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Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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Adequação de rotina de baixa de boleto híbrido em outro estab | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Retornos de boletos híbridos 2 - Objetivo Deve ser ajustado o comportamento do sistema para realizar os lançamentos financeiro transitório quando for feito a baixa do boleto híbrido em estabelecimento diferente 3 - Alteração Ajustado a rotina para realizar o lançamento transitório entre estabelecimentos para a baixa de boletos híbridos | ||
Correção erro API em Homologação: Erro de Bad Request ao executar o retorno de Cobrança Bancária | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Retornos de boletos híbridos 2 - Objetivo Ajustar a rotina para permitir utilizar o retorno de boletos híbridos tanto em produção quanto em homologação 3 - Alteração Ajustado a rotina de retorno de boletos híbridos para atender os dois ambientes (produção e homologação) | ||
644377 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira 2 - Objetivo Realizar correção para que não retorne mais no filtro de 'Aberto' os lançamentos do tipo ACCR e ACDB, considerando o saldo dos lançamentos no total da ficha financeira. 3 - Alteração Foi realizado correção para que não retorne mais os lançamentos do tipo ACCR e ACDB no filtro de 'Abertos', os mesmo ainda vão estar retornando nos outros filtros se no cadastro do grupo do lançamento estiver parametrizado para retornar, porém, o saldo dos mesmo irão ficar zerados, não considerando assim o saldo no total da ficha financeira. 4 - Configuração | ||
Sistema calculando incorretamente o valor do item da nota após atualização | 630854 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequado lógica do cálculo da moeda indexadora na rotina de manutenção de notas fiscais 3 - Alteração Adequado para que ao realizar a entrada de documento de forma manual (sem utilizar a rotina de Importação do XML) faça a multiplicação do valor informado pela cotação do documento, dessa forma, permitindo que o usuário informe o valor na moeda indexada e não mais no valor em Reais. Na rotina de Importação do XML o comportamento continua o mesmo, quando é feito a entrada do documento então ao informar o valor no campo "Vlr. Unit. Com.", o sistema faz a divisão do valor informado pela cotação. | |
Converter VSCONSULTA SEL_AUTORIZA_LIMCREDNF para o parão Oracle 11g | 0 | 1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Autorizações » Autorizações Unificadas » Notas » Limite de Crédito. 2 - Objetivo Ajustar o motivo do qual o sistema está apresentando uma mensagem de erro ao clicar no botão de executar na rotina de autorização unificada, na aba de autorização de limite de crédito. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados, alterando a forma que a rotina ira pesquisar pela nota que precisa de autorização. | |
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Contas Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento 2 - Objetivo Realizar correção para que ao ser baixado um valor de juros, onde o mesmo seja maior que o saldo do lançamento, não negative permita que o saldo do lançamento fique negativo. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao ser baixado um valor de juros, onde o mesmo seja maior que o saldo do lançamento, não negative permita que o saldo do lançamento fique negativo. 4 - Configuração | ||
Pedido de compra aprovado e sem necessidade de aprovação não aparecendo para faturar | 639049 | Menu: Agro3C » Pedidos » Manutenção Objetivo: Ajustar para que pedidos aprovados diretamente sejam exibidos para o faturamento na nota fiscal Alteração: Foram realizadas as tratativas para que os pedidos sejam enviados diretamente para o faturamento nas notas fiscais quando parametrizado para tal. | |
639662 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequado funcionalidade de recalculo de impostos na rotina de importação de XML ao selecionar endereço alternativo 3 - Alteração Adequado a funcionalidade de recalculo de impostos na rotina de importação de XML ao selecionar endereço alternativo, ou seja, por exemplo, se o endereço principal da pessoa é do Estado do Paraná com uma alíquota de 19% e o endereço alternativo é do Estado de Santa Catarina com uma alíquota de 7%, então ao selecionar o endereço alternativo o sistema passa a realizar o cálculo do imposto com a alíquota de 7%. | ||
636511 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Estoques » Inventário do Estoque ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Adequado lógica na exportação do inventário próprio no Monitor Exportação Fiscal 3.0 3 - Alteração Adequado a exportação do Inventário Próprio de acordo com o relatório de inventário quando o item não possui a Alíquota de ICMS vinculada em seu cadastro. | ||
639517 | Menu: Agro3C » Estoque » Avisa Estoque Mínimo. Objetivo: Ajustar sistema para exibir a tela de itens com saldo abaixo do estoque mínimo Alteração: Tratativas realizadas para que haja a exibição correta da tela ao abrir o sistema | ||
637522 | Menu: Agro3c » Notas » Manutenção Agro3c » Estoque » Saldo » Consulta Movimentação Objetivo: Ajustar o sistema para que fatores de conversão com casas decimais serão convertidos corretamente, sendo exibidos conforme as regras na movimentação de estoque Alteração: Foram realizadas as tratativas para calcular corretamente a conversão. | ||
636919 | Menu: Agro3C » Estoque » Saldo » Consulta movimentação Objetivo: Ajustar o detalhamento da movimentação de estoque que estava com erros em operações que envolvem mais de um estabelecimento. Alteração: Tratativas realizadas para que haja a exibição correta dos detalhes. | ||
0 | Menu: Agro3c » Estoque » Compras » Solicitação de Compra Objetivo: Remover mensagem indevida quando sistema não faz uso da Conta contábil na solicitação Alteração: Removida a mensagem indevida | ||
625632 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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632069 | Menu: FinAgro » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar FinAgro » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber Objetivo: Permitir que o rateio seja replicado para as demais parcelas da fatura. Alteração: Foram realizadas as tratativas para permitir que o rateio seja informado e sem seguida gerado diversas duplicadas replicando o rateio para as mesmas. | ||
Inconsistência no relatório "Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De" | 623257 | 1 - MENU Agro3c » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa de Notas Fiscais a Partir De 2 - OBJETIVO Ajustar para que o relatório de Saldo/Baixa de Notas Fiscais a Partir De considere corretamente as quantidades das notas fiscais quando houver itens com a mesma descrição, quantidade e valor. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o relatório de Saldo/Baixa de Notas Fiscais a Partir De considere corretamente as quantidades das notas fiscais quando houver itens com a mesma descrição, quantidade e valor. 4 - CONFIGURAÇÃO
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0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a receber 2 - Objetivo Realizar ajustes para emitir o boleto híbrido quando possuir mais de um email no cadastro da pessoa 3 - Alteração Foi realizado o ajuste no envio do boleto híbrido para o banco, enviando apenas o primeiro email do cadastro da pessoa | ||
0 | Menu:
Objetivo:
Alteração: Foram realizadas as seguintes alterações conforme os critérios documentados:
Essas modificações melhoram a precisão e segurança no gerenciamento de orçamento contábil. | ||
Adicionar novos campos nas autorizações unificadas de Romaneio | 0 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso Agro3C » Romaneios » Manutenção Agro3C » Romaneios » Transferência de Romaneios 2 - Objetivo
3 - Alteração Melhoria na mensagem de solicitação para transferência de romaneio, tornando-a mais clara e detalhada. A mensagem agora inclui informações como o item, quantidade movimentada e saldo restante. O campo de mensagem permite até 4 mil caracteres. 4 - Configuração Na transferência de romaneios com pendências financeiras, é possível configurar a listagem de romaneios abertos na aba Ficha Financeira dentro das configurações do Agro3C. | |
592480 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequado para permitir informar o item patrimônio na nota fiscal de saída que utiliza o módulo Lavoura 3 - Alteração Adequado o sistema para que permita informar o item patrimônio da nota fiscal de saída que utiliza o módulo Lavoura. Para o coluna ser exibida no item da nota fiscal, é necessário também que na configuração de Nota Fiscal de Saída, aba 7. Itens, campo "Informa Patrimônio?" esteja como "Sim". | ||
Validação de duplicidade sendo disparada nos associados da Tabela de Fixação Acréscimo/Desconto | 544996 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Tabelas» Tabela de Fixação Acréscimo/Desconto. 2 - Objetivo Implementação de uma nova coluna com nome da pessoa que esta sendo utilizada, cujo código foi informado na coluna Cód. Pessoa. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de código fonte. | |
635683 | 1 - Menu Agro3c» Pedidos» Configuração 2 - Objetivo Permitir a personalização e definição de parâmetros específicos para o gerenciamento de pedidos no sistema Agrotitan, garantindo alinhamento com as políticas e necessidades operacionais da empresa. 3 - Alteração Correção na replicação de formas de pagamento e parcelamento nas configurações de pedidos, com melhorias no layout e usabilidade da tela. Foi removido o botão de opções do grid de formas de pagamento e criado um novo grid ao lado para exibir as situações vinculadas, facilitando a manutenção. 4 - Configuração É necessário que as configurações de pedidos, bem como situação, formas de pagamento e parcelamento, estejam cadastradas. | ||
Reavaliar forma de filtros da rotina de configuração NeoGrid/Bayer | 535388 | 1 - MENU ExpImp » Processos » Integ. NeoGrid/Bayer » Configurações NeoGrid/Bayer 2 - OBJETIVO Criar a opção ‘Filtros Habilitados’ no cadastro de configuração da Bayer, a fim de escolher qual filtro será considerado 3 - ALTERAÇÃO Criado a aba ‘Filtros Habilitados’ no cadastro de configuração da Bayer com as opções ‘SIM’ e ‘NÃO’ referente aos filtros da aba ‘Filtro por Estabelecimento’ | |
489973 | 1 - MENU FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Processa arquivo de retorno (Pagtos Bancários) FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Retornos de pagamentos bancários 2 - OBJETIVO Importar o código de autenticação dos arquivos de retorno de pagamento dos bancos e poder consultar na rotina de retornos de pagamentos bancários 3 - ALTERAÇÃO Criado o campo ‘Relatório Personalizado’ para retorno de remessa de pagamento em FinAgro3C » Configurações » Financeiro Criado o campo ‘Cód. Autenticação’ na tela de consulta e no formulário em FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Retornos de pagamentos bancários, esse campo será preenchido conforme o arquivo de retorno do banco, podendo ser editado |