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AG-23709

Agrupamento errado no resumo por dia no relatório do LCDPR

603084

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Geração de arquivos » Gerar LCDPR.

2 - Objetivo

• Corrigir relatório de resumo por dia do LCDPR.

3 - Alteração

• Ajustado o relatório de conferência do LCDPR para que no resumo diário, agrupe os valores por dia, pois atualmente está agrupando por semana.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23548

Disposição dos imóveis rurais no LCDPR

592127

1 - Menu

• PSGA » FISCAL » GERAÇÃO DE ARQUIVOS » LCDPR

2 - Objetivo

• Disposição dos imóveis rurais no LCDPR.

3 - Alteração

• Ajustado para arrumar a sequencia do imóveis;

• Corrigido 045 para respeitar a data inicial e final na participação do LCDPR.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23521

Filtro de data não sendo respeitado na report view

596975

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Relatórios » Livros fiscais » Registros de saída.

2 - Objetivo

• Não permitir salvar um filtro sem definição.

3 - Alteração

• Adicionada validação que impede o cadastramento de filtros sem definição: Padrão, Igual, Inicial e Final, ou Seleção Múltipla.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23509

Ajuste de horimetro no PSGA alterou horimetros de apontamentos importados do Farmbox

593934

1 - Menu

• PSGA » LAVOURA » MOVIMENTAÇÃO/LAVOURA » APONTAMENTO DE CAMPO

• PSGA » LAVOURA » MOVIMENTAÇÃO/LAVOURA » INTEGRAÇÃO LAVOURA » INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA FARMBOX

2 - Objetivo

• Apontamentos importados do FARMBOX não sejam modificados erroneamente por mudanças no horímetro do PSGA.

3 - Alteração

• Ajustado para o bot do farmbox não alterar o horímetro nas atualizações de apontamentos fechados e com a data do fechamento inferior a data atual.

• Ajustado para o bot do farmbox gerar o horímetro dos bens nos apontamentos, conforme o último horímetro na data do apontamento, ao invés de pegar sempre do cadastro do bem.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23498

Relatório de livro fiscal não trazendo movimentações

596357

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Relatórios » Livros fiscais » Registros de saída.

2 - Objetivo

• Relatório de livro fiscal trazer as movimentações corretamente.

3 - Alteração

• Alterado relatório base para a versão do cliente.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23486

Títulos gerados a partir de CTE não alimentam campo na FPAGREC

596706

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação» Conhecimento de Frete

2 - Objetivo

• Os títulos gerados em um conhecimento de frete, devem constar o número do registro original na tela de manutenção de títulos

3 - Alteração

• Ajustado a função que verifica todos os registro ICTRCPAR para atualizar o FPAGREC

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23462

INTEGRAÇÃO NOTAS FISCAIS DE SAÍDA CONTABILIDADE

578432

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída

• PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos da Integração Contábil

2 - Objetivo

• Sistema deve contabilizar corretamente nas contas de desconto caso a nota tenha desconto.

3 - Alteração

• Corrigido a query para respeitar o flag de ratear desconto

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23459

Vinculo de contrato em ajuste fiscal na nota de saída não esta sendo levado para o financeiro.

595494

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída

2 - Objetivo

• Sistema ajusta corretamente o vinculo e desvinculo de contrato na NF aberta em ajuste fiscal

3 - Alteração

• Ajustado o processo de “Ajuste Fiscal“ da nota de saída para quando o usuário alterar o contrato, independente se o sistema permitir ou não alterar o financeiro ou o estoque da nota, o contrato alterado deverá ser atualizado conforme o financeiro e a quantidade entregue da nota.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23448

Nota Fiscal de Entrada por Devolução Ignorando Parâmetro e Flag de Vincular Nota

0

1 - Menu

• PSGA » Contrato » Movimentação » Fiscal » Notas Fiscal de Entrada

2 - Objetivo

• Nota Fiscal de Entrada por Devolução considerar o parâmetro e Flag de Vincular Nota.

3 - Alteração

• Ajustado a validação no fechamento da nota de entrada para respeitar corretamente o parâmetro P_OBRIGA_VINCULO_OPERACAO_VINCULA_NOTA e a flag "Vincular Nota" do cadastro de operação, e não deixar fechar uma nota de retorno sem nota vinculada, desde que o parâmetro e a flag estejam configuradas para isso.

4 - Configuração

• Configurar o parâmetro P_OBRIGA_VINCULO_OPERACAO_VINCULA_NOTA de acordo com o teste.

AG-23438

PSGA » Relatório constando Notas Canceladas.

593754

1 - Menu

• PSGA » Contratos » Relatório de Contratos » Filtrar por “Relatório de Extrato Comercial de Contratos.

2 - Objetivo

• PSGA » Relatório constando Notas Canceladas.

3 - Alteração

• Ajustado o relatório "Extrato Comercial de Contratos" para não considerar notas fiscais canceladas em seus detalhes ou totalizadores.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23429

Rateio de pré-classificação de títulos em dólar incorreto na integração contábil

0

1 - Menu

• PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil » Baixa de Títulos.

2 - Objetivo

• Rateio de pré-classificação de títulos em dólar incorreto na integração contábil.

3 - Alteração

• Criado a query OLANCTMP_RATEIO_PERDAS_PRECISAO para caso dê diferença de centavos na integração contábil de baixas de títulos, em função arredondamentos e perda de precisão, a query irá dividir esses centavos entre as contas da mesma natureza causadora da diferença.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23321

Login do sistema recriando functions/procedures

0

.

AG-23317

Sistema gerando erro na abertura da tela de seleção de titulos.

0

1 - Menu

• PSGA » Configurador;

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Lote de Acerto.

2 - Objetivo

• Corrigir erro na abertura da tela de seleção de títulos, na baixa de títulos - por acerto.

3 - Alteração

• Alterado definição do tamanho da variável global pois estava cortando o filtro que utilizava mais caracteres que o definido.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23309

Otimização dos filtros na Lookup de Romaneios de Emblocamento

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton »Movimentação » Pluma » Lote de Emblocamento.

2 - Objetivo

• Otimização dos filtros na Lookup de Romaneios de Emblocamento.

3 - Alteração

• Adicionada a chamada da procedure FILTRA_TROMBLOH no botão limpar e ao abrir a lookup.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23221

Sistema gerando erro na emissão de relatório quando informado filtro com valor com casas decimais

589479

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Consulta de Títulos de Adiantamento

2 - Objetivo

• Ajuste na emissão de relatório na tela de consulta de títulos de adiantamento

3 - Alteração

• Foi ajustado a troca da virgula para o ponto no valor da filtragem para a geração do relatório

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23189

Problema ao trocar ccusto de requisição copiada

585347

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

• Sistema deve permitir alteração de centro de custo quando a requisição for copiada

3 - Alteração

• Foi removida a trava da coluna de centro de custo quando o parâmetro P_CCUSTO_DIFERENTE é igual a ‘N’ e a proteção foi substituída para uma verificação do centro de custo informado no item, com a seguinte regra:

  • P_CCUSTO_DIFERENTE = ‘S’ → Permite alterar o centro de custo normalmente, respeitando ainda o parâmetro P_PERMITE_ALTERAR_ITEM_REQUISICAO_APOS_AUTORIZACAO quando a requisição já estiver autorizada, conforme regra já vigente na rotina

  • P_CCUSTO_DIFERENTE = ‘N’ → Permite que o usuário altere normalmente o centro de custo do header (requisição), porém impede que no item seja informado um centro de custo diferente

• Foi criada a função Verifica_CCusto_Diferente para verificar se há itens com centro de custo diferente do header, pois como é permitido alterar o centro de custo do header sem bloqueio, caso não seja atualizado no item a tela trava os processos de fechamento da requisição, autorização, geração de pré-classificação, geração de parcelas, e entrega quando o parâmetro P_CCUSTO_DIFERENTE estiver configurado com ‘N’

4 - Configuração

• Parâmetro P_CCUSTO_DIFERENTE

  • Definido como S permite lançar itens com Centro de Custo diferente do Header.

  • Definido como N não permite lançar itens com Centro de Custo diferente do Header.

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23123

Sistema não leva o valor correto para a tela de Faturamento de Saida de Insumos

586188

1 - Menu

• PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Saída de Insumos

• PSGA » Estoque » Movimentação » Faturamento de Saída de Insumo

2 - Objetivo

• Sistema deve se comportar exatamente colmo o setado no parâmetro P_TRABALHA_VENDA_SAIDA_INSUMO:

  • Parâmetro para utilização do valor de venda como Valor Unitário e Total na Saída de Produtos. Gerando uma segunda contabilização para esse valor.

    • N - Os campos VLR_VENDA_UNI e VLR_VENDA_TOTAL ficam invisíveis, e o Valor Unitário ja existente da AIROMSAI fica editável. (DEFAULT)

    • S - Os campos VLR_VENDA_UNI e VLR_VENDA_TOTAL ficam visíveis e trabalham com o nome de Valor Unitário e Valor total, respectivamente. Enquanto os campos antigos passam a ter o nome de "Custo Unitário" e "Custo Total".

3 - Alteração

• Foi tratado na report view de Relatórios de Saída de Insumos para adicionar fórmula com o valor do parâmetro P_TRABALHA_VENDA_SAIDA_INSUMO nos relatórios

• Nos relatórios os campos de valores foram substituídos por fórmulas que consideram o parâmetro para exibir o valor correspondente a configuração

• Na janela de importação de notas das saídas também foi incluída a verificação do parâmetro para exibir os valores corretos na grid e no processo de inclusão para o faturamento e consideração na geração de parcelas e pré-classificação

4 - Configuração

• Parâmetro P_TRABALHA_VENDA_SAIDA_INSUMO:

  • Parâmetro para utilização do valor de venda como Valor Unitário e Total na Saída de Produtos. Gerando uma segunda contabilização para esse valor.

    • N - Os campos VLR_VENDA_UNI e VLR_VENDA_TOTAL ficam invisíveis, e o Valor Unitário ja existente da AIROMSAI fica editável. (DEFAULT)

    • S - Os campos VLR_VENDA_UNI e VLR_VENDA_TOTAL ficam visíveis e trabalham com o nome de Valor Unitário e Valor total, respectivamente. Enquanto os campos antigos passam a ter o nome de "Custo Unitário" e "Custo Total".

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23059

Ticket de Pesagem problemas no Posicionamento do Registro

586664

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Movimentação » Ticket de pesagem

• PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada/saída

2 - Objetivo

• Sistema deve posicionar o registro do ticket de pesagem corretamente em tela

3 - Alteração

• Ajustado para remover a filtragem da tabela ao perder o foco da tela de Romaneio de Entrada/saída.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23034

Importação do folha levando campo histórico incompleto.

584520

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Importação Folha

2 - Objetivo

• O campo “Histórico“ deve ser levado da Importação Folha para o título por completo em ate 2048 caracteres

3 - Alteração

• Trocado componente psDbEdit por psDbTextEdit, para o campo histórico da importação

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23032

Adequação do pix para pagamento eletrônico dos bancos (Itaú, Banco do Brasil, Sicoob, Sicredi, Santander, Bradesco)

561263

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Básicos » Pessoas

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de títulos

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Baixa de Título - Por Lote

• PSGA » Contratos » Básicos » Tipo de documento

2 - Objetivo

• Adequação do pix para pagamento eletrônico dos bancos (Itaú, Banco do Brasil, Sicoob, Sicredi, Santander, Bradesco)

3 - Alteração

• Adicionado a grid de cadastro de Pix na tela de cadastro de Pessoas

  • Criado a tabela SIPESPIX

  • Adicionado as validações para cada tipo

  • Adicionado a mascara para os tipos de CPF/CPNJ e Telefone

• Ajustado a DG de seleção de contas da pessoa na tela de manutenção de titulo;

  • Criado a query LISTA_CONTA_CORRENTE_PIX_PESSOA para seleção dos registros.

  • Agora mostrando em 2 blocos, as informações bancarias completas e as Chaves Pix.

• Removido validação de contas correntes na tela de Lotes de Pagamento que era desnecessária;

• Ajustado a validação na autorização do Lote para verificar:

  • Editado a query VALIDATE_PGTE para:

    • Se houver ao menos 1 Título do tipo Pix, não pode haver mais nenhuma outra forma no lote;

    • Se todos os títulos forem do tipo Pix, não é passado pela validação de contas correntes da pessoa do titulo;

• Ajustado a validação a validação de contas correntes, seguindo a mesma lógica anterior, mas na validação da remessa.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23030

Lentidão generalizada em vários clientes

0

1 - Menu

• PSGA;

• Monitor DFe.

2 - Objetivo

• Corrigir lentidão em clientes.

3 - Alteração

• PSGA

  1. Criado índice único na AHENTRAD com os campos CHAVE_NFE e RECNUM,

  2. Criado índice único na CIMPNFE com os campos CHAVE_NFE e RECNUM;

  3. Desabilitado o log das seguintes tabelas:

     1. CIMPNFE,

     2. CIEVTNFE e;

     3. INFECONF.

• Monitor DFe

  1. Desabilitado a geração de log em arquivos físicos,

  2. Gerando cerca de 5GB por dia para cliente que possuem 10 certificados.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22978

Personalizar campos do multilingual

0

1 - Menu

• PSGA » PSGA-LIN

2 - Objetivo

• Personalizar campos do multilingual, ocultando itens que o cliente desejar.

3 - Alteração

• Adicionado para mostrar apenas os itens dos campos NÃO presentes no ML da RV com terminação .HIDE, nos combos dinâmicos das telas de relatório.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22967

Erro ao informar almoxarifado invalido no lote de emblocamento

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de emblocamento.

2 - Objetivo

• Corrigir erro ao informar almoxarifado invalido no lote de emblocamento.

3 - Alteração

• Tratado as mensagens de erro padrão para os campos relacionados obrigatórios;

• adicionado validação extra para o campo "Local" para que o almoxarifado seja informado antes;

• Adicionado validação exta para o campo "Endereço" para que o produtor seja informado antes. O que foi alterado/Adicionado no sistema devido a AG.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22953

Corrigir informação do cep ao informar o endereço na fazenda

0

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Básicos » Pessoas;

• PSGA » Armazém » Básicos » Agrícola » Fazendas.

2 - Objetivo

• Trazer o CEP preenchido com hífen do cadastro de pessoa para o cadastro de fazendas sem erros.

3 - Alteração

• Foi Adicionado a verificação e remoção do Hífen retornado pelo cadastro de pessoas para o cadastro de fazendas.

• Adicionado para preencher o campo Inscrição Estadual ao adicionar o tipo de endereço.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22945

Disponibilizar a Centro de Custo da Pessoa na Importação da Folha

578842

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Importação da Folha.

2 - Objetivo

• Disponibilizar a Centro de Custo da Pessoa na Importação da Folha.

3 - Alteração

• Criado o campo SPESSOAS.CCUSTO_FOLHA, ASCII(8), para informar o centro de custo a ser considerado na folha de pagamento;

• Alocado o campo na aba Financeiro/Contábil da Tela de Cadastro de Pessoas. As informações desta aba também foram reorganizadas de forma a ficarem mais claras e intuitivas visualmente;

• Criada a Check-Box “Utilizar Dados do Funcionário” no grupo das informações da pré-classificação na tela de Importação da Folha de Pagamento;

• Na procedure Importar_Arquivo foi tratado o preenchimento das informações da folha para verificar a Check-Box e buscar as informações do funcionário quando a mesma estiver marcada, buscando o projeto e o centro de custo informado na aba Financeiro/Contábil do seu cadastro

  • A conta curta segue a regra geral do sistema, primeiro buscando a conta de débito informada para o centro de custo da pessoa no cadastro de integração contábil do agrupador

  • E caso não exista, busca a conta de débito informada para o centro de custo no cadastro da integração contábil da pessoa na aba Financeiro/Contábil

  • Nesta implementação o sistema busca apenas as contas de débito financeira em suas devidas configurações de integração contábil, respeitando o parâmetro P_CONFIG_CLASSIFICACAO_GERAL

4 - Configuração

• Configurar o parâmetro P_CONFIG_CLASSIFICACAO_GERAL como “F”.

AG-22943

Nota fiscal esta sendo apresentada com erros de status na tela do Monitor Nf-e

579609

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Monitor NF-e

2 - Objetivo

• Ajustar a nota fiscal esta sendo apresentada com erros de status na tela do Monitor Nf-e

3 - Alteração

• Corrigido na base do cliente

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22915

Solicitação de compra perdendo informações após autorização

0

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras

2 - Objetivo

• Sistema salvou corretamente o campo “Observação do produto“ ao autorizar uma solicitação de compra

3 - Alteração

• Movido o Request_Save_No_Clear do item para o Exiting do campo da observação

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22869

Dedução do ISS para valores de retenção abaixo de R$ 1,00

575412, 603598

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

• Espera-se que o valor retido de ISS deduza do valor total da entrada.

3 - Alteração

• Ajustado a query ACERTA_DIFERENCA_NF_ENTRADA para não desconsiderar o valor do ISS no total da nota, quando o valor do ISS é menor do que 1.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22867

Lentidão na tela de produção de algodão

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma» Produção

2 - Objetivo

• Tela não apresenta lentidão

3 - Alteração

• Trocado Contrain por ApplyFilterSQL no TPLUMA_DD da tela de produção de pluma.

4 - Configuração

• Configurar o parâmetro P_PRODUCAO_PLUMA_POR_ROMENT = 'S'

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22864

Sistema não pré-classifica os títulos gerados através da importação da folha de pagamento quando na visão Contábil x Contábil

574649

1 - Menu

• PSGA » CONTABILIDADE » MOVIMENTAÇÃO » IMPORTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

2 - Objetivo

• Sistema pré-classificar os títulos gerados através da importação da folha de pagamento quando na visão Contábil x Contábil corretamente.

3 - Alteração

• Foi tratado para permitir deixar em branco os campos referentes ao grupo pre-classifica, quando a checkbox Usar Dados do Funcionário estiver marcada

• Foi implementado no log da folha de pagamento uma mensagem quando a conta não está cadastrada para o centro de custo da pessoa, na configuração de integração contábil do agrupador ou da pessoa;

• Também foi adicionada a verificação do parâmetro P_CONFIG_CLASSIFICACAO_GERAL ao gerar a pré-classificação pela tela de importação da folha para que seja gerado lançamento de débito e crédito na pré-classificação conforme sugere a visão contábil x contábil.

4 - Configuração

• Configurar o parâmetro P_CONFIG_CLASSIFICACAO_GERAL como “C”.

AG-22856

Melhorar mensagem de limite diário do cadastro do bem

578783

1 - Menu

• PSGA » FISCAL » MOVIMENTAÇÃO » DOCUMENTOS FISCAIS » NOTA FISCAL DE ENTRADA.

2 - Objetivo

• Melhorar mensagem de limite diário do cadastro do bem

3 - Alteração

• Melhorada mensagem do limite diário para que tenha mais clareza e informe ao usuário qual bem ultrapassou o limite e o valor que ultrapassou

• Ajustadas mensagens da dialog de complemento do apontamento para que exibam Stop_Box ao inves de ML_Info_Box pois esta classe permite que a mensagem fique atrás da dialog causando erros de foco e confusão ao usuário

• As mensagens de validação dos valores inseridos nos campos foram retiradas do OnExiting de cada um e adicionadas no Validate_Save da tabela de trabalho principal de modo que valide se algum valor incorreto foi inserido, e respeitando as regras que já existiam como a verificação se foi informado Almoxarifado mediante parâmetro que obriga informar. Essa modificação visa, permitir que o usuário cancele a operação a qualquer momento sem que fique preso em um campo vazio no cadastro do apontamento que estava realizando, também otimiza ainda mais a possibilidade de cadastro simultâneo dos apontamentos.

• A ordem dos objetos na tela foi ajustada, deixando a grid em último no escopo para que não ocorra de entrar na tela e mesmo sem modificação alguma o sistema impeça a saída.

• Na tela de entrada de produtos, foi adicionado o preenchimento do campo tipo na tabela de trabalho do apontamento antes da chamada da tela, pois dessa forma também não há impedimento quando o usuário quiser cancelar o preenchimento dos apontamentos.

• A respeito da mensagem de limite diário, foram feitos testes e a rotina está funcionando corretamente, por padrão o sistema verifica a tabela ABENCONT para calcular as alterações de horímetro e exibir a mensagem de limite diário caso o mesmo for ultrapassado. Lembrando que o PSGA considera os dias desde o último contador registrado e é necessário ultrapassar o limite diário vezes a quantidade de dias entre o lançamento atual e o último lançamento de contador.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22838

Corrigir primeiro carregamento da tela de subprodutos de produção

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Básicos » Cadastro de Subprodutos de Produção

2 - Objetivo

• Ao abrir a tela, deverá sem posicionada limpa

3 - Alteração

• Setado propriedade que carrega os dados na tela automaticamente ao abri-la para falso.

• Ajustado lógica preenchimento de descrição do Produto, Almoxarifado e Operação de estoque, pois estava gerando sujeira na tela.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22815

Divergência na Integração contábil de Saídas - Antes/Depois Mapa Contábil

0

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Operações Entrada/Saída;

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada;

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída;

• PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil.

2 - Objetivo

• Corrigir divergências na Integração contábil de Saídas - Antes/Depois Mapa Contábil.

3 - Alteração

• Adicionado validação na execução das queries CALCULA_CUSTO_ENTRADA_ESTOQUE e CALCULA_CUSTO_SAIDA_ESTOQUE pelas rotina de mapa contábil, pois estava alterando valores indevidamente após as notas estarem fechadas e configurações de operações de estoque alteradas. A execução das queries passa a ser somente quando as notas estiverem abertas.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22809

Usuários com ponto não tem campo REPROCESSANDO alimentado no bd

579073

1 - Menu

• PSGA » ESTOQUE » MOVIMENTAÇÃO » REPROCESSAMENTO DE ESTOQUE.

2 - Objetivo

• Alimentar o campo REPROCESSANDO no banco de dados, para usuários que contenha ponto.

3 - Alteração

• Ajustado para não alterar a variável global;

• Ajustado para que todas as querys, exceto as querys que atualizam o campo REPROCESSANDO da tabela de usuários, recebam a variável nova tratada:

  • A query que atualiza o campo REPROCESSANDO continua a utilizar a variável global original.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22741

Caracteres mínimos ao bloquear titulo pela conferencia.

577250

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Conferência de Títulos.

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos.

2 - Objetivo

• Caracteres mínimos no motivo para bloquear/desbloquear um título na conferência ou na manutenção de títulos.

3 - Alteração

• Adicionado verificação de 10 dígitos mínimos no desbloqueio dos títulos.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22737

Erros de Crystal Reports

574829

1 - Menu

• PSGA » Estoque » Relatórios » Relatórios de estoque de produtos » Ficha de Estoque de Produtos (Kardex)

2 - Objetivo

• Ajustar cabeçalho do relatório de kardex quando a checkbox “Detalhes das Movimentações” for marcada

3 - Alteração

• Movida linha do cabeçalho das movimentações contendo a Data e outras informações para dentro do sub-relatório de Movimento. Dessa forma a linha só será visível quando o relatório estiver marcado para detalhar as movimentações e somente irá apresentar o cabeçalho de movimentações para itens que de fato possuam movimentação no período filtrado.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22724

Inconsistências Monitor NF-e

576741

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Monitor NF-e

2 - Objetivo

• Ajuste no funcionamento dos filtros na tela de monitor NF-e

3 - Alteração

• O campo CIMPNFE.SCCUSTO_INFECONF foi estabelecido como a referência principal para o filtro de notas fiscais no sistema. Com base nesse campo, o filtro foi aprimorado seguindo regras específicas para notas de saída e de entrada.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22588

ROTINA DE CANCELAMENTO/DEVOLUÇÃO DE REQUISIÇÃO PERMITIR TROCAR FORNECEDOR

 559373

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/Devolução/Troca

2 - Objetivo

• Implementação de uma flag na tela de cancelamento de requisição para criação de uma nova solicitação de compras a partir do cancelamento.

3 - Alteração

• Criado a flag "Gerar Solicitação" na tela de cancelamento de itens da requisição.

  • Ao marcar a flag e realizar um cancelamento, troca ou devolução, o sistema irá gerar uma nova solicitação de compras e vincular na solicitação do item cancelado.

• Adicionado os campos “Solicitação Origem“ e “Solicitação Destino“ na grid de produtos na tela de solicitação de compras

  • Caso a solicitação tenha origem na tela de cancelamento, ira gravar a solicitação da requisição cancelada no campo “Solicitação Origem“

  • Caso a solicitação tenha uma requisição cancelada e com geração de nova solicitação, irá gravar a nova solicitação no campo “Solicitação Destino“

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22459

Permitir que o PSGA Repita a Numeração do Lote em Safras Distintas

571134

Documentações disponíveis nas respectivas subtarefas.

AG-21893

Ajustes na tela de lote de emblocamento

523640

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de Emblocamento.

2 - Objetivo

• Ajustes na tela de lote de emblocamento.

3 - Alteração

• Criado grupo com formulários/campos Produtor, Fazenda, Data Inicial e Data final na lookup de emblocamento, para serem utilizados como filtro.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21693

Rejeição XML Totais ICMS

551561

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída.

2 - Objetivo

• Rateio de fretes, seguros e outras despesas de acordo com a flag “Ratear custos na base de impostos.

3 - Alteração

• Criado flag RATEIA_FRETE_SEGURO_OUTRAS na CMOVNF, para ter o mesmo comportamento da operação (flag CONSUMO INTERNO), ao marcar o sistema irá atualizar a base de calculo do ICMS e com frete/seguro/outras.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21414

Falha nos níveis de compra autorizados via e-mail

0

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

• Ajuste nas validações de autorização por nível

3 - Alteração

• Foram realizadas validações, em conformidade com as especificações, para garantir o correto funcionamento da rotina de autorização por nível. O foco foi direcionado para a incorporação de uma quantidade ajustável de autorizações em cada faixa de alçada, juntamente com a capacidade de atribuir pesos distintos para as autorizações em diferentes níveis predefinidos.

4 - Configuração

• Parâmetros:

  • P_TRABALHA_TETO_PRODUTO = “N”

  • P_TRABALHA_AUT_NIVEL = “S”

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21220

Diferença de fardos na produção

539136

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção - pluma

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lotes de Produção

2 - Objetivo

• O sistema não pode permitir a exclusão de um lote de produção caso o mesmo esteja vinculado em uma produção de pluma

• Caso o P_PRODUCAO_PERMITE_FECHAR_SEM_ETIQUETA estiver em 'N' então o sistema deve bloquear o fechamento de produção de pluma caso tenha Plumas sem etiqueta informada.

3 - Alteração

• Durante o desenvolvimento foram encontrados mais algumas circunstâncias que necessitou alterar a forma da rotina. Devido o preenchimento automático das etiquetas quando a Produção for fechada pelo parâmetro P_PRODUCAO_PLUMA_PREENCHER_ETIQUETAS_FECHAMENTO, o uso da validação das etiquetas só pode ocorrer quando esse parâmetro for “N“, caso contrário o preenchimento ocorre no fim da rotina de fechamento, de forma automática, podendo nesses casos ter campos não preenchidos devidos a diversas circunstâncias onde a validação apenas atrapalharia, já que o usuário não teria o controle das etiquetas. Com esse parâmetro ativo, independente de alteração no campo de Etiquetas, ela sempre é recolocada no fechamento. Seguindo esse adendo a implementação ficou dessa maneira:

  • Para as rotinas de maneira geral foi criada uma função que verifica os resultados de uma query especifica e juntamente a uma Mensagem gravada no Multilingual, monta a mensagem de erro que é mostrada na tela, descrevendo a Produção e Fardos que estão sendo referenciados.

  • Para a exclusão do Romaneio no Lote:

    • A função chama a Query criada: VERIFICA_VINCULO_TLOTEI_PRODUCAO

    • É montada a mensagem de Erro pelo ML criado: MSG.PRODUCAO_FARDO_VINCULO_TLOTEI

    • No caso de haver Plumas com vinculo da Etiqueta de um Fardão vinculado ao Romaneio, ocorre o bloqueio e a amostragem da mensagem.

  • Para o fechamento do Lote:

    • a função chama a Query criada: VERIFICA_ROMANEIO_SEM_PRODUCAO

    • é montada a mensagem de Erro pelo ML criado: MSG.RETORNA_ROMANEIO_SEM_PRODUCAO

    • No caso de algum Romaneio do Lote não possuir nenhum vinculo com Pluma pelo código do Fardão, ocorre o bloqueio.

  • Na edição do campo Etiqueta do Fardão quando o parâmetro P_PRODUCAO_PLUMA_PREENCHER_ETIQUETAS_FECHAMENTO está em 'N':

    • o Campo TPLUMA.TROMENT_COD é preenchido conforme o seu vinculo com a Etiqueta.

  • Para o fechamento da Produção ou Fechamento da Produção em Lote:

    • Só ocorre a validação caso o P_PRODUCAO_PLUMA_PREENCHER_ETIQUETAS_FECHAMENTO for 'N'

      • É verificado o parâmetro Criado: P_PRODUCAO_PERMITE_FECHAR_SEM_ETIQUETA, no caso 'N':

        • A função chama a Query criada: VERIFICA_FARDOS_SEM_ETIQUETA

        • É montada a mensagem de Erro pelo ML criado: MSG.PRODUCAO_FARDO_SEM_ETIQUETA

      • A função chama a Query Criada: VERIFICA_FARDOS_COM_ETIQUETA_ERRADA

      • É montada a mensagem de Erro pelo ML criado: MSG.PRODUCAO_FARDOS_COM_ETIQUETA_ERRADA

      • No caso de haver plumas com etiquetas de Romaneios que não pertencem ao Lote ou se haver plumas com etiquetas em branco (Esse ultimo apenas com o Parâmetro P_PRODUCAO_PERMITE_FECHAR_SEM_ETIQUETA for 'N') o fechamento será bloqueado aparecendo a mensagem de erro descrevendo as Produções e fardos referenciados, juntamente do Problema descrito ao Lado.

    • No caso do parâmetro P_PRODUCAO_PLUMA_PREENCHER_ETIQUETAS_FECHAMENTO estiver em 'S’ as validações não ocorre, porém foi alterado a query que preenche as Etiquetas, adicionando o campo TPLUMA.TROMENT_COD

4 - Configuração

• Parâmetros: P_PRODUCAO_PLUMA_PREENCHER_ETIQUETAS_FECHAMENTO, P_PRODUCAO_PERMITE_FECHAR_SEM_ETIQUETA

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21095

Verificar controle de acesso do usuários

0

1 - Menu

• PSGA » Configurador » Controle de acesso

2 - Objetivo

• Criar botão de cópia de configuração de controle de acesso nos usuários

3 - Alteração

• Alterado a rotina de cópia de Menus para Cópia de Configurações de Usuário

• Não sendo vinculado ao Usuário atual posicionado, podendo selecionar qual será o Usuário Cópia e quais serão os usuários destinos.

• O agrupamento “Tipo de Cópia“ define como será a forma de gravação dos dados, onde a opção “Apenas Diferenças“ irá gravar apenas configurações do Usuário Cópia que não existem no usuário destino. Já a opção “Replicar Idêntico“ deixa as configurações do Usuário destino exatamente iguais ao do Usuário Cópia, deletando registros diferentes se for o caso.

• No agrupamento “Informações que serão copiadas“ temos as opções dos tipos de Configuração de acesso, onde só serão copiadas as que estiverem selecionadas.

  • Uma adendo para as configurações de Menus e Autorizações, ambas são vinculadas aos módulos do sistema, então sendo necessário selecionar um módulo em especifico, ou a opção “Todos“, nesse ultimo caso será copiado as configurações de todos os módulos.

• No agrupamento “Copiar do Usuário“ é informado o usuário que terá suas informações copiadas.

• Ja no agrupamento “Para o(s) seguinte(s) usuário(s)“ é informado um ou mais de um usuário que receberá as informações.

• A função de cópia ocorre dentro de um processo, podendo ser cancelado enquanto ainda está em processamento.

• O status de processamento pode ser visualizado durante o processo pela dialog aberta durante.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20605

Tratar exclusão de romaneios no lote do psga para o cga

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1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de produção

2 - Objetivo

• Tratar exclusão de romaneios no lote do psga para o cga

3 - Alteração

• No CGA:

  • Foi criado a tabela ILOTESD para armazenar os romaneios que foram deletados do Lote no PSGA

  • Foi criado o campo EXCLUIDO na tabela ILOTES que descrimina os romaneios que foram excluídos em casos de impossibilidade de exclusão.

  • Foi adicionado nas rotinas do CGA para ignorar os romaneios que possuem o campo EXCLUIDO preenchido

• No PSGA:

  • Foi criado a tabela TLOTESD para armazenar os romaneios que foram deletados do Lote

  • Foi adicionado a rotina para preencher a nova tabela na exclusão dos itens do Lote.

• No PDXDts:

  • Foi gerado as querys que alimenta as tabelas de Exclusão, e editada as que faziam update do CGA para o PSGA para ignorar os itens Excluidos. (COOPERBEM)

    • CGA.ILOTES_PSGA.TLOTEI_UPDATE

    • PSGA.TLOTEID_CGA.ILOTES_UPDATE

    • PSGA.TLOTEID_CGA.ILOTESD_UPDATE

    • CGA.ILOTES_CGA.ILOTESD_INSERT

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19748

Melhorias em Agrotitan - importação de Lote de retorno de pagto eletrônico.

345401.

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico.

2 - Objetivo

• Importação de Lote de retorno de pagamento eletrônico.

3 - Alteração

• Criado o campo FILOTPEL.SELECIONA CHAR(1) e adicionado coluna selecionável na grid:

  • No Processamento de Arquivos, foi tratado para retornar campo SELECIONA para o valor padrão '0' ao final do processo para que seja possível manter os registro ainda selecionados caso haja alguma mensagem de inconsistência. Ex: arquivo não encontrado.

• Tratadas as mensagens do processo para o cenário com mais de 1 arquivo selecionado;

• Ajustada a barra de progresso da tela para que usuário possa acompanhar etapa real do processo em cada arquivo;

• Tratado também para excluir arquivos selecionando-os antes;

• Implementada seleção de pasta com mais de 1 arquivo de retorno;

• Realizada tratativa de exceção para cada caso nos processos de Carregamento, Processamento e Exclusão de Arquivos.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19719

Implementar Validação de vinculo de NF autorizadas ao MDF-e

500268

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Manifesto de documentos fiscais.

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Entrada

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Saída

2 - Objetivo

• Implementar Validação de vinculo de NF autorizadas ao MDF-e

3 - Alteração

• Ajustado para não permitir informar o rpt sreldanfe.rpt para impressão do Espelho do DANFE.

• Ajustado para validar as chaves de NFe informadas no MDfe:

  • se tiver emitida pelo PSGA verifica se está autorizada e não cancelada;

  • caso não esteja cadastrada no PSGA, verificar através do serviço de Distribuição DFe se a chave está na SEFAZ

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15971

Otimizar Tela do Fluxo de Caixa

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1 - Menu

• PSGA » Informações Gerenciais » Indicadores Financeiros e Contábeis » Fluxo de Caixa Financeiro

2 - Objetivo

• Otimizar Tela do Fluxo de Caixa

3 - Alteração

• Criados novos indexes nas tabelas BFLUXRES, FMOVBCO, FMOVPLA, FWKFLUXO e SWVLIND.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.