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Ticket Movidesk
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Chave
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Resumo
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Documentação
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PSGerencial - O Sistema não está buscando a tributação configurada para NF de brinde
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1 - Menu:
PS Gerencial >> Cadastros Específicos >> Tributações .
2 - Objetivo:
Alterar para que o PS Gerencial valide a tributação adequada configurada para NF de brinde, evitando que o PDV exija código CEST para CST 000.
3 - Alteração:
Alterado para que o PS Gerencial valide a tributação correta configurada para NF de brinde, garantindo que o PDV sincronize e utilize as configurações específicas de tributação, como CST 000, sem exigir o código CEST, e aplique corretamente o CFOP e outras regras de tributação.
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Sincronizar TECD-1827 - Melhorias no VSScripter
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1 - Menu
Eventos via VsScripter
2 - Objetivo
Possibilitar que em eventos do VSScripter possa ser feito a abertura de um documento específico dentro do sistema, como se fosse pelo atalho F4 em componentes que tem essa funcionalidade.
3 - Alteração
Disponibilizado no método VsMenuShowForm a possibilidade de abertura e posicionamento em determinado registro. Por exemplo, ao chamar o evento VsMenuShowForm('ac_NOTA','NOTA', ['ESTAB', 1000, 'IDNOTA', 2287]); será aberta a tela de nota, posicionando na nota código 2287 do estabelecimento 1000.
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Sincronizar TECD-2410 - Autenticação de usuário no Windows não funcionando
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1 – Menu:
Módulos Petroshow Retaguarda.
2 – Objetivo:
Corrigir para que a autenticação de usuário do Windows no sistema Petroshow funcione corretamente.
3 – Alteração:
Corrigido para que seja possível realizar corretamente a autenticação no sistema Petroshow com o usuário do Windows.
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Ocultar Menus do Spreed de Contrato de Compra
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1 – Menu
PSGerencial » Cadastros Específicos » Contrato de Compra » Contrato de Compra
PSGerencial » Processos » Outros » Spread Contrato de Compra
2 – Objetivo
Remover menus que estão em desuso no Petroshow, ou seja, que já foram descontinuados.
3 – Alteração
Feito a remoção do menu “PSGerencial » Processos » Outros » Spread Contrato de Compra“ e ocultada a aba “Lançamentos Spread” do cadastro de contrato de compra, pois as mesmas estavam aparecendo no software sem a possibilidade de uso, pois já haviam sido descontinuadas no passado.
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PSFinanceiro - Problema ao gravar registro na tabela COBRANCAHIST
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1 – Menu
PSGerencial >>Processos >> Remessa Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Cobrança
2 – Objetivo
Ajustar a rotina para gravar corretamente as ocorrências do arquivo de retorno na tabela COBRANCAHIST.
3 – Alteração
Aplicado o ajuste na rotina para gravar corretamente os históricos de cobranças realizadas pela leitura do arquivo de retorno de cobrança. Aplicando o número da ocorrência conforme o arquivo de retorno.
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Gestor Mobile (Retaguarda)- Usuários inativos conseguem logar.
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1 - Menu:
Gestor Mobile
Gerente » Petroshow Mobile » Usuários Gerente Mobile
2 - Objetivo:
Bloquear acesso de usuário para acessar a aplicação do Gestor Mobile.
3 - Alteração:
Incluído a validação de bloqueio quando estiver marcado para o usuário do gerente mobile a opção de Utiliza Gerente = 'N'. Se marcada esta opção, ao acessar com este usuário no Gestor Mobile retornará a mensagem informado ao usuário que este user não tem acesso ao módulo.
É importante ressaltar que essa alteração trata apenas da API no servidor, sendo que a alteração no aplicativo do gestor mobile será feita em uma próxima etapa. Diante disso, a alteração relatada aqui é apenas um preparativo para a implementação no Gestor. No momento essa ação não terá nenhum impacto no Gestor.
4 - Configurações Necessárias:
PSGerencial >> Gerente > Usuário Gerente Mobile > Cadastrar/alterar um usuário para Utiliza Gerente = 'N'.
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PSFinanceiro- Inconsistência nas informações do Corpo de E-mail- Envio de Boletos por e-mail
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1 – Menu
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais;
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Impressão de Boletos/Recibos/Duplicatas a Receber;
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a receber
ServidorPS >> Controle >> Tarefas Agendadas;
2 – Objetivo
Ajustar a rotina para que ao realizar os envios de boletos para o e-mail do cliente, esses estejam na formatação adequada.
3 – Alteração
Aplicado o ajuste nas rotinas que fazem envio de boletos por e-mail para seguirem uma formatação adequada, quando configurado as tags na configuração de e-mail do estabelecimento.
Obs. Quando é envio de boleto por e-mail, a tag de [VALOR] pega a informação do valor da tabela DUPREC, ou seja, essa tag monta o valor da parcela de cada boleto.
Já para casos da nota, é o valor total da nota.
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1 – Menu
PSGerencial » Relatórios » Fichas de Estoque
PSGerencial » Rel. Person. » Gerencial » Inventário de Estoque por Item
2 – Objetivo
Ajustar o relatório de ficha de estoque e relatório de inventário de estoque para que o campo custo unitário da ficha de estoque e o campo medio unit. do inventário para considerar a mesma quantidade de casas decimais configurada no estabelecimento.
3 – Alteração
Aplicado o ajuste no relatório de ficha de estoque e relatório de inventário de estoque para que o campo custo unitário da ficha de estoque e o campo médio unit. Do inventário para considerar a mesma quantidade de casas decimais configurada no estabelecimento.
E os campos de quantidade considerará 3 decimais sempre.
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PSFinanceiro - Inconsistência no Estorno de Duplicatas com Vinculo de Lançamento de Perda
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1- Menu:
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Estorno de Duplicatas a Receber
2- Objetivo:
Corrigir inconsistência ao realizar estorno de duplicatas a receber que possuam vinculo de lançamento de perda.
3- Alteração:
Correções implementadas para garantir que o sistema permita o correto estorno de duplicatas a receber que possuam a vinculação com lançamentos de perdas.
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Pontuax Não sincroniza e não realiza estorno da pontuação após cancelamento conforme parametrizado
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N/A
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PSArmazenadora - Lentidão ao Acessar Cadastro de Pessoas
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1 - Menu
PSArmazenadora >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares
2 - Objetivo
Melhorar a performance da abertura do cadastro quando envolve a busca de informações relacionadas ao módulo PSArmazenadora, evitando travamentos.
3 - Alteração
Alterada a consulta que busca as informações do vínculo das remessas com os retornos de forma que não cause lentidão no acesso. Os dados retornados continuam os mesmos, apenas foi alterada a forma com que são buscados.
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PSPDV Berlin - Inconsistências no atualizador
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1 - Menu
Atualização do Sistema
2 - Objetivo
Aplicar melhorias nos atualizadores dos módulos com tecnologia REST para que atendam diferentes locais de instalação, e que respeitem as configurações definidas em atualizações anteriores.
3 - Alteração
Foram feitas tratativas para que o atualizador do PDV embutido dentro do atualizador de retaguarda do REST seja o PDV com tecnologia REST também, compatibilizando as tecnologias.
Além disso foram aplicadas correções para que possa ser instalado em qualquer pasta e que copie os arquivos necessários, trazendo as opções default corretas em novas instalações.
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PS Gerencial - Caracteres incorretos ao vincular cep x endereço
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1 - Menu:
PSPDV » Identificar Consumidor.
PSPDV » Cadastro de Clientes.
PS Gerencial » Cadastros Gerais » Pessoas » Endereços.
PSGerencial >> Pessoas >> Dados Complementares.
2 - Objetivo:
Alterar para aprimorar a exibição de caracteres especiais ao retornar informações de endereço pelo CEP, garantindo formatação adequada da cidade e atualização correta da UF.
3 - Alteração:
Alterado para aprimorar a exibição dos caracteres especiais ao retornar informações de endereço pelo CEP, garantindo a formatação correta da cidade e a correta exibição da UF.
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625623, 633356
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NFC-e com consumidor identificado não permite alterar acerto financeiro da duplicata
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1 - Menu
PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais
PSFinanceiro » Caixa » Controle de Caixa
2 - Objetivo
Adequar o sistema para que não gere impedimentos ao realizar o acerto em duplicata para consumidor final.
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3 - Alteração
Com a tarefa PS-1266Finalizada liberada na versão 5.0.2403.1000, alguns clientes relataram que executavam o processo gerando duplicatas para consumidor final pelo retaguarda, e que estavam com seus processos travados. Como a alteração feita era para compatibilizar os módulos e gerar segurança no Software, estamos desabilitando essa validação no momento mas voltaremos a ativar no futuro, porém com a possibilidade de configuração. Dessa forma, por padrão o software terá a compatibilidade entre PDV e retaguarda, mas empresas que possuem processos internos poderão desabilitar no retaguarda, como era antes da implementação. Por hora, volta como era antes, ou seja, no PDV essa operação não será permitida, mas no retaguarda sim.
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PSGerencial - Inconsistência na efetivação de pedidos
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1 - Menu:
PSGerencial >> Pedidos >> Cadastrar.
2 - Objetivo:
Corrigir para que quando o banco de dados ORACLE utilizado estiver na versão 11g, ao realizar a ação de efetivar um pedido, não ocorra o erro:
ORA-00904:''C1''.''1DCHEQRECC'Identificador invalido SEL_GP_PENDPESSOA_PEDIDO.
Sendo efetivado o pedido sem nenhuma inconsistência.
3 - Alteração:
Corrigido para que quando o banco de dados ORACLE utilizado estiver na versão 11g, ao realizar a ação de efetivar um pedido, não ocorra o erro:
ORA-00904:''C1''.''1DCHEQRECC'Identificador invalido SEL_GP_PENDPESSOA_PEDIDO.
Sendo assim, o pedido está sendo efetivado sem nenhuma inconsistência.