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Conforme citado no manual é necessário ter uma configuração do benefício em questão parametrizada, através do menu Configurações >> Impostos >> Benefícios Fiscais, que ficará semelhante a apresentada na imagem abaixo:
Dentro do cadastro da pessoa para qual deverá ser concedido o benefício, na aba Inf. Cliente, vincule o benefício cadastrado, no exemplo em questão o Benefício Pró-Emprego, semelhante imagem logo abaixo, salve este benefício e na sequência salve o cadastro da pessoa.
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A configuração de Tributação de ICMS deve estar configurada com os dados de acordo com o que a contabilidade do cliente fornecer, mas na maioria dos casos que vimos é utilizado o CST 051 e a Base e alíquota de ICMS de acordo com o estado. Importante citar que em caso da utilização de benefício fiscal vinculado a pessoa não é necessário informar Motivo de Desoneração de ICMS.
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Após o Benefício estar corretamente cadastrado e vinculado a pessoa e a tributação vinculada ao produto é possível lançar a nota utilizando esse benefício. Usando como exemplo um produto vendido por R$ 100,00 o lançamento da nota ficaria da seguinte maneira:
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Importante frisar que o benefício só é calculado quando a pessoa da nota NÃO for consumidor final:
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O DANFE desta nota ficará da seguinte maneira:
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E o XML desta nota ficará da seguinte maneira:
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Dicionário de Dados
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Dicionário do Banco de DadosCaso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6 |
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