Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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630680 | MCP-8741 | Coluna Impresso não atualizando ao imprimir um etiqueta. | 1 - Menu:
Mercadorias >> Impressão de Etiquetas 2 - Objetivo:
Corrigir a atualização do campo "Impresso" na rotina de impressão de etiquetas e ajustar a visibilidade da coluna "Impresso" de acordo com a seleção do CheckBox "Verificar Impressão de Itens no Período". 3 - Alteração:
Ajustado o sistema para validar corretamente o campo "Impresso" ao realizar a impressão de etiquetas, garantindo que o campo seja atualizado para "S" (sim) após a impressão. Vale ressaltar que a coluna "Impresso" só ficará visível quando o CheckBox "Verificar Impressão de Itens no Período" estiver marcado. Isso garante que a coluna traga corretamente a informação de se a etiqueta do item está impressa ou não.  Image Modified |
00 | MCP-8761 | Erro na Expedição ao informar letras na Quantidade Volume | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição. 2 - Objetivo:
Remover apresentação de erro ao inserir caracteres especiais no campo “Quantidade Volume” durante a “Alocação de Carga”. 3 - Alteração:
No processo de “Alocação de Carga”, ao inserir quaisquer caracteres que não fossem numéricos, o sistema apresentava uma mensagem de erro, referente a não aceitação desses caracteres especiais Após a apresentação desse erro, o acesso a rotina era “bloqueado”, e mesmo que ela fosse fechada e aberta novamente, o erro permanecia sendo apresentado,
Para a solução definitiva dessa questão, foram realizados ajustes no sistema de forma que sejam aceitos apenas os caracteres numéricos, |
603287 | MCP-8630 | Conciliação de Cartões Stone - Não concila quando tem taxa divergente (antecipação) | 1 - Menu:
Financeiro >> Cartão e Outros >> Conciliação de Cartão 2 - Objetivo:
Possibilitar a conciliação manual de cartões da stone, quando ultrapassar o valor máximo de diferença de taxa configurado. 3 - Alteração:
Realizado melhorias no processo de conciliação de cartão utilizando o layout da stone, para que ao ultrapassar o valor máximo possível de configuração da diferença de taxa (0,10) seja possível realizar a conciliação manual. Para isso, basta que o valor máx. de diferença de taxa esteja zerado e seja selecionado um lançamento de antecipação no grid esquerdo, o qual se refere as informações retornadas pela stone, e em seguida o lançamento compatível com o mesmo no grid da direita, no que se refere aos lançamentos salvos no sistema, lembrando que os critérios utilizados pela stone (NSU, Valor e Número da Parcela) também serão validados, não permitindo que o mesmo seja marcado caso estes não sejam os mesmos. |
623582 | MCP-8659 | Erro na Leitura de Arquivo de Retorno - Bradesco (237) CNAB400 | 1 - Menu:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Cobrança Bancária 2 - Objetivo
Remover apresentação de erro no momento de leitura do Arquivo de Retorno do banco Bradesco (237) - CNAB400 3 - Alteração:
Foi identificado que, após realizar a configuração dos filtros na rotina de “Leitura de Retorno de Cobrança Bancária”, o sistema não estava processando corretamente a leitura dos arquivos. O problema ocorria porque o campo “N° Aviso Bancário” não era uma informação obrigatória no momento de criação do arquivo, sendo assim, ele não estava presente em todos os casos. No entanto, o sistema de alguma forma acabava validando esse campo, o que resultava na exibição do erro.
Diante disso, surgiu a necessidade de implementar ajustes para garantir que o arquivo seja lido corretamente, mesmo quando o campo “N° Aviso Bancário” estiver vazio. Assim, o sistema deverá processar o arquivo de maneira adequada, evitando a apresentação de erros ao usuário. |
0 | MCP-8681 | Ajustes relacionados a PAF/NFCe SC | 1 - Menu:
Configurações >> Gerais 2 - Objetivo:
Atender legislação de Santa Catarina relacionada a emissão de NFC-e 3 - Alteração:
Foi incluído nas configurações gerais do sistema dentro das configurações de NFC-e/SAT um campo para informar a 'Empresa Responsável BD' esse campo deverá ser preenchido com o nome da empresa fornecedora do serviço de armazenamento do banco de dados e será obrigatório quando a arquitetura do banco de dados for 4 - Banco de Dados na Nuvem. Essa informação será apresentada na Identificação do PAf NFC-e. |
0 | MCP-8722 | Valores apresentando incorretamente nas validações das Pessoas | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Garantir que os valores de débitos do cliente sejam apresentados corretamente na tela de Validações da Pessoa ao informar um cliente com saldo devedor, especialmente para as ações que validam saldo devedor e/ou limite do cliente. 3 - Alteração:
Realizado ajuste no cálculo para que considere o valor do documento no campo "Total Após Liberação" e não no "Total de Débitos". Isso corrige a exibição dos valores na tela de Validações da Pessoa, de forma que no "Total de Débitos" apresente corretamente o saldo devedor total do cliente, e no "Total Após Liberação" some o valor da venda atual ao saldo devedor. |
632008, 635895 | MCP-8767 | Não permitindo fazer impressão de Danfe caso a duplicata esteja em cobrança. | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Permitir imprimir Danfe mesmo quando a duplicata da nota está em cobrança. 3 - Alteração:
Foi realizado um ajuste no sistema para que permita imprimir o Danfe pela tela de notas mesmo quando as duplicatas estão em cobrança, pois na versão anterior não stava permitindo dizendo que existiam remessas geradas ou documentos em cobrança. |
628871 | MCP-8770 | Ajustar Leitura do Arquivo de Retorno Bancário do Bradesco (237) - CNAB 400 | 1 - Menu:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Cobrança 2 - Objetivo:
Possibilitar a baixa das duplicatas do banco bradesco (237) quando a mesma se referir a operações de desconto escritural. 3 - Alteração:
Realizado melhorias no processo de leitura do arquivo de retorno de remessa bancária do banco bradesco, para que seja identificado também duplicatas quitadas seguindo o layout de operações de desconto escritural e desta forma realize a baixa também no sistema. |
621486 | MCP-8631 | Rejeição na emissão de NFC-e devido à casas decimais fixas no código, nas notas enviadas ao JetPDV | 1 - Menu: Construshow>>Integração com JetPDV 2 - Objetivo: Corrigir erros de arredondamento de notas 3 - Alteração:
Ajustado para exportar corretamente as casas decimais de valor e quantidade 4 - Configurações Necessárias:
Não há configurações necessárias |
624628 | MCP-8694 | Mensagem de erro ao carregar as duplicatas na Rotina de Baixa de Duplicatas a Pagar | 1 - Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Baixa de Duplicata a Pagar 2 - Objetivo:
Não apresentar erros na baixa de duplicatas a pagar 3 - Alteração:
Efetuado ajuste no sistema para que não apresente erros na baixa de duplicatas a pagar, na versão anterior em alguns casos está apresentando erro e não listava as duplicatas. |
625437 | MCP-8739 | Erro de acerto com taxa | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho.
Processos >> Acerto de Caixa Balcão. 2 - Objetivo:
Respeitar valor de taxa conforme cadastro/configuração de parcela. 3 - Alteração:
Alterado validação ao adicionar um pagamento do tipo duplicata na simulação de pagamentos do carrinho, para considerar apenas o valor da parcela para calcular a taxa financeira do boleto e não o valor total do carrinho como estava sendo feito. |
629862 | MCP-8754 | Sincronizar ajuste da Tecnologia para Sincronização Inteligente | 1 - Menu:
Atualizador Inteligente 2 - Objetivo
Corrigir e sincronizar o Atualizador Inteligente. 3 - Alteração
Ao acessar o sistema, caso haja atualizações nos dados de tabelas, como a do IBPT por exemplo, o Atualizador Inteligente é acionado para sincronizar essas novas informações.
No entanto, ao clicar em "atualizar", o processo não estava sendo realizado corretamente, resultando na reapresentação da tela do Atualizador no próximo acesso do usuário e na geração de erros nos logs do servidor.
Sendo assim, foi necessário implementar alguns ajustes no sistema para que o Atualizador funcione adequadamente, garantindo que a atualização ocorra sem problemas e que não seja exibido novamente em acessos subsequentes, nem que sejam geradas mensagens de erro nos logs. |
617909 | MCP-8647 | Mudar forma do sequencia do histórico de alteração do conceito da pessoa | 1 - Menu:
Cadastros>>Pessoas>>Pessoas. 2 - Objetivo:
Evitar erro ao fazer alteração no conceito da pessoa. 3 - Alteração:
Realizado ajustes na forma com que o sistema grava o histórico de alterações do conceito da pessoa. Anteriormente, em alguns casos isolados, ao alterar conceito no cadastro de pessoa, o sistema exibia erro de Key Violation pois não consegui gravar corretamente o histórico dessa alteração. |
0 | MCP-8706 | Criar opção para Contingência SVC-AN e SVC - RS de forma automática | 1 - Menu:
Configurações >> Gerais >> Configurações NFe 2 - Objetivo:
Implementar um sistema de contingência configurável que garanta a continuidade do envio de documentos fiscais eletrônicos, alternando automaticamente entre os modos de contingência da Sefaz e do cliente, com verificações periódicas para retorno ao modo normal automático, minimizando o impacto das falhas. 3 - Alteração:
Os modos de contingência do sistema foram separados, permitindo configurações distintas para problemas na Sefaz e problemas do lado do cliente. Essa implementação funciona da seguinte maneira: Contingência Sefaz: Em caso de erro no envio, a primeira contingência a ser ativada será a do Sefaz (SVC-RS ou SVC-AN), conforme a UF. O sistema tentará consultar o status nesse ambiente e, se confirmado, ativará esse modo de contingência. Contingência Cliente: Caso não seja possível obter o status dos ambientes da Sefaz, o sistema ativará a contingência do cliente, que pode ocorrer, por exemplo, por falta de conexão com a internet. Após a ativação de qualquer um dos modos de contingência, o sistema realizará verificações a cada 2 minutos para verificar a disponibilidade do ambiente normal. Assim que o ambiente normal estiver disponível, o sistema retornará automaticamente ao modo de emissão normal. Na atualização do sistema, a contingência da Sefaz será ativada automaticamente de acordo com a UF da empresa. |
623619 | MCP-8707 | Atualizar coleção da tinta Resicolor para a versão 7.9 | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 2 - Objetivo
Atualizar coleção de dados da Resicolor através do Tintou da versão 7.9. 3 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Resicolor versão 7.9, na aplicação do Tintou. |
632254 | MCP-8773 | Sistema permitindo informar CST e CFOP com virgula quando não encaixa em nenhum linha a tributação. | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Ajustar o sistema para validar corretamente os caracteres digitados no campo CST da tela de impostos, evitando erros ao salvar notas quando o CST não se encaixa em nenhuma linha tributária. 3 - Alteração:
Ajustado para validar os caracteres digitados no campo CST da tela de impostos, mesmo quando não existe valor de CST informado. Anteriormente, ao informar o CST com vírgula, o sistema apresentava um erro ao salvar. A validação agora assegura que apenas caracteres apropriados sejam permitidos, evitando problemas ao salvar as notas. |
632949 | MCP-8798 | Atualização Eucatex para a versão 2.1 | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 2 - Objetivo
Inclusão da nova coleção de dados da Eucatex na versão 2.1 através do Tintou. 3 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Eucatex (versão 2.1), na aplicação do Tintou. |