Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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659667, 670598 | PS-6641 | PSGerencial- Melhoria de Desempenho nas Funções de Custo | 1 – Menu Diversos 2 – Objetivo Adequar desempenho das rotinas que movimentam custo/estoque. 3 – Alteração Adequado o desempenho nos processos de atualização de custo/estoque,aplicando melhorias em funções que fazem os cálculos relacionados a esses registros. Com isso, houve uma melhora significativa de desempenho. Nada na regra foi alterado, apenas foi modificada a forma com que os dados eram processados. |
643601 | PS-6625 | PSPortal do Cliente - Validação sobre as Configurações Gerais sobre os clientes que possuem permissão para inclusões, edições via Portal do Cliente. | 1 - Menu
Portal do Cliente >> Dados Gerais >> Dados Gerais
Portal do Cliente >> Dados Gerais >> Endereços
2 - Objetivo
Ajustar para que o campo de E-mail e o de Endereço respeite a parametrização do retaguarda referente a “Cliente Apenas Visualiza Informações”
3 - Alteração
Ajustado para que o campo de E-mail e o de Endereço do menu Dados Gerais no Portal do Cliente respeitem a parametrização do retaguarda referente a “Cliente Apenas Visualiza Informações”. Funcionando dessa forma como um complemento a PS-6426Finalizada liberada na versão 2.0.2410.1000. |
| PS-6622 | PSGerencial - Inconsistência na rotina de Transferir Estoque | 1 - Menu
PSGerencial >> Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Transferir Estoque 2 - Objetivo
Corrigir para que ao realizar o processo de transferência de estoque, o mesmo ocorra devidamente independente do sistema estar em REST ou XE7. 3 - Alteração
Corrigido para que ao realizar o processo de transferência de estoque, o mesmo ocorra devidamente independente do sistema estar em REST ou XE7. |
669420 | PS-6615 | PSGerencial- Inconsistência no envio de e-mail pela rotina ordem de compra e testes de e-mail | 1 – Menu Cadastros gerais>> Configurar E-mail Processos>> Ordem de compra 2 – Objetivo Ajustar a rotina para os emails serem enviados corretamente no formato HTML e Texto. 3 – Alteração Aplicado o ajuste nas rotinas. Assim os emails serão enviados corretamente utilizando o formato HTML ou Texto. |
| PS-6612 | PSGerencial- Inconsistências em Rotinas que Utilizam Custo | 1 – Menu Vendas Web >> Pedidos >> Portal de Vendas Web PSPSDV >> Documentos >> Notas Fiscais >> Consumo Próprio 2 – Objetivo Ajustar a rotina para não apresentar inconsistências. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina a fim de corrigir a inconsistência correspondente a custos do produto. |
671957 | PS-6567 | PSGerencial- Refatorar Processo de Aprovação de Pedidos | 1 – Menu PSGerencial » Pedidos » Aprovar Bloqueados » Aprovar bloqueados
JOB 10038 - APROVABLOQUEIOPEDIDO. 2 – Objetivo Adequar rotinas de aprovação de pedido para não apresentarem o erro TdmProcGP.AprovarPedidos. Motivo: Transacao não Iniciada. 3 – Alteração Adequado a estruturalmente a forma com que os métodos de aprovação de pedido eram executados, utilizando SQL nativo, evitando assim o uso de estruturas que poderiam causar instabilidades. É apenas uma alteração estrutural, mas nada na lógica ou regra de negócio da aprovação de pedido foi alterada. |
| PS-6543 | PS Venda Embarcada - Acesso via DNS e Conexão Segura (https) | 1 - Menu
PSVendaEmbarcada>>Carga Inicial 2 - Objetivo Desenvolver as seguintes melhorias de usabilidade e segurança no módulo:
1)Visando a usabilidade e segurança do Novo Venda Embarcada, é necessário ser aplicada a conexão segura ao acessar o app por meio do https.
2)Alterar o comportamento de somente aceitar token por cliente para ip:porta permitindo uma flexibilização de instalação e troca de servidores sem a necessidade de acionar a Viasoft. 3 - Alteração Desenvolvido as seguintes melhorias de usabilidade e segurança no módulo:
1)Visando a usabilidade e segurança do Novo Venda Embarcada, foi aplicada a conexão segura ao acessar o app por meio do https.
2)Alterado o comportamento de somente aceitar token por cliente para ip:porta permitindo uma flexibilização de instalação e troca de servidores sem a necessidade de acionar a Viasoft. |
| PS-6532 | PSMobile/PS Venda Embarcada - Recepção dos Retornos das notas "Denegadas" NT 2024.001 | 1 - Menu
PSMobile>>Nota Fiscal
PSVendaEmbarcada>>Vendas
PSVendaEmbarcada>>Itinerário 2 - Objetivo
Ajustar para que quando uma nota for gerada pelos aplicativos, e essa nota acabar recebendo a Rejeição 302: Irregularidade fiscal do destinatário. Que tal rejeição seja tratada como qualquer outra rejeição, não sendo mais alterada a situação do documento para 04, e nem sendo excluído o acerto financeiro do documento. 3 - Alteração
Ajustado para que quando uma nota for gerada pelos aplicativos, e essa nota acabar recebendo a Rejeição 302: Irregularidade fiscal do destinatário. Que tal rejeição seja tratada como qualquer outra rejeição, ou seja, a situação do documento ficará como “00 - Documento Regular” e o acerto financeiro permanecerá vinculado ao documento. |
657535 | PS-6526 | PSGerencial - Divergência ao criar novo cadastro de roteiros para venda ambulante | DOCUMENTAÇÃO: 1 – Menu PSGerencial » Notas Fiscais » Venda Ambulante » Roteiro 2 – Objetivo Adequar para que o sistema não apresente mensagens de violação de chave ou bloqueio ao usuário ao cadastrar novos clientes em rotas existentes ou ao criar novas rotas. permitindo realizar os processos de cadastro, alteração e inserção em rotas de vendas ambulantes de forma adequada e sem interrupções. 3 – Alteração Adequado o sistema para que não apresente mensagens como violação de chave ou restrições ao realizar alterações na rotina de roteiro de venda. Desta forma ao cadastrar novos clientes em rotas ativas ou cadastrar novas rotas no sistema, o processo será salvo e gravado de forma adequada. |
652478 | PS-6520 | PSGerencial - Divergência ao excluir ordem de compra (Restrição de Integridade ORDCOMPRAPREV) | 1 – Menu PSGerencial » Processos » Ordem de Compra » Ordem de Compra 2 – Objetivo
Adequar a rotina para não ocorrer bloqueios ao usuário retornar uma Ordem de Compra já aprovada, para seu status inicial (pendente) e até mesmo exclui-lá se for necessária. Para que o retorno a informações anteriores ocorra sem complicações. 3 – Alteração Adequado para que o sistema não apresente restrições ao retornar a fases anteriores da ordem de compra, mesmo quando o usuário já estiver finalizando o cadastro.
Desta forma, o processo de retorno à fase anterior ocorrerá de maneira adequada e permitirá inclusive exclusão do usuário sobre a O.C. se necessário. Mantendo todas essas ações registradas e armazenadas na auditoria do ERP. |
652036 | PS-6492 | PSFinanceiro- Divergências na rotina de capital de giro | 1 – Menu PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Capital de Giro 2 – Objetivo Ajustar a rotina para salvar corretamente o saldo de contrato conforme a baixa dos lançamentos em contrato. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina para que o saldo do contrato seja atualizado corretamente conforme valores baixados. Bem como ajustado a inconsistência apresentada ao excluir lançamentos. |
603718 | PS-6475 | PSFinanceiro - Implantação do processo 8 - Detalhe Transação Pix para a Conciliação de Cartões da Cielo | 1 - Menu
PSFinanceiro>>Caixa/Bancos>>Cartão/Outros>>Conciliação de Cartão
PSGerencial>>Cadastros Gerais>>Agendador>>RETORNOCARTAO 2 - Objetivo
Ajustar para que ao realizar a conciliação de arquivos da CIELO por meio do job RETORNOCARTAO com registros do Tipo 8 - Detalhe Transação Pix, o arquivo seja lido corretamente, ignorando os registros do Tipo 8, mas sem descartar o arquivo interrompendo o processo de leitura. 3 - Alteração
Ajustado para que ao realizar a conciliação de arquivos da CIELO por meio do job RETORNOCARTAO com registro do Tipo 8 - Detalhe Transação Pix, o arquivo não seja descartado interrompendo a leitura. Dessa forma, o arquivo está sendo lido corretamente, apenas está ignorando os registros do Tipo 8. |
651278 | PS-6474 | PSFinanceiro- Relatório de duplicatas a pagar não listando juros de capital de giro | 1 – Menu PSFinanceiro » Relatórios » Duplicatas a Pagar 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que os valores de juros sejam exibidos conforme lançamentos 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina, para que os valores de juros apresentados no relatório sejam condizentes com os lançamentos. |
642863 | PS-6472 | PSGerencial - Inconsistência monofásico nas informações complementares | 1 - Menu
PSGerencial>>Processos>>Central de Faturamento
2 - Objetivo
Corrigir para que ao realizar o faturamento pela rotina da Central de Faturamento, os valores referente ao ICMS Monofásico nas Informações Complementares da nota sejam apresentados corretamente, conforme os valores do imposto na nota. Independente de ser gerado o faturamento para uma pessoa ou para mais de uma pessoa ao mesmo tempo.
3 - Alteração
Corrigido para que ao realizar o faturamento pela rotina da Central de Faturamento, os valores referente ao ICMS Monofásico nas Informações Complementares da nota sejam apresentados corretamente, conforme os valores do imposto na nota. Independente de ser gerado o faturamento para uma pessoa ou para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. |
640322 | PS-6449 | PSLogística - Apresentação do ICMS do CTe ao acessar o respectivo documento | 1 - Menu
PSLogística>>Conhecimento de Transporte>>Conhecimento de Transporte
2 - Objetivo
Corrigir para que ao acessar a rotina de Conhecimento de Transporte e realizar a consulta utilizando o filtro com um período de datas, ao selecionar um documento e abrir o mesmo sejam carregados os valores de impostos ICMS corretamente.
3 - Alteração
Corrigido para que ao acessar a rotina de Conhecimento de Transporte e realizar a consulta utilizando o filtro com um período de datas, ao selecionar um documento e abrir o mesmo sejam carregados os valores de impostos ICMS corretamente. |
| PS-6447 | Melhorias Para Atender Licenciamento Viasoft | 1 – Menu licenciamento Viasoft 2 – Objetivo Desenvolver melhorias no sistema para que as aplicações desenvolvida pela tecnologia a respeito do licenciamento Viasoft, seja contemplada em todos os módulos do Petroshow. 3 – Alteração Desenvolvido no Petroshow melhorias para contemplar as atualizações a respeito do licenciamento Viasoft, liberada através da tarefa[ PS-6242: Atualização dos fontes da tecnologia Viasoft (Unidades P:\ e H:) para a versão 2024.06|https://nimitz.atlassian.net/browse/PS-6242]. Nessa tarefa, além de sincronizar algumas outras funcionalidades, foi feita a análise e adequação de todas as rotinas que usam licenciamento, para poderem trabalhar corretamente com o Licenciamento Viasoft e também com o Licenciamento Korp. Diante disso, documento abaixo as modificações feitas pela tecnologia e também pelo Petroshow: Licenciamento Viasoft (Tecnologia): Validação de módulos liberados e usuários licenciados: Toda a estrutura base do sistema foi adequada, para que o que já funcionava pelo Licenciamento Reset e Licenciamento Korp funcione também com o Licenciamento Viasoft. Esse item trata dos pontos mais básicos do sistema, como verificação de módulo liberado, de quantidade de licenças disponíveis para o usuário, de liberação de licença por inatividade, dentre outros. Melhoria na opção “Sincronizar Dados do Licenciamento” no Viasoft Gerente: Antes, ao adquirir novas licenças e utilizar a opção “Licenciamento » Sincronizar Licenciamento“ no Viasoft Gerente, era necessário reiniciar o serviço de licenciamento para que as alterações tivessem efeito. Com essa melhoria isso não é mais necessário. Nova funcionalidade para usar mais de um serviço de licenciamento por cliente: Essa funcionalidade vai permitir que um cliente instale mais de um serviço de licenciamento em servidores diferentes. Será útil para casos onde uma máquina é destinada para o sistema Petroshow e outra para o Fisco Contábil por exemplo, onde agora poderá ter um serviço de licenciamento para cada módulo, com o mesmo TenantId. Para ativar essa funcionalidade é necessário uma liberação da Viasoft, e após isso realizar as configurações no Viasoft Gerente, no menu “Licenciamento » Gerenciar Licenças”, então configurar o balanceamento configurando o endereço do MAC que dispõe do outro serviço de licença instalado. Nova funcionalidade de licenciamento emergencial: Essa funcionalidade também será controlada pela Viasoft, e será utilizada para casos de impossibilidade de comunicação com o servidor de licenças, permitindo que o sistema permaneça utilizável em casos de problemas técnicos com a licença, mas de uma forma controlada. Para ativar o licenciamento Emergencial, basta acessar o Viasoft Gerente menu Licenciamento>> Gerenciar Licenças, e então clicar no botão “Desativar”. Esse processo durará aproximadamente 72 horas, nesse período não será realizado o controle de licenças. Esse processo só poderá ser ativado por um usuário da Viasoft. Nova funcionalidade de quantidade de acessos simultâneos: Dentro do cadastro de usuários no Viasoft Gerente, foi criado o campo “Qtde. usuários simultâneos“. Quando configurado com 0, nada será alterado. Porém quando valorizado, o usuário poderá acessar somente essa quantidade de vezes por módulo. Isso foi criado para resolver situações onde usuários abrem o sistema, executam um processo pesado, e então abrem outro módulo para executar outra coisa. Alguns clientes não querem que isso aconteça, então essa funcionalidade vem para solucionar isso.
Adequações feitas no Petroshow: Sincronização de todas as funcionalidades da tecnologia: Todas as funcionalidades mencionadas anteriormente foram incorporadas no Petroshow. Correção em liberações em rotinas através do Licenciamento Korp e Licenciamento Viasoft: Algumas rotinas possuem controles específicos conforme o módulo em que está sendo acessado, ou ainda se tem algum módulo liberado. Essas rotinas estavam considerando apenas o Licenciamento Reset. Diante disso, foram adequadas para considerarem também o Licenciamento Korp e consequentemente o Licenciamento Viasoft, conforme segue: Checar Situação: Exibe o grid “Comodatos“ somente quando o módulo PSComodato ('67-ITEM-286') estiver licenciado. Configurações do Estabelecimento: Exibirá a seção “Vendas WEB » Config. Gerais“ somente quando o módulo PS Vendas WEB ('82-ITEM-243') estiver licenciado. Exibirá a seção “Comodato » Config. Gerais“ somente quando o módulo PSComodato ('67-ITEM-286') estiver licenciado. Exibirá a seção “Mobile » Config. Gerais“ somente quando o módulo PS Mobile ('83-ITEM-212') estiver licenciado.
Alocação Padrão e em Veículos Próprios: Exibirá a opção “Gerar Ordem de Carregamento“ somente quando o módulo PSArmazenadora ('128-ITEM-569') estiver licenciado. Cadastro de Pedidos e Notas Fiscais: Executará as funções para vínculo com os comodatos do módulo PSComodato ('67-ITEM-286') somente se o mesmo estiver licenciado.
Correção no controle de comodatos contratados: O módulo PSComodatos não controla licença por número de usuários conectados, mas sim pela quantidade de comodatos com contrato ativo estão cadastrados. Por isso, ao ativar comodatos/contratos nas rotinas de Cadastro de Comodatos, Cadastro de Contratos e Retorno de Comodatos, é feita a validação de número de contratos ativos com o número de comodatos contratados. Caso ultrapasse o valor esteja quase atingindo o limite, uma mensagem de aviso é apresentada, e quando ultrapassou a quantidade, uma mensagem de erro é apresentada, impedindo o cadastro. Foi feito uma melhoria nas mensagens para exibir quantos comodatos ativos existem e quantos comodatos foram contratados, facilitando a compreensão. Mas mais importante que isso, foi aplicada uma correção na forma com a qual a quantidade de comodatos licenciada é buscada, pois antes só considerava o Licenciamento Reset. A partir de agora, irá considerar também o Licenciamento Korp e o Licenciamento Viasoft, através do módulo 67-ITEM-286. Correção no controle de usuários WEB contratados: Semelhante ao controle de comodatos, para o PS Vendas WEB o controle de licenciamento é feito ao cadastrar os usuários que farão o acesso ao módulo, sendo que não é permitido o cadastro de usuários ativos maior do que o número licenciado. Isso já era feito corretamente no módulo PSGerencial, mas existe uma funcionalidade no servidor de aplicação que, ao realizar o login no PS Vendas WEB, verifica se o número de usuários contratados atende o número de usuários ativos. Caso seja identificado que esse número é superior ao contratado, os usuários ativos com login mais antigo serão desativados, até que atinja o número de licenças contratadas. Dessa maneira conseguimos restringir o acesso dos usuários em um caso de diminuição do número contratado. Essa funcionalidade de controle era falha, pois também estava considerando apenas o Licenciamento Reset. Agora irá considerar o Licenciamento Korp e Licenciamento Viasoft também, através do módulo 82-ITEM-243.
Alterações nos Atualizadores:
Foi implementado uma funcionalidade nos atualizadores servidores XE7, XE7 (Nova Estrutura) e Berlin/Rest. Essa melhoria é para que ao concluir a atualização, seja verificado se já existe o Licenciamento Korp instalado, e caso exista, converter automaticamente para o Licenciamento Viasoft. Essa funcionalidade se mantém para o futuro também, onde poderemos atualizar o serviço de licenciamento com a atualização do software, caso seja necessário. Outras verticais também implementarão essa funcionalidade. No atualizador não faz a instalação do licenciamento caso o servidor não tenha, esse processo precisa ser feito com o próprio instalador do licenciamento. |
640763 | PS-6386 | PSGerencial - Relatório padrão -619 não lista informações conforme filtros | DOCUMENTAÇÃO 1.Menu PSGerencial» Relatórios » Relatórios padrões » Petroshow » PS Gerencial » Clientes que não compram há X dias 2.Objetivo Ajustar o sistema para que ele gere relatórios com dados de clientes, garantindo que as informações correspondam aos filtros de pesquisa aplicados às atividades de compra, como a data da última movimentação. Utilizar filtros para obter informações sobre a frequência de compra. Gerar relatórios considerando elementos como Agente Comercial e Configuração de Nota, apresentando as informações pertinentes a esses filtros. Incluir informações sobre clientes que não realizam compras há muito tempo ou que nunca efetuaram uma compra no estabelecimento. 3.Alteração Ajustado para que, consultas com filtro de datas de compras, apenas informações cuja quantidade de dias desde a última compra seja igual ou maior que o valor informado no filtro, e forneça a data correspondente às últimas compras de cada cliente. Além disso, relatórios com os filtros de Agente Comercial e Configuração de Nota apresentarão apenas os dados que correspondem a esses critérios. Foi incluída a opção de pesquisa de informações de clientes cadastrados que não realizaram compras há muito tempo ou que nunca efetuaram uma compra. |
610029 | PS-6201 | PSGerencial - Conferência das Contagens do Coletor/Manual | 1 - Menu:
PSGerencial>>Estoque >> Item(Mercadorias e Serviços)>> Inventário 2 - Objetivo:
Desenvolver melhorias no processo de inventário de estoque, auxiliando ao usuário sobre os eventuais ajustes realizados e apoiando o mesmo na operação de validação e consistência das informações de seu estoque. Para isso, é necessário ser implementado um relatório para validação e consistência das informações listadas na rotina. 3 - Alteração:
Desenvolvido relatório para validação e consistência das informações listadas na rotina de Inventário de Estoque, o qual é apresentado no processo de Contagens realizadas manualmente. Sendo que, caso o usuário não possua liberada a ação “260 - Visualiza estoque na rotina de Inventário?”, o relatório será apresentado, porém, somente com a informação da “Contagem” informada na rotina. Já se o usuário possuir a ação “260 - Visualiza estoque na rotina de Inventário?” liberada, além da informação da “Contagem”, será apresentado também a “Quantidade em Estoque, Diferença entre a contagem informada e o estoque existente, o Custo do Produto e por fim a Diferença no Custo do Produto”. |
602986 | PS-6134 | PSFinanceiro - Implantação de novo layout v 2.0 para conciliação de cartão ALELO | 1 – Menu PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Configurações Financeiras PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Agendador >> Agendador Job RETORNOCARTAO 2 – Objetivo Desenvolver melhorias no sistema para atender o novo layout de conciliação da Alelo versão 2.0. 3 – Alteração Desenvolvido melhorias para atender a leitura e conciliação dos arquivos de retorno da Alelo utilizados para conciliação de cartões. A implementação é compatível com a versão 2.1 do layout de conciliação da Alelo em anexo, sendo apenas utilizados os arquivos do tipo 01 - Transacional. Os campos e posições efetivamente utilizados na conciliação são: Registro 00 (Header) Registro 01 (Movimento) Número Filial (Posições 48 à 62) Tipo de movimento (Posições 72 à 73) Origem do ajuste (Posições 74 à 79) Data do movimento (Posições 103 à 110) Valor bruto (Posições 133 à 146) Sinal do valor líquido (Posições 147 à 147) Valor líquido (Posições 148 à 160) Valor da taxa administrativa (Posições 162 à 174) Percentual da taxa administrativa (Posições 175 à 187) Autorização (Posições 242 à 249) NSU (Posições 250 à 255) Código do Banco (Posições 256 à 259) Agência (Posições 260 à 264) Conta (Posições 265 à 278) Identificador do movimento (Posições 279 à 296)
A leitura e conciliação dos arquivos funciona semelhantemente aos demais cartões que já são suportados atualmente, sendo bem parecido com a lógica do arquivo da Cielo, o qual foi utilizado como base para a implementação da Alelo. Além da leitura em si do arquivo, foi criado um campo na rotina PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Configurações Financeiras na aba Configurações Gerais >> Conciliação de cartões, chamado Nro filiação administradora ALELO, onde deverá ser informado o número de filiação do estabelecimento com a Alelo, que será utilizado para identificar a qual estabelecimento os movimentos dos arquivos são relacionados. Para configuração do Job RETORNOCARTAO, foi adicionado um novo campo chamado Caminho Arquivos Cartão Alelo, onde deverá ser informado o diretório onde ficarão os arquivos enviados pela Alelo. Com essas configurações preenchidas, ao executar a Job RETORNOCARTAO, serão lidos e conciliados os arquivos da Alelo conforme descrito acima, onde será realizada a conciliação e a baixa dos acertos em cartão com base no tipo de movimento 04 - Pagamento.
Para localizar os respectivos acertos no Petroshow serão utilizadas combinações dos campos NSU, Autorização, Data e Valor. Obs.: A leitura e conciliação dos arquivos ALELO não será possível através da rotina PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Cartão/Outros >> Conciliação de Cartão, somente será feita através do Job RETORNOCARTAO. Isso porque por essa rotina atualmente só é possível conciliar arquivos manuais da Cielo e Rede, então manteve-se esse padrão. |
670709 | PS-6657 | PSGerencial- Corrigir Envio de e-mail pela rotina de central de faturamento | 1 – Menu PSGerencial » Cadastros Específicos » Estabelecimento » Configuração PSGerencial » Processos » Central de Faturamento JOB: 10026 - Monitora os boletos que não tiveram o email enviado aos destinatários necessários. 2 – Objetivo Ajustar as rotinas para montarem corretamente o Assunto do email e substitua as tags com as informações pertinentes. 3 – Alteração Aplicado o ajuste nas rotinas para que ao enviar os boletos pela execução do job monitora os boletos que não tiveram email enviados, o assunto seja montado corretamente como modelo padrão. E as tags de configuração de envio de e-mail seja substituída com as informações do processo corretamente. |
| PS-6670 | PSGerencial- Valor de frete pela formação na venda do pedido- periodo de qualidade | 1 – Menu PSGerencial » Pedidos » Cadastrar 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que o frete calculado na formação na venda seja replicado corretamente para o pedido. 3 – Alteração Aplicado o ajuste para que o valor de frete calculado no item da formação na venda seja replicado corretamente para o grid de itens do pedido. |