada em tela. | |
531440 | 1 - Menu
2 - Objetivo Trazer na Base de Cálculo dos Impostos Retidos o valor total do item mais os impostos 3 - Alteração Para carregar na Base de Cálculo dos Impostos Retidos o total do item mais os impostos que são somados no total da nota fiscal é necessário que no cadastro do Imposto Retido que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Estoque » Tributação » Impostos, o novo campo adicionado "Base conforme outros impostos?" esteja marcado com a opção "1 - Sim (A base será elevada conforme os outros impostos que somam no total da nota)". Realizado a configuração acima, as notas fiscais podem ser incluídas no sistema normalmente. | ||
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2 - Objetivo Certificar-se de que o lançamento contábil do CMV da operação de devolução de compras ocorra sem erros na Central de Contabilidade 3 - Alteração Aplicação de correção do erro que impedia a contabilização do CMV da operação de devolução de compra. | ||
Permitir impressão da Nota quando usuário tem a configuração bloqueada | 515610 | 1 - Menu
2 - Objetivo Permitir impressão da nota fiscal quando usuário tem a configuração bloqueada 3 - Alteração Adequado a lógica de impressão de DANFE de nota fiscal para que o usuário consiga realizar a operação quando o Usuário ou seu Grupo de Usuário não esteja informado nos campos "Grupo de Usuários podem usar" e "Usuários Permitidos para o uso", aba "18. Bloqueio Grupo Usuário" da tela de Configuração de Nota Fiscal que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Notas » Configurações » Configuração. O Usuário ou Grupo de Usuários não informado nesses campos passa a ter permissão para a impressão das notas fiscais, no entanto, continua bloqueado para a criação de novas notas fiscais e a transmissão dos mesmos para a SEFAZ. | |
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2 - Objetivo Padronizar para o atualizador fazer a criação e parametrização do arquivo Properties. 3 - Alteração Implementada alteração para que o arquivo properties seja criado automaticamente pelo atualizador e inicie a integração dos logs e exceções com a nuvem da Viasoft. |