Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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Campos do cadastro do Tipo de Conta Movimento não estão sendo exibidos. | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para verificar os tipos de lançamentos de conta movimento. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste para que esses campos voltaram a serem visíveis tipo provisão de juros, n° dias p vencto, calculo de juros. | |
Ficha financeira mostra apenas 6 dígitos do código da pessoa | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para a geração da ficha financeira da pessoa 3 - Alteração Alterado tamanho do campo de código da pessoa e grupo CM na ficha financeira, para não cortar o código quando digitado 8 ou mais dígitos. | |
Nota fiscal de entrada retornando cdsPedidos: Cannot perform this operation on a closed dataset. | 519386, 519497 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Cadastro de Item com erro ao Copiar e Colar de cadastro já existente | 392724 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que quando não ocorrerem alterações na listagem no cadastro do item não seja necessário/solicitado o salvamento. Ajustar também para quando realizado esse processo essas informações sejam transferidas ao cadastro novo e automaticamente o item seja listado no Cadastro. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, não seja solicitado o salvamento quando não houver alterações na listagem no cadastro do item. Feito os ajustes também para que ao realizar o processo de 'Copia e Cola' do cadastro, as informações sejam automaticamente transferidas para o novo cadastro, e o item seja incluído automaticamente na lista do Cadastro e na Tabela de Item x Limite. | |
497773 | 1 - Menu Indústria » Cadastros » Produção » Manutenção Indústria » Processos » Apontamento 2 - Pré-Requisitos:
3 - Objetivos Proporcionar ao usuário a correta geração das informações nas produções internas de sub-item no que tange a “Qtd a Baixar”, “Qtd. Composição” e geração / distribuição dos custos de acordo com a revisão do produto, não gerando informações indevidas ou incoerentes. 4 - Alteração Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:
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Erro na emissão do relatório de pedidos "cdsRel: Field 'PESSOA' not found" | 514399 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Pedidos » Relação de pedidos 2 - Objetivo Ajustar para que seja possível visualizar o relatório. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para os filtros que apresentam erro na emissão do relatório a fim de que o mesmo seja impresso de forma correta com o Modo de Impressão Analítico, Sintético e Apenas Resumo. | |
517800, 522490 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Ajustar a contabilização do lançamento de CMV para utilizar o centro de custo por grupo. 3 - Alteração Realizado ajuste na contabilização do lançamento de CMV para utilizar o centro de custo do grupo quando parametrizado. | ||
517557 | 1 - Menu Sementes » Cadastros Gerais » Sementes » Cultivar 2 - Objetivo Ajustar para que ao cadastrar uma Cultivar o código seja gerado automaticamente. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, o ID do cadastro da ‘Cultivar’ seja gerado automaticamente e não manualmente pelo usuário, e que ele siga a sequência corretamente sem duplicar o ‘Código da Cultivar'. | ||
516466 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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514839 | 1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Usuários (parâmetros) » aba adicional » sub aba Encontro de Documentos Pendentes. Agro3C » Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes 2 - Objetivo Realizar correção para que ao entrar na rotina de baixa de documentos pendentes não retorne erro ao recarrega-lá, além de garantir que a nova rotina seja retornada apenas pare caso o banco, seja Oracle. 3 - Alteração Foi realizado correção Realizar na rotina de documentos pendentes não retorne erro ao recarrega-lá, além de garantir que a nova rotina seja retornada apenas pare caso o banco, seja Oracle. 4 - Configuração | ||
Ajuste no filtro “Exibir Notas do Imposto Agrupado” da central de contabilidade | 0 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Ajustar o processamento de lançamentos contábeis de produção interna 3 - Alteração Realizado ajuste um ajuste para que a funcionalidade do parâmetro “Exibir Impostos Agrupados” ocorra apenas quando estiver marcado. | |
Mostrar notas que estão com diferença entre as tabelas NFITEMIMPOSTO e NFIMPOSTOCTB [3/4] | 0 | 1 - Menu ExpImpAgro3C >> Processos >> Central de Contabilidade 2 - Objetivo Filtrar notas fiscais que estão com diferença na contabilização dos impostos. 3 - Alteração Foi implementado na Central de Contabilidade o checkbox ‘Diferença Impostos Agrupados’, cujo objetivo é filtrar e reprocessar separadamente as notas fiscais que apresentam divergências na contabilização dos impostos. Essa funcionalidade está disponível apenas quando utilizada a forma de contabilização ‘Diária’, que agrupa o lançamento contábil dos impostos por dia. | |
509474, 518789 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que ao emitir uma Nota de Saída (Transferência) a partir de uma Nota de Entrada (Transferência), a tela de lotes traga apenas a quantidade certa do saldo dos lotes e não insira valores negativos no saldo. Ajustar também a mensagem de erro ao fechar a tela de lotes sem salvar um deles. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, quando for emitida uma Nota de Saída (Transferência) a partir de uma Nota de Entrada (Transferência) e a nota de entrada possuir ao menos um item com um lote vinculado e ao menos um lote não possuir saldo então o sistema não deve listar este(s) lote(s) para seleção na tela de seleção de lotes e não selecionar nenhum lote. Feito os ajustes necessários também para que, ao fechar a tela de lotes sem salvar um deles, não seja exibida uma mensagem de erro. Em vez disso, apresente um alerta informando a obrigatoriedade de informar os lotes antes de salvar a nota. Caso a nota OBRIGUE lotes e o usuário fechou a tela dos lotes, não salvou, então posteriormente o sistema deve alertar que a conf. de nota obriga lotes e que para um ou mais itens não foram informados os lotes. | ||
Gerar nota a partir de romaneio emitindo mensagem de duplicidade de NFP incorretamente | 507794,521244 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s) 2 - Objetivo Ao gerar uma nota fiscal a partir de um romaneio, utilizando a opção Uma nota por Romaneio, quando há romaneios com a mesma série NFP e números de NFP do produtor diferentes, e a configuração da nota esteja marcada para validar duplicidade de NFP, o sistema atualmente emite uma mensagem de bloqueio para impedir a conclusão do processo. No entanto, foi identificado que esse bloqueio não está sendo validado corretamente. Além disso, vimos a necessidade de aprimorar a clareza da mensagem de bloqueio, tornando-a mais compreensível para os usuários. 3 - Alteração Realizado o ajuste na validação referente a configuração de Validar Duplicidade NFP quando e utilizado a geração por Uma nota por Romaneio. Também alterado a mensagem: Para: Unable to embed resource: UfKJC3prngbFY-cWjmPdxFamPhM9-HODbfHhSZUkOzxmItJ4x2F-_w5D3I5QvUQ_kudlhp7YOWOAmCt4s5BCKQ4Iu7E4TyfSA8ZhalUOtbDJJwoEKXzZzaN1H8Ve3kG1PbsXW_5svMdm49KBKHn_bUU of type application/octet-stream 4 - Configuração
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506836 | 1 - Menu Configurações » configuração » usuários(Parâmetros) Notas » manutenção Pedidos » autorização unificada 2 - Objetivo Bloquear o acesso a outras funções e botões na tela de autorização unificada, quando estiver sendo salvo alguma autorização de inclusão de notas com o limite de desconto maior do que o permitido 3 - Alteração Modificação no código fonte, onde quando está sendo executada a função de autorização de criação de duplicatas com o limite de desconto acima do permitido, outras funções e botões são bloqueadas para manter a consistência do sistema. | ||
Relatório comissões do representante duplicando o valor Base à vista | 502804 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para a geração do relatório de comissões 3 - Alteração Corrigido comportamento inadequado na geração do relatório de comissão quando não utilizado filtro de representante. | |
520850, 521422 | 1 - Menu Reag3C » Cadastro » Defensivo » Defensivo Reag3C » Cadastro » Restrições de Defensivos » Restrição por Diagnóstico Reag3C » Receituário » Receituário 2 - Objetivo
3 - Alteração
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Relatório de pedido não Mostrando Total dos Itens na visualização Layout B | 0 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que o valor total dos itens seja trazido na impressão do pedido. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, o valor total dos itens seja trazido ao campo “Total dos Itens“ na impressão do pedido em Layout B. | |
Tratar mensagem ao estornar e excluir cheques recebidos e emitidos | 0 | 1 – Menu FinAgro3C » Caixa/Banco » Cheques Recebidos » Baixa/Estorno FinAgro3C » Caixa/Banco » Cheques Emitidos » Baixa/Estorno/Impressão 2 - Objetivo Corrigir para que ao realizar o estorno/exclusão de um cheque emitido ou recebido o sistema realize o procedimento sem apresentar inconsistências ao usuário. 3 - Alteração Implementado o ajuste para que quando estornado ou excluído um cheque com a contabilização inconsistente, o sistema não apresente ao usuário mensagens de inconsistência. | |
Duplicata quando há parcelamento está gerando com valor incorreto na cobrança de pesagem avulsa. | 0 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Pesagem Avulsa 2 - Objetivo Realizar correção para que ao gerar leitura de peso e romaneio, quando for gerado o lançamento financeiro com parcelas maior que 2x, divida corretamente o valor entre as parcelas. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao gerar leitura de peso e romaneio, quando for gerado o lançamento financeiro com parcelas maior que 2x, divida corretamente o valor entre as parcelas. 4 - Configuração | |
496223 | 1- Menu Agro3c » Estoque » Item » Manutenção » Aba Indústria » Integração Lenke 2- Objetivo O sistema possibilita cadastrar/editar as informações referentes a integração com a Lenke de um cadastro de item em um estabelecimento que possui “Integração com a Lenke”. 3- Alteração Foi realizado um ajuste visando corrigir a inconsistência no momento de cadastrar / editar um cadastro de item em um estabelecimento que possui “Integração com a Lenke = 1 - Sim” mais especificamente na “Aba Integração Lenke”, no sentido de não estava sendo exibida a mensagem solicitando se o usuário deseja replicar os dados para outros estabelecimentos. | ||
Sistema Apresenta Nota de Transferência Pendente Porém ela já está lançada. | 493266, 477700, 502537 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Criar os cálculos para enviar os dados para a api de contas a receber da Deps | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para análise de crédito de um cliente a nível de informações cadastrais(Dados contidos no sistema) e a nível de mercado, com informações em outras empresas, Serasa/SPC. 3 - Alteração Implementado funcionalidade para envio e consulta de contas a receber para a DEPS. | ||
0 | 1 - Menu Expimp3C >> Processos >> Central de Contabilidade 2 - Objetivo
3 - Alteração Foi realizada a unificação dos filtros ‘Somente Inconsistentes no Contábil’ e ‘Lançamentos Não Processados no Agrotitan’, para um novo checkbox chamado de ‘Somente Inconsistentes e Não Processados’. O novo filtro tem a função de buscar e apresentar os lançamentos gerados no Agrotitan, mas que ficaram sem contabilização. Quando utilizada a Contabilidade Online com integração ao Módulo Contábil, o filtro ‘Somente Inconsistentes e Não Processados’, deve apresentar tanto os lançamentos sem contabilização, quanto os inconsistentes no Módulo Contábil, além de apresentar o motivo de erro que gerou a inconsistência. | ||
431772 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Criar rotina de exportação de inventário ST. 3 - Alteração Foi realizada uma implementação para gerar rotina de exportação de inventário ST. Foi gerada a nova aba 'Inventário' no menu 'ExpImpAgro3c » Configurações » Configuração » Conf. Exportação Fiscal » Conf. Param. Exportação Fiscal' onde é possível selecionar as opções '1- Base ST Ret' ou '2- Base ST' no campo 'Base de ST para dos Saldos em Estoque'. É possível também filtrar por NCM e CST para realizar a exportação através do menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0. | ||
0 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Integrações » Conf. Câmeras Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso (antiga) Agro3C » Romaneios » Manutenção 2 - OBJETIVO Realizar a implementação da nova rotina de Configuração de Câmeras por Estabelecimento, onde deve ser criado dentre suas funcionalidades o momento de captura, novas tabelas para a gravação dos dados e botão de importação de configuração de câmeras já cadastrada no usuário(Parâmetros). Para assim garantir a precisão das pesagens, assegurando que correspondam aos produtos que estão sendo registrados. Possibilitar informar a maneira como as imagens capturadas serão salvar e permitir realizar o teste das câmeras. As imagens capturadas das câmeras parametrizadas devem ser apresentadas na aba ‘Capturas', e no relatório do romaneio deve ser apresentada no local correto de ‘Primeira Pesagem’ e 'Segunda Pesagem’. Importante criar uma ordem para validação das câmeras, onde deve se manter a configuração do usuário 3 - ALTERAÇÃO Foi realizado a implementação da nova rotina de Configuração de Câmeras por Estabelecimentos, onde pode ser configuradas câmeras a partir do botão 'Incluir', assim como, importar a configuração de algum usuário. As imagens que são capturadas com essas configurações, são armazenadas na tabela ‘ROMAPESOFOTO’ que realiza o vinculo no romaneio a partir da tabela 'ROMAFOTOS’. Onde mesmo que não encontre configurações no usuário, o sistema deve imprimir as imagens correspondentes ao romaneio. Nas configurações de câmeras por estabelecimento tbm é possível definir o momento de captura: Onde:
Quando a opção de Captura no cliente está marcada como 'Sim', a operação de captura da imagem vai ocorrer somente na aplicação client, sem se comunicar com o servidor, enquanto o processo de captura da imagem é realizado o sistema fica aguardando até a imagem ser capturada. E quando a opção de Captura no cliente estiver marcada como 'Não', a operação de captura da imagem vai ocorrer se comunicando com o servidor, em formato de thread, o sistema não irá aguardar enquanto a imagem é capturada. Nesta mesma tela de Cadastro de Câmeras, no campo ‘Salvar como’, o sistema possibilita salvar em banco, disco ou em ambos: Onde as imagens são armazenadas da seguinte forma:
Ao gerar os romaneios de leituras na qual capturaram imagem, será registrado na tabela 'ROMAFOTOS'. Quando configurado para salvar em disco, ou em banco e disco, é de extrema importância que o caminho do repositório seja informado no campo ‘Repositório de capturas’ para que sejam salvas corretamente. Também, na tela de cadastro é possível inativar toda a configuração ou uma câmera específica. Quando inativado a configuração, o sistema irá validar se nos parâmetros do usuário logado possui câmeras configuradas para utilização, e caso não tenha, nenhuma imagem será capturada. Esta mesma validação é realizada quando a única câmera ou todas as câmeras são inativas no grid da configuração. Caso seja inativada somente uma câmera e outra permaneça ativa, o sistema continuará utilizando as configurações de câmeras do estabelecimento. Foi implementado um botão com a funcionalidade de testar as câmeras na tela de Cadastro de Câmeras. Esse teste é realizado da seguinte maneira:
Mensagens do teste de câmeras na configuração do estabelecimento: É necessário que antes de testar a câmera do estabelecimento, salvar as configurações realizadas. Apenas permitirá um cadastro para cada estabelecimento, e apenas o estabelecimento poderá visualizar sua configuração. Além disto, foi implementado uma aba chamada 'Capturas' na tela de Romaneios. Nesta aba possui um botão de 'Carregar Imagens' onde será carregado as imagens capturadas durante o processo de pesagem do romaneio selecionado. Também ao imprimir o romaneio, as imagens serão apresentadas em seus locais corretos, primeira pesagem e segunda pesagem, mesmo que aquele romaneio não possua duas imagens. Importante ressaltar que, quando há configuração em ambos (usuário logado e estabelecimento) o sistema vai capturar as imagens do estabelecimento. Caso não tenha ou todas as câmeras do estabelecimento estejam inativas, então será utilizada a do usuário logado. 4 - CONFIGURAÇÃO Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. | ||
Integração PSGA Imprimir Qtde Fardos e Blocos nas Informações Adicionais da DANFE | 409468 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Configuração » Configuração. Agro3C » Notas » Manutenção. 2 - Objetivo É possível utilizar o sistema PSGA para controle da industrialização do produto, integrando com o módulo Agrotitan as informações dos romaneios para geração da nota fiscal. Com essa integração , foi identificado a necessidade de dados do Bloco e Quantidade de Fardo ser apresentada na impressão da Nota Fiscal , quando os produtos forem importados do sistema PSGA, com isso a necessidade de criar uma configuração que determine que esses dados apareçam ou não na Nota Fiscal. 3 - Alteração Foi criado a opção/configuração Imprime Informações Cotton a mesma será responsável de apresentar as informações de Bloco e Quantidade de Fardos no Rodapé da Nota Fiscal. 4 - Configuração Acessar as Configurações da Nota em ‘Agro3C » Notas » Configurações » Configuração'
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404574 | 1- Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2- Objetivo O sistema possibilita a parametrização da nota fiscal para controlar o saldo do item por: Local de estoque ou Estabelecimento. 3- Alteração Foi realizado um ajuste a fim do sistema observar corretamente a configuração da nota fiscal Valida saldo negativo por: local de estoque ou estabelecimento. Assim não permitindo a exclusão da NF de compra que alimentou o saldo do item já movimentado. |
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