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AG-22671

FARMBOX - Corrigir exportações com erro

Correção in loco. Será adicionado pela

AG-22636

Erro no cancelamento do CTE

571631

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Conhecimento de Frete.

2 - Objetivo

• Criar a flag “Sem Retorno” no gerenciamento de CTe, para tratar status do mesmo, evitando que seja alterado algum dado antes do Retorno da SEFAZ.

3 - Alteração

• Criado a flag "Sem retorno" na tela de gerenciamento de CTe. Caso o CTe seja enviado para a SEFAZ e o PSGA não obter um retorno, a flag ficará marcada até a próxima consulta.

  • Caso a flag esteja marcada, o PSGA não deverá permitir alterar ou gerar eventos no CTe.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22476

O valor gerado no pagamento eletrônico está diferente do gerado na nota fiscal

506101

1 - Menu

• PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos.

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída.

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - Por lote.

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - Individual

2 - Objetivo

• Como o título e a baixa está sendo gerada utilizando a mesma cotação do dólar, o valor do pagamento em reais, na baixa de lote, deverá ser idêntico ao valor da nota em reais.

3 - Alteração

• Sistema estava alterando o valor de pagamento/recebimento de títulos na baixa em lote, quando o título era em dólar e o valor do índice tinha mais de 4 casas decimais, pois na baixa em lote, o sistema não estava permitindo mais de 4 casas decimais no valor do índice do item do lote.

  • Ajustado para começar a permitir até 8 casas decimais.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22474

Sistema permitindo criar títulos com data de vencimento anterior a data de emissão

571580

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Controle de Empréstimos » Ficha Financeira;

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada;

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos.

2 - Objetivo

• Sistema criar títulos com data de vencimento anterior a data de emissão quando os parâmetros P_PERMITIR_DATA_VENCTO_ANTERIOR_DATA_EMISSAO e P_PERMITIR_DATA_VENCTO_ANTERIOR_DATA_ATUAL estiverem devidamente configurados.

3 - Alteração

• Foi ajustada a validação do botão gerar parcelas, pois o sistema validava a data do documento com os parâmetros mas ao gerar o título a data considerada é a data da entrada. Corrigido para validar com o campo data correto;

• Adicionada validação da data de vencimento ao informar a mesma no campo para geração de parcelas, não permitindo sair do campo antes de realizar a correção de acordo com os parâmetros vigentes;

• A validação foi adicionada também ao tentar alterar a data da parcela pela grid da aba Financeiro e ao salvar os registros no dicionário de dados das tabelas AIENTPAR e AHENTRAD;

• Foi criada a function Valida_Data_Vencimento para centralizar a validação que ocorre nos locais citados na implementação.

4 - Configuração

• Configurar os parâmetros:

  • P_PERMITIR_DATA_VENCTO_ANTERIOR_DATA_EMISSAO;

  • P_PERMITIR_DATA_VENCTO_ANTERIOR_DATA_ATUAL.

AG-22417

UNIDADE DE NEGÓCIO VINCULADA A CONTA-CORRENTE NÃO ESTA SENDO VALIDADA

568626

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Básicos » Contas corrente;

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos.

2 - Objetivo

• Realizar baixas de títulos, utilizando unidade(s) de negócio cadastrada(s) na Aba “Unidades de Negócio vinculadas” no cadastro de contas corrente.

3 - Alteração

• Adicionada validação de centro de custo da baixa de título além do campo da FCC os registros da CCUNINEG vinculados a conta.

4 - Configuração

• configurar o parâmetro P_VALIDA_UN_BAIXA_TITULOS como 'S'.

AG-22389

Nota de ENTRADA com RATEIO ficando com valor errado

569221, 569810

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação de XML de nfe.

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada.

2 - Objetivo

• Sistema não deve alterar o valor do desconto ao marcar/desmarcar a flag de rateio na NF.

3 - Alteração

• Removida a função RETORNA_QTDE_DECIMAIS_VALIDOS da query, a adicionando o valor maior para calcular diferença de rateio

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22368

Erro cálculo valor estoque e custo médio

567003

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada;

• PSGA » Estoque » Movimentação » Reprocessamento de Estoque.

2 - Objetivo

• Calcular custo médio corretamente.

3 - Alteração

• Ajustado a query CALCULA_CUSTOMEDIO_UPDATE para calcular o saldo dos produtos, custo unitário e custo médio, corretamente, conforme as regras já existentes.

4 - Configuração

• P_USA_QUERY_CUSTOMEDIO_UPDATE:

  • S - Usa a query CALCULA_CUSTOMEDIO_UPDATE.

• P_CUSTO_POR_ALMOXARIFADO:

  • N-Calcular e buscar custo médio por produto apenas.

• P_TIPO_CALC_CUSTO_MEDIO:

  • N - O cálculo será feito considerando toda a movimentação do produto.

AG-22330

Valores errôneos no vinculo titulo req x nota fiscal

567232

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de documentos fiscais » NF de entrada

2 - Objetivo

• Ajuste no cálculo de saldo de uma parcela de requisição quando vinculada a diversas notas fiscais

3 - Alteração

• Ajustado a query para calcular corretamente o saldo vinculado dos títulos da requisição em nota de entrada.

4 - Configuração

• Parâmetro P_VINC_TITULOS_REQUISICAO_NF igual a “S” e P_COMPORTAMENTO_IMPORTA_PARCELAS_REQUISICAO igual a “R“

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22327

APLICAÇÕES DE ANIMAIS NÃO ESTÃO GERANDO CONTABILIZAÇÃO/CUSTO

567501

1 - Menu

• PSGA » Rebanhos » Movimentação » Cadastro de Aplicação de animais;

• PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil.

2 - Objetivo

• APLICAÇÕES DE ANIMAIS NÃO ESTÃO GERANDO CONTABILIZAÇÃO/CUSTO

3 - Alteração

• O que foi alterado/Adicionado no sistema devido a AG

4 - Configuração

• Utilizar no parâmetro P_ANIMAL_APLIC_SOPER, uma operação que gere contabilidade.

AG-22326

PSGA PERMITE IMPORTAR NOTA CANCELADA EXTEMPORÂNEA PELO MONITOR

567774

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Monitor de NFE;

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML de NFE.

2 - Objetivo

• Sistema não permitir importar nota com evento de cancelamento.

3 - Alteração

• Criado funções verificaCHaveNfeNoMonitorNfe, e verificaNotaCanceladaSefaz para usar no bloqueio de importação dos xmls de notas que estejam como canceladas no MonitorDFE.

• Adicionado validação acima citada na Importação de Nota individual e Importação de Lotes de NFes selecionadas no Monitor DFe, e na tela de Importação de XML de NFe, tanto vindas do monitor quanto por arquivo.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22305

Relatório Movimento Estoque x Contabil

567225

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Entrada

• PSGA » Contabilidade » Consulta de Lançamentos » COMPARAÇÃO MOV. ESTOQUE X CONTABIL

2 - Objetivo

• Ao usar a tela de comparação movimento estoque x contábil só devem constar os registros da empresa selecionada na comparação indicada

3 - Alteração

• Criado na query um filtro para mostra somente os centros de custos da mesma empresa.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22294

Sistema duplicando valor de desconto no lote

564081

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos;

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Conferência de Títulos.

2 - Objetivo

• Corrigir sistema duplicando valor de desconto no lote.

3 - Alteração

• A fim de corrigir a operação de criação de lotes de títulos na tela de conferência, foram realizadas alterações na composição do valor de pagamento registrado em filote.valor_pagto. Essa modificação visa garantir a consistência com a composição presente na tela de cadastro de lotes de títulos.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22283

Aprimorar a contabilização com Partida Dupla na Nota Fiscal de Entrada com ICMS

517798

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada

2 - Objetivo

• Aprimorar a contabilização com Partida Dupla na Nota Fiscal de Entrada com ICMS.

3 - Alteração

• Criado no cadastro de operação, aba "Contábil", a flag "Contabiliza ICMS Partida Dupla". Ao ser marcada, o usuário deverá contabilizar o ICMS da nota de entrada em partida dupla. Portanto, o valor do ICMS não deverá ser descontado do produto, para que o valor não fique duplicado.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22240

Dados de chegada inativo mesmo com parametro como S

564761

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.

2 - Objetivo

• Habilitar os dados de chegada nas notas fiscais de saída abertas ou fechadas quando o parâmetro P_LIBERA_PESO_DATA_CHEGADA está como “S”.

3 - Alteração

• Definiu-se que o parâmetro deve obedecer a seguinte regra:

  • P_LIBERA_PESO_DATA_CHEGADA = S -> O sistema deixa sempre habilitado (tanto aberto, fechado ou em ajuste fiscal);

  • P_LIBERA_PESO_DATA_CHEGADA = N -> Fica desabilitado quando tá fechado. Quando tá em ajuste fiscal, só habilita quando seleciona alteração de produtos (ou seja, regra que já existia no ajuste fiscal).

4 - Configuração

• Definir o parâmetro P_LIBERA_PESO_DATA_CHEGADA:

  • S: Permite informar o Peso de Chegada nas Notas Fiscais Fechadas;

  • N: Não Permite informar o Peso de Chegada nas Notas Fiscais Fechadas.

AG-22088

pré-classificação não esta considerando o ICMS DESONERADO

558620,566397

1 - Menu

• PSGA » FISCAL » MOVIMENTAÇÃO » DOCUMENTOS FISCAIS » IMPORTAÇÃO DE XML DE NFE
  PSGA » FISCAL » MOVIMENTAÇÃO » DOCUMENTOS FISCAIS » NOTA FISCAL DE ENTRADA

2 - Objetivo

• Query OLANCTMP_AHENTRAD considerar o ICMS desonerado descontado no total da nota para geração da pré-classificação.

3 - Alteração

• Corrigido Query OLANCTMP_AHENTRAD considerar o ICMS desonerado descontado no total da nota para geração da pré-classificação.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22077

Sistema não está considerando a data de conciliação dos pagamentos de tiulos em cheque para contabilizar a baixa de documentos.

558015

1 - Menu

• PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Conciliação Bancária

2 - Objetivo

• Ajuste no para atualizar corretamente a data de um cheque que teve sua data de conciliação alterada manualmente

3 - Alteração

• Foi constatada uma disparidade na elaboração das movimentações bancárias referentes à emissão de cheques, tornando difícil para o sistema identificar, durante a conciliação bancária, o título de baixa associado a essas transações. Para solucionar essa situação, realizou-se uma modificação específica nos campos de busca para cheques, abrangendo conta, data de pagamento e documento, a fim de incluir também a conta, data de vencimento do cheque e documento. Dessa maneira, a falha apontada pelo cliente foi devidamente corrigida.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22036

Correção de CST ICMS da NF de Saída 004989

Não possui documentação.

AG-21967

Erro conversão arquivo de retorno de lote eletrônico

555625

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de pagamento eletrônico.

2 - Objetivo

• Correção de erro na conversão do arquivo de retorno do lote eletrônico

3 - Alteração

• Alterado a ordem dos registros de retorno do banco Sicredi

• Foi Removido o Function Return na condição de verificação dos valores aceitos.

• Foi alterado o Loop da função, removendo a forma por Find GT para um For utilizando os resultados de um Array por query.

4 - Configuração

• Acessar o cadastro de conta corrente

1. Criar uma Conta Corrente do Sicredi (748) - Apenas para seguir o padrão do cliente

2. Na aba de lote eletrônico informar um local onde será salvo a remessa

3. Marcar a opção de Leitura do Segmento Z no retorno.

• Acessar a tela Financeiro » Básicos » Diversos » Tipos de Títulos:

1. Utilizar o registro já cadastrado na base “001 - PGTO BOLETO“

2. Na aba de Pagamento Eletrônico, verificar se o Layout posicionado é o “1 - TÍTULOS(J)“

3. Na Grid de Tipos de Pagamento, selecionar o Banco SICREDI (Ou adicionar no caso de não Ter)

4. Com o banco Sicredi selecionado, adicionar a Modalidade de Pagamento “041“ na grid ao Lado.

5. No campo “Cód. Modal Layt“ adicionar o valor “41“

AG-21623

Habilitar a aba Impostos Federais das notas fiscais em ajuste fiscal

0

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada;

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída.

2 - Objetivo

• Habilitar a aba Impostos Federais das notas fiscais em ajuste fiscal

3 - Alteração

• Criado a flag "Ajuste de Informações Fiscais" na tela de seleção para ajuste fiscal. Ao marcar a flag, o sistema irá permitir alterar toda a aba "Fiscal" das notas de entrada ou saída.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20849

ERRO NA TROCA DE PRODUTOS DA REQUISIÇÃO

526428

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.

• PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/Devolução/Troca.

2 - Objetivo

• O sistema deve permitir o cancelamento/troca das requisições, seja integralmente ou parcialmente quando a requisição ainda ter saldo disponível

3 - Alteração

• Criação da Função GetSaldoRequisicao:

  • Criação da função GetSaldoRequisicao. Essa função visa calcular o saldo disponível em uma requisição, levando em consideração os valores dos itens da requisição e eventuais pagamentos relacionados a essa requisição.

• Uso da Função no Cancelamento:

  • Integrar a função GetSaldoRequisicao ao processo de cancelamento de itens de requisição.

  • Antes de permitir o cancelamento de um item, a função GetSaldoRequisicao será chamada para verificar se a requisição possui saldo disponível.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19599

Disponibilizar Botão para Vínculo/Desvinculo da Provisão de Títulos da Requisição no Ajuste Financeiro

0

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Ajuste Financeiro;

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de entrada.

2 - Objetivo

• Adicionar parcelas de uma requisição em uma nota fiscal de entrada, através da tela de ajuste financeiro.

3 - Alteração

• Criado o botão para vincular/desvincular as parcelas de provisões de títulos da requisição na nota fiscal de entrada, através da tela de ajuste financeiro.

4 - Configuração

• Configurar o parâmetro P_COMPORTAMENTO_IMPORTA_PARCELAS_REQUISICAO com valor igual a “S“.

AG-15880

Processo de geração e transmissão REINF -(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais) SPED

523268

Não possui testes.