Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
| PS-5945 | PSFinanceiro - Valor de Pagamento na geração da remessa de pagamento com documentos com impostos retidos | 1 – Menu PSFinanceiro>>Processos >> Remessa Bancária >> Gera Remessa de Pagamento Bancário 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que o valor da duplicata a pagar no arquivo de remessa de pagamento seja gerado corretamente conforme saldo da duplicata. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina de geração de arquivo de remessa de pagamento bancário para que quando o regime for caixa o valor de pagamento do arquivo da remessa seja gerado conforme o valor da duplicata. |
568476 | PS-5935 | PSLogistica - Falha na Inclusão de Registro de Garantias na Rotina de Frota | 1 - Menu:
PSLogistica » Manutenção » Controle Frota 2 - Objetivo:
Aprimorar a inclusão de itens de garantia em veículos da frota. 3 - Alteração:
Alterado para corrigir a criação dinâmica de campos relacionados às garantias em veículos da frota, assegurando o funcionamento adequado da inclusão de garantias. |
567582 | PS-5932 | PSLogística - Problema de Sobreposição Logo (CT-e) | 1 - Menu:
PSLogistica >> Conhecimento de Transporte >> Relatório Interno (Impressão DACTE) 2 - Objetivo:
Ajustar a exibição da logo no DACTE para evitar a sobreposição com a logo definida nas configurações do estabelecimento. 3 - Alteração:
Alterado o layout de impressão do DACTE para evitar a sobreposição da logo com os dados do estabelecimento. |
566819 | PS-5930 | PSFinanceiro - Inconsistências Geradas Após Alterar dados de Duplicata a Pagar (Info. Pagamento) | 1 - Menu:
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Pagar. 2 - Objetivo:
O objetivo era garantir que o campo CPF/CNPJ exibisse a informação completa após as edições nas duplicatas a pagar. 3 - Alteração:
Ajustado para se manter consistente os dados ao editar campos de duplicatas a pagar, especialmente quando há dados pré-existentes nas informações de pagamento. |
556871 | PS-5919 | Inconsistência de Valores em Totalizadores ICMS de Redução Z (Movimentações) | 1 - Menu
Notas Fiscais >> Redução Z / Resumo Vendas PDV 2 - Objetivo
Corrigir valores de descontos aplicados em vendas realizadas em ECF para itens nos quais possuem alíquota de ICMS. 3 - Alteração
Realizada correção dos valores de descontos aplicados em vendas realizadas em ECF para itens nos quais possuem alíquota de ICMS. |
| PS-5879 | PSGerencial - Problema ao Tentar Selecionar o Certificado Digital | 1 - Menu
PSGerencial>>Cadastros Específicos>>Estabelecimento>>Conf.Documentos Eletrônicos. 2 - Objetivo
Ajustar para que na rotina de documentos eletrônicos, ao selecionar o certificado via PFX, seja possivel salvar corretamente 3 - Alteração
Ajustado para que na rotina de documentos eletrônicos, ao selecionar o certificado via PFX, seja possivel salvar corretamente |
553154 | PS-5872 | Notificação de central de liberações demorando 10 a 15 minutos para apresentação | 1 - Menu:
Menu/Rotina: Central de Liberações 2 - Objetivo:
Central de liberações não esta notificando corretamente os usuários. 3 - Alteração:
Realizado melhorias no servidor de aplicação para não ficar aguardando o sistema responder quando estive travado/suspenso em algum usuário por algum motivo exemplo Logoff. |
550493 | PS-5855 | PSGerencial - Tela de averbação do MDFe travando quando utilizado pelo TSPlus | 1 - Menu:
Notas Fiscais>> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> MDFe Cadastro. 2 - Objetivo:
Aprimorar a tela de inserção do número de averbação no MDF-e Cadastro para garantir que permaneça visível e em primeiro plano, mesmo quando o foco é desviado para outras janelas. 3 - Alteração:
Alterado para que o formulário de inserção do número de averbação no MDF-e Cadastro permaneça visível e em primeiro plano, mesmo quando o foco é desviado para outras janelas durante o uso do TSPlus para acesso remoto. |
| PS-5735 | PSGerencial - Entrada de CT-e para o estabelecimento tomador da prestação de serviço | 1 – Menu PSGerencial » Notas Fiscais » Distribuição DF-e » Consultar CT-e's PSGerencial » Notas Fiscais » Lanc. Entrada de CTe/CTRC 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que apresente os XML de CTe/CTRC no estabelecimento onde o tomador seja o mesmo CNPJ do estabelecimento logado. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina para que os XML de CTE/CTRC apresentados para o estabelecimento logado, sejam somente os XML onde o tomador seja o mesmo CNPJ do estabelecimento logado. Por exemplo, se o tomador indicado for a opção 0-Destinatário e o campo destinatário do CTE seja a mesma pessoa do estabelecimento logado, esse será apresentado na rotina de Entrada CTe/CTRC. |
464256 | PS-5617 | Rodobank - Rotina para Conciliação dos Lançamentos | 1 - Menu: PSPDV » Vendas no PDV
PSPDV » Consultas » Consultar Transações da Rodobank
PS Gerencial » Cadastros Específicos » Transações Rodobank
PS Financeiro » Caixa/Bancos » Cartão/Outros » Conciliação Rodobank
PS Gerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais 2 - Objetivo: Criar lógica para comparar as transações da rodobank com as registradas no Petroshow, e então realizar a baixa das movimentações. 3 - Alteração: Criado no PS Financeiro um processo que compara as transações do Petroshow com as da Rodobank, apontando possíveis falhas. Além disso, criado consulta no PDV para que os usuários possam validar como está o andamento da operação na retaguarda. Mais detalhes podem ser acessados na documentação da integração disponível em https://nimitz.atlassian.net/wiki/spaces/DPU/pages/3325198381/Integra+o+com+a+Rodobank |