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Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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612712 | PSGerencial - Falha na apresentação dos C.C. da Ordem de Compra na importação da NFe | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
611831 | PSFinanceiro - Inconsistência ao Conciliar Lançamentos Financeiros | 1 – Menu PSFinanceiro » Processos » Conciliação Bancária 2 – Objetivo Ajustar a rotina para não apresentar inconsistências ao realizar os processos correspondentes à conciliação bancária nos servidores Rest e Xe7. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina para que os processos de conciliação bancária ocorra sem inconsistências. | |
PSGerencial - Ajustar Consulta da Busca de XML na Rotina de MD-e Automático | 1 - Menu 3 - Alteração | ||
1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |||
1 – Menu Tela de pagamentos em todos os módulos clientes retaguarda. 2 – Objetivo Disponibilizar a possibilidade de personalização de eventos nos componentes desta tela. 3 – Alteração Criado um botão no canto superior esquerdo da tela, o qual dá acesso à menus para implementação de eventos personalizados pela ferramenta VSScripter. | |||
interno | 1 – Menu 2 – Objetivo 3 – Alteração Facilitando assim a percepção do usuário sobre as informações dos valores de equipamento que eventualmente vierem zerados. Nesse caso, é devido à falta do vínculo dos contratos mencionados. Sobre o relatório -915 Margens de Lucro por Cliente com Comodato foram feitos os seguintes aprimoramentos:
Essa última informação é extremamente importante, uma vez, que o relatório pode apresentar margens distintas por produtos negociados. | ||
597009 | PS Gerencial - Controle de ação para exclusão de pedido de alocação vinculado a Venda Ambulante | 1 – Menu Pedidos >> Alocar >> Alocação. 2 – Objetivo Desenvolver no sistema controle de ação para permitir usuários, realizar a exclusão de pedidos da alocação, qual a alocação está vinculada a uma venda ambulante. 3 – Alteração Desenvolvido no sistema o controle de ação 308- Permite excluir pedido e/ou alocação vinculado a venda ambulante. Essa ação terá a funcionalidade para as rotinas de alocação e alocação de veículos próprios, que seguirá a seguinte regra: Na alocação de veículos próprios:
Na rotina de alocação normal:
Por Default todos os atuais usuários configurados como supervisores terão essa ação em execução, para novos usuários supervisores precisa ativar a ação. | |
605666 | PSArmazenadora - Processo de Vinculação de Notas por Ordem de Entrada/Saída | 1 – Menu PSArmazenadora » Cadastros Gerais » Pessoa - Dados Complementares » Pessoas 2 – Objetivo Ajustar a rotina para o processo referenciação ser realizado corretamente pela data de entrada/saída o que atualmente é feito pela data de emissão? 3 – Alteração Ajustado, a visualização e ordenação de vínculo das notas referenciadas na geração da nota de uma ordem de operação. Para isso, foi ajustado no Cadastro de Dados Complementares da Pessoa, na aba >> Dados para Armazenagem, onde, ao exibir a tela de pesquisa das notas fiscais de entrada vinculada ao item, a ordenação das notas será justamente pela data de entrada/saída da nota e não data de emissão como era feita anteriormente. | |
598328, 605037 | 1 - Menu 3 - Alteração | ||
610314 | PSFinanceiro - Inconsistência ao realizar estorno de duplicata abatida | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
601446, 590664 | PS Gerencial - Levar para a DANFE no campo ENDEREÇO a informação complementar do endereço | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
PSGerencial- Trib. EFD Reinf campos de analítica financeira em formato decimal no server Berlin | 1 – Menu PSGerencial >> Cadastros Específicos>> Tributações>> Trib. EFD- Reinf 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que a formatação da coluna Analítica seja números inteiros. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina, a coluna de analítica está no formato de número inteiro. | ||
597547 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alterações | ||
Falta dos Eventos VsScripter na tela de "Remessa de Entrega Futura" | 1 – Menu PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> NF Remessa 2 – Objetivo Disponibilizar a possibilidade de personalização de eventos desta tela. 3 – Alteração Ativada a herança do formulário para que nas opções da tela sejam apresentados os menus que dão acesso para a implementação de eventos personalizados pela ferramenta VSScripter. | ||
584245 | 1 – Menu PSGerencial>> Cadastros Específicos>> Tributação>> Tributação EFD Reinf 2 – Objetivo Desenvolver na rotina uma nova forma de parametrizar o tipo de Regime para Impostos da Reinf, tendo as opções Caixa e competência. 3 – Alteração Desenvolvido na rotina Tributação EFD Reinf, a opção de configurar o tipo de regime para a linha de tributação EFD REINF, sendo as opções Caixa e Competência. Como padrão, quando o cliente tiver já configurado o tipo de imposto IRRf será enviado a informação Competencia, e para os demais impostos Caixa. Assim é possível parametrizar corretamente a forma de envio das informações da Reinf para o fiscal conforme o regime de cada imposto. | ||
591630 | PSGerencial - Inconsistência no Destaque de Série em Corpo de E-mail | 1 – Menu PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Agendador >> Agendador > JOB MONITORANOTASEMEMAIL PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Exportar Documentos Eletrônicos PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que o corpo do e-mail enviado as notas fiscais estejam na formatação padrão e adequada. 3 – Alteração Aplicado o ajuste nas rotinas citadas, para que o corpo do e-mail no envio das notas por e-mail seja enviado na formatação adequada. | |
590031 | 1 – Menu PSGerencial>> Pedidos>> Alocar>> Alocação de Veicu. Próprio PSGerencial>> Notas Fiscais>> Venda Ambulante>> Venda ambulante 2 – Objetivo Desenvolver melhorias nas telas de alocação, veiculo próprio e venda ambulante no server rest. 3 – Alteração Desenvolvido na tela de Alocação, veiculo próprio, botão de redimensionamento de Grid, onde é possível maximizar e minimizar as informações do Grid, bem como redimensionar o tamanho. Na tela de Venda Ambulante alterado o posicionamento dos botões de Gerar nota de retorno e visualizar nota de retorno para a lateral do Grid, evitando que em monitores de tamanho menor, esses botões sejam ocultados. | ||
567854 | 1 – Menu PSPDV » Venda (NF-e/ NFC-e) 2 – Objetivo Realizar a Conversão de unidade/quantidade, para produtos que precisam ser tributados em KG, porém são vendidos em unidade, Ex: GLP GÁS DE COZINHA. 3 – Alteração Criado novo campo no Cadastro do Item denominado “Proporção em KG”, especificamente para conversão de unidade/quantidade, que ira efetivar a multiplicação da tributação monofásica de produtos que precisam ser tributados em KG, porém o controle de estoque do sistema é UN, como, por exemplo, o GLP GÁS DE COZINHA. | ||
584273 | PSGerencial - Ordem de Operação não pode ser autorizada através da Central de Liberações | 1 – Menu PSArmazenadora » Processos » Ordem de Operação 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que ao realizar a exclusão de uma ordem de operação a solicitação de liberação vinculada a ela seja excluída. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina ao excluir uma ordem de operação com situação pendente de liberação, que possui uma solicitação de liberação pendente e atrelada a ordem, está seja excluída juntamente com a ordem de operação. | |
577884 | 1- Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
578224 | Validação de Inconsistência entre Movimentações e Inventário de Estoque (Item) | 1 - Menu:
3 - Alteração: | |
561347, 571069 | PSGerencial - Inconsistência no Bloqueio de Pedidos por Margem Mínima/Máxima | 1 – Menu PSGerencial » Cadastros Específicos » Tabelas de Preço » Formação de Preço PSGerencial » Cadastros Específicos » Estabelecimento » Configuração 2 – Objetivo Ajustar a rotina para aplicar corretamente as margens de venda nos bloqueios de pedidos. 3 – Alteração Aplicado o ajuste nas rotinas para implementar corretamente os bloqueios nos pedidos relacionados à margem de venda, conforme a configuração da margem estabelecida e a configuração do estabelecimento. Além disso, na formação de preços, o cálculo dos custos dos itens foi ajustado para incluir o valor do frete, que será somado ao valor contábil para calcular os custos e impostos do item. Também foi ajustada a exibição da mensagem na rotina de Formação de Preço, no canto inferior, sobre os bloqueios de margem. Esta mensagem deve ser exibida de acordo com o tipo de margem do estabelecimento: se o tipo de margem do estabelecimento for Margem Líquida ou Margem Bruta, a mensagem será exibida; caso seja Percentual, a informação das validações de margem não será exibida. A mensagem é exibida com base no campo de margem de valor calculado, contudo, quando a margem é em percentual, esse campo sempre será 0. Ou seja, a mensagem sempre será exibida se a margem de venda configurada for maior que 0, o que pode confundir o usuário. Nas configurações do estabelecimento, foi adicionada uma validação ao salvar as alterações, impedindo a inserção de valores negativos no campo de margem mínima para pedidos. | |
interno, 584137, 587240 | 1 – Menu PSFinanceiro > Formas de Parcelamento 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que o parcelamento dia Fixo seja gerado as parcelas com os respectivos vencimentos corretamente. 3 – Alteração Aplicado o ajuste no método que calcula o vencimento das parcelas quando utilizado a opção de dia fixo, onde o dia da data base que será calculada as parcelas. A regra para cálculo adiciona um mês a cada parcela que está sendo criada para definir a data de vencimento de cada parcela sucessivamente. Quando utilizado a flag Mês seguinte, a primeira parcela sempre será no dia fixo definido para o mês seguinte. Quando utilizado a opção Vence na data da venda como, sim, e o dia fixo é igual à data base, a primeira parcela será na mesma data de faturamento. Caso contrário será sempre no dia fixo definida, e no próximo mês. Quando utilizado a carência, o sistema validará sempre a data base, se a data base for menor que o dia fixo e existir a configuração de carência informada sendo esse o número de dias entre a data base e o dia fixo, o vencimento da primeira parcela será no mesmo mês. Exemplo: Data base 28/05, dia fixo 30 carência 2, vence no dia da venda= sim, o vencimento ficará 30/05, 30/06 e 30/07. Outro exemplo nesse mesmo cenário, porém data base sendo 30/05, o primeiro vencimento seria 30/06. | ||
Aplicar Correções em Processos que Possam Causar Lentidão com o ServerREST | 1 - Menu: 3 - Alteração: | ||
602986 | PSFinanceiro - Implementar Novo layout de Extrato de Conciliação da Cielo | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
609607 | PSGerencial - Permitir importação de coletor no inventário por códigos de barras secundários | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Validar UF da Cidade pela Busca de CEP quando possuir mais de Cidade com a mesma descrição | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |