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Documentação
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Erro Acess Violation ao executar a rotina de recálculo de impostos
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584896
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1 - Menu
Agro3c » Recálculo de Impostos
2 - Objetivo
Ajuste na rotina de recálculo de impostos
3 - Alteração
Identificado e realizado a correção na rotina de recálculo de impostos, para que não seja gerado o erro de Acess Violation.
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393974
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1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores » Conciliação Bancária de portadores Manual
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira
2 - Objetivo
Realizar a implementação da nova aba (Usuário de Inclusão) na rotina de Conciliação Bancária de Portadores Manual e ajuste dos dados na aba 'Receita/Despesa'.
3 - Alteração
Foi realizado implementação da nova aba (Usuário de Inclusão) na rotina de Conciliação Bancária de Portadores Manual e ajuste dos dados na aba 'Receita/Despesa'.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
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Importação XML em Lote CTRC retornando advertência "Motivo: 0"
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578151
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1 - Menu
CTRC > CTRC (Conhecimento) > Importação XML em Lote - CTRC
2 - Objetivo
Corrigir a mensagem 'Motivo - 0' ao importar um XML na rotina de Importação XML em Lote - CTRC
3- Alteração
Após a alteração realizada, ao importar um XML através da rotina de Importação XML em Lote - CTRC, quando a configuração do CTRC estiver como "Validar situação CTe" = Sim, a mensagem 'Motivo - 0' não é apresentada.
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Diferença de valor na Conciliação Bancária
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577009
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1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores » Conciliação Bancária de portadores
FinAgro3C » Configurações » Configuração » Financeiro » Aba Conciliação bancária
2 - Objetivo
Realizar correção para que caso seja feita a conciliação na rotina antiga, os lançamentos conciliados já retornam marcados na nova rotina.
3 - Alteração
Foi realizado correção para que caso seja feita a conciliação na rotina antiga, os lançamentos conciliados já retornam marcados na nova rotina.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
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Permitindo alteração de data de prazo pagamento em NF após inclusão do item
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579166
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Adequado para bloquear edição do campo Prazo p/ Pagamento após inclusão dos itens
3 - Alteração
Houve uma adequação na lógica do sistema para que o campo Prazo p/ Pagamento seja bloqueado para edição após a inclusão dos itens. Outro ajuste realizado é após a importação do XML em que é aberto primeiramente a aba Gerais.
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Registrar justificativa de operação Denegada com mais de 60 caracteres
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447859
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Adequado para gravar a mensagem referente a Nota Denegada de 60 para 255 caracteres
3 - Alteração
Houve uma adequação para que o sistema permita salvar as informações referentes a Nota Denegada no banco de dados. De 60 caracteres, o sistema passa a permitir até 255 caracteres, que é a quantidade máxima de caracteres que o banco de dados permite para o tipo da coluna.
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Duplicidade do indicativo FUNRURAL quando pessoa cadastrada em empresas diferentes
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0
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1 - Menu
ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Exportar o cadastro da pessoa ao fiscal corretamente, sem duplicar registros no JSON referente ao indicativo do FUNRURAL.
3 - Alteração
Foram realizadas modificações no sistema para exportar o cadastro da pessoa ao fiscal corretamente, sem duplicar registros no JSON referente ao indicativo do FUNRURAL.
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Apontamento produto acabado - Toledo prix TI200
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0
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1 - Menu
Indústria3c » Processos » Apontamentos de Produto Acabado
2 - Objetivo
Implementar o uso do monitor de leitura de peso TOLEDO PRIX TI200 para a rotina de Apontamentos de Produtos Acabados no módulo Indústria.
3- Alteração
Criado o parâmetro no cadastro de Setores das Empresas para selecionar o monitor de leitura de peso TOLEDO PRIX .
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582684
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1 - Menu
ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade
2 - Objetivo
Alterar o filtro da rotina de Central de Central de Contabilidade para filtrar corretamente ao marcar o Check-box “Somente inconsistentes e não processados”
3- Alteração
Após a alteração realizada, ao filtrar por “Somente inconsistentes e não processados”, o sistema mostre aqueles lançamentos que foram excluídos do módulo contábil.
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Filtro do Envio/Recepção de Lotes para o Exped tipo 3
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575760
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1 - Menu
Exped3C » Processos » NFe » Envio/Recepção de Lotes
2 - Objetivo
Ajustar para que seja criado o campo 'Ordem de Carga' e filtre na tela de Envio/Recepção de Lotes.
3 - Alteração
Feito os ajustes para que, ao faturar uma ordem de carga seja possível filtrar as notas geradas pelo código da Ordem. Criado o campo 'Ordem Carga' na tela de Envio/Recepção de Lotes.
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NF Rápida melhorias de usubilidade
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1 - Menu
Agro3c »Pedidos » Configurações
Agro3c »Pedidos » Manutenção
2 - Objetivo
Melhorias de usabilidade na rotina de nota fiscal rápida.
3 - Alteração
Alteração realizada a nível de banco de dados e em tela.
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Falha ao realizar copia e cola de configuração de nota caso não haja registro na NFCFGTXSERVCFG
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577298, 583262, 583654
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1 - MENU
Agro » Notas » Configurações » Configuração
2 - OBJETIVO
Ajustar para que ao utilizar os botões de ‘Copiar' e 'Colar’ da configuração de nota, o sistema salve corretamente a configuração de nota.
3 - ALTERAÇÃO
Foi ajustado para que ao utilizar os botões de ‘Copiar' e 'Colar’ da configuração de nota, o sistema salve corretamente a configuração de nota.
4 - CONFIGURAÇÃO
Nenhuma configuração é necessária.
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575372
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1 - MENU
Agro » Notas » Manutenção
Lavoura » Processos » Nota Fiscal
Lavoura » Processos » Apontamentos » Manutenção
Lavoura » Processos » Apontamentos » Configuração
2 - OBJETIVO
Ajustar para que quando a configuração de apontamento está parametrizada como “Data Base do Custo e Saldo = Lançamento do Item“, onde a nota fiscal possui itens com custo unitário e patrimônios diferentes, ao gerar o apontamento a partir da nota fiscal, o sistema deverá buscar o custo unitário referente ao item que está associado o patrimônio de forma correta.
3 - ALTERAÇÃO
Foi ajustado para que quando a configuração de apontamento está parametrizada como “Data Base do Custo e Saldo = Lançamento do Item“, e a nota fiscal possui itens com custo unitário e patrimônios diferentes, ao gerar o apontamento a partir da nota fiscal, o sistema buscará corretamente o custo unitário referente ao item que está associado o patrimônio.
4 - CONFIGURAÇÃO
Nenhuma configuração é necessária.
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Mensagem de Saldo ao Faturar Ordem de Carga
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575752
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1 - Menu
Exped » Processos » Ordem de Carga
Exped » Processos » Carregamento de Carga
Exped » Processos » Faturamento de Carga
2 - Objetivo
Ajustar o Log de Faturamento para apresentar os itens sem saldo e suas informações na tela de Faturamento de Carga, na mesma tela, em Documentos criar o status ‘Item sem saldo’ no rodapé. Ajustar para permitir inserir o ‘Código de Saldo’ e ‘Validar Saldo Negativo por’, quando preencher os campos, apresentar uma mensagem quando o saldo do item dor menor que o solicitado na ordem. Adicionar Hint na coluna Saldo do Carregamento de Carga.
3 - Alteração
Feito os ajustes para que na aba Log de Faturamento da tela de Faturamento de Carga, seja apresentado o item e suas informações quando é validado que um item não possui saldo. Ajustado os campos ‘Código de Saldo’ e ‘Validar Saldo Negativo por’, para que possam ser editados e incluir informações como no tipo de carregamento 2.
Foi feita a inclusão de um Hint para a coluna Saldo do Carregamento de Carga, a mensagem de aviso de item sem saldo e o status ‘Item sem saldo’ no rodapé da tela de Faturamento de Carga.
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Menu:
ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade
Objetivo:
Implementar a melhoria para que a contabilidade das taxas de cartão seja feita obtendo o centro de custo do RATCC da nota fiscal.
Alteração:
Foi implementado o ajuste para que as taxas de cartão de crédito sejam contabilizadas utilizando o RATCC da nota fiscal.
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573238
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1 - Menu
Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado.
2 - Objetivo
Ajustar o processo de acerto na rotina de acerto unificado utilizando moeda indexadora, a fim de corrigir o arredondamento no final do processo
3 - Alteração
Feito os ajustes necessários a fim de corrigir o arredondamento no final do processo
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Atualização Layout Fiscal 20 e 21
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0
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1 - Menu
ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » Tipos de Serviços Prestados R-2010 R-2020
Agro3C » Estoque » Item » Manutenção
2 - Objetivo
Adequado sistema para atender Layout Fiscal 20 e 21
3 - Alteração
Ajustado sistema para que exporte o Código de Serviço da Prefeitura no campo "CODSERVPREF" do registro M4000 referente a Itens do tipo Serviço para o sistema Fiscal. É utilizado o valor que esta preenchido no campo "Cód. Lista Serviço".
Ajustado sistema para que exporte os campos "ALIQPIS" e "ALIQCOFINS" do registro F100 com 4 (quatro) casas decimais.
Criado cadastro dos códigos de serviços para a REINF em Estoque » Tributação » Tabela SPED chamado de “Cadastros de Tipos de Serviços Prestados R-2010 e R2020” com os campos Código e Tipo de Serviço permitindo a inclusão, alteração e exclusão das informações.
Criado campo "Código Tipo de Serviço" no Cadastro do Item que pode ser encontrado através do caminho Agro3C » Estoque » Item » Manutenção, aba SPED, sub aba EFD-REINF.
Adequado sistema para que passe a exportar a informação do Código Tipo de Serviço do item para o sistema Fiscal no campo "CODSERVREINF" do registro M4000.
Adequado para exportar a informação do valor unitário no inventário com até 6 (seis) casas decimais no registro H0000, campo UNITARIO.
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567642, 437420
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1 - Menu
Agro3C » Pedidos » Manutenção;
Agro3C » Notas » Manutenção;
Agro3C » Notas » Manutenção;
Agro3C » Saldo » Inventário de Estoque;
Agro3C » Relatório » Estoque » Inventário de Estoque;
Agro3C » Relatório » Estoque » Relatórios Razão » todos eles;
2 - Objetivo
Melhorar a precisão e consistência dos registros de custo relacionados às notas fiscais de bonificação
3- Alteração
Foi implementada uma solução no sistema para resolver o problema de custo zero em notas fiscais de bonificação quando o item recebido como bonificação não possui saldo disponível no estoque. A solução impede o sistema de usar o custo do mês anterior nessas transações específicas, garantindo que o custo seja calculado de forma apropriada e evitando registros inadequados de custo zero.
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CENTRO DE CUSTO TAXA CARTÃO - Validação do processo de recebimento de duplicata com cartão
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Menu:
ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade
Objetivo:
Implementar a melhoria para que a contabilidade das taxas de cartão seja feita obtendo o centro de custo do RATCC da nota fiscal.
Alteração:
Foi implementado o ajuste para que as taxas de cartão de crédito sejam contabilizadas utilizando o RATCC da nota fiscal.
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Implementar campo de Data de Quitação para Duplicatas a Receber.
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1 - Menu
Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Baixa de títulos a receber.
Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado.
Finagro3c » Pessoas » Baixa de documentos pendentes
Finagro3c » Caixas/Bancos » Portadores Caixas/Bancos » Conciliação de cartão
2 - Objetivo
Implementação de um novo campo na tabela PDUPREC.
3 - Alteração
Alteração realizada apenas a nível de banco de dados.
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Menu:
ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade
Objetivo:
Implementar a melhoria para que a contabilidade das taxas de cartão seja feita obtendo o centro de custo da configuração contábil do item.
Alteração:
Foi implementado o ajuste para que as taxas de cartão de crédito sejam contabilizadas utilizando a configuração contábil do item.
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Atualizar portador quando baixa do título for feita por retorno de pagamento bancário
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547516
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1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de retorno (Pagtos Bancários)
2 - Objetivo
Criar uma opção para atualizar o portador do título quando for feito a baixa por retorno de pagamento bancário
3 - Alteração
Criado a opção ‘Alterar portador do título’ quando for feito a baixa por retorno de pagamento bancário, caso habilitado essa opção o sistema atualizará o portador do título conforme informado no campo ‘Portador (baixas)’. Se desabilitado o sistema funcionará como antes.
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Autorização - Mínimo de dias para vencimento (duplicata a pagar)
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar a manutenção das notas fiscais.
3 - Alteração
Realizado correção de um erro na tela do acerto financeiro no lançamento de nota fiscai de entrada.
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Liberação de limite de crédito na nota fiscal
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para o sistema salvar a liberação do Limite de Crédito sem apresentar o erro.
3 - Alteração
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