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MCP-8402

Importação ProBlue travando sistema ao Salvar 2

1 - Menu
Integração ProBlue

2 - Objetivo
Otimizar o código-fonte de modo a permitir que o sistema gere um registro (Log) de comunicação relativo à importação de dados entre o Construshow e a ProBlue.

3 - Alteração
Foi realizada uma modificação para que o sistema inclua logs de arquivo na rotina ProBlue. Para ativar a geração do registro, é requerida a edição do arquivo ViasoftServerConstruShow.conf, alterando o parâmetro “DebugFileLevel” para 9.

660664

MCP-9206

Inconsistência em Valores de Comissões Geradas - Acerto de duplicata manual em Adiantamento

1 - Menu:
Processos >> Financeiro >> Comissões >> Geração de Comissão

2 - Objetivo:
Ajustar a geração de comissão para duplicatas a receber lançadas manualmente e quitadas em múltiplos adiantamentos, garantindo o correto cálculo da comissão sobre o valor total recebido.

3 - Alteração:
Implementado ajuste para que, ao gerar comissões de duplicatas a receber inseridas manualmente e quitadas com múltiplos abatimentos, apenas um lançamento por valor seja considerado. Esse ajuste evita registros duplicados na geração de comissão.

645395

MCP-9133

Rejeição Ausência de Troco esporadicamente por notas geradas automaticamente

1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Pendências de Entrega Futura

2 - Objetivo:
Corrigir a rejeição da nota por ausência de troco ao transmitir pedidos de entrega futura, parcial ou completa.

3 - Alteração:
Ajustado o cálculo dos valores de produtos e pagamentos para garantir que a nota seja transmitida corretamente, evitando rejeições por ausência de troco.

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MCP-9203

Calculo Difal por detro com destaque ST

1 - Menu:
Processos >> Carrinho

2 - Objetivo:
Garantir que ao finalizar o carrinho com cálculo de DIFAL por dentro e ICMS-ST destacado, os valores sejam mantidos, evitando alterações automáticas nos totais acertados.

3 - Alteração:
Ajustado o processo de finalização do carrinho para que, ao utilizar cálculo de DIFAL por dentro e destaque de ICMS-ST, o valor do imposto seja preservado após a seleção da forma de pagamento e finalização do carrinho. Com o ajuste, evita-se a alteração no total do imposto e, consequentemente, qualquer divergência no valor total acertado.

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MCP-9229

Atualização de Código de Barras Validando Incorretamente na Importação de NF-e

1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de NF-e;

2 - Objetivo:
Validar corretamente o estabelecimento ao atualizar código de barras na importação de xml.

3 - Alteração:
Realizado ajustes na rotina de importação de NF-e, para que ao atualizar código de barras dos produtos, o sistema valide corretamente o estabelecimento. Anteriormente, se existisse um outro estabelecimento com o mesmo código, bloqueava a atualização alegando que o código já estava em uso. Porém, não estava sendo validado a configuração geral “Usando De“, onde estava definido que o estabelecimento usava seu próprio cadastro/mix, e acabava validando produtos de outros estabs/mix.

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MCP-9310

Cidade Destino incorreto ao importar um CTRC

1 - Menu:
Processos >> Notas >> CTRC.

2 - Objetivo:
Validar corretamente a cidade destino conforme informação existente no XML.

3 - Alteração:
Foram realizados ajustes na tela do CTRC para que, ao importar o XML, o sistema preencha corretamente o campo “Cidade Destino” na aba “Transportador”. Antes, ocorria que, em alguns casos, o preenchimento da cidade era feito de forma incorreta, pois a UF não era validada. Com isso, se houvesse cidades com o mesmo código em diferentes UFs, esse tipo de erro acontecia.

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MCP-9352

Permitir alterar data de estorno de cheques emitidos

1 - Menu:
Financeiro >> Cheques Emitidos >> Manutenção de Cheques Emitidos

2 - Objetivo:
Permitir que o usuário registre a data de estorno do cheque conforme a data em que o banco realizou o estorno, facilitando a conciliação bancária e o fechamento de saldos no sistema, alinhados ao extrato bancário.

3 - Alteração:
Adicionado o campo "Dt. Estorno" no grid de cheques na tela de Manutenção de Cheques Emitidos. O campo permite que o usuário altere a data manualmente ou aplique uma data específica para todos os cheques selecionados. A "Dt. Estorno" será usada para registrar o lançamento financeiro do estorno, garantindo que a data coincida com a data de estorno informada, desde que seja igual ou posterior à data de baixa.

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MCP-9374

Ajustar impressão de NFC-e com PIX dinâmico código 20

1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal

2 - Objetivo:
Apresentar corretamente a forma de pagamento PIX na impressão da NFC-e quando utilizado PIX Estático (20).

3 - Alteração:
Realizado ajuste no sistema para que a forma de pagamento seja impressa corretamente na NFC-e quando o acerto for feito via PIX Estático (código 20). Na versão anterior, a impressão da forma de pagamento ocorria apenas para PIX Dinâmico (código 17), enquanto o PIX Estático não estava sendo contemplado.