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CONSTRUSHOW 2.2403.2448 |
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| Jira Legacy |
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Documentação
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Remover Sigla MCCS em arquivos .conexões
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1 - Menu:
Arquivos de conexões (C:\Viasoft\Client viasoft.MCP.conexoes // viasoft.start.conexoes)
2 - Objetivo:
Permitir que em novas instalações locais, os respectivos arquivos sigam a sigla informada na linha de repositório da instalação.
3 - Alteração:
Foi realizado a remoção da sigla automática MCCS nos arquivos de instalação (C:\Viasoft\Client viasoft.MCP.conexoes // viasoft.start.conexoes) assim respeitando a sigla informada na linha repositório, sem que seja necessário um ajuste manual nos arquivos de conexão.
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Ajuste na Leitura do Retorno de Remessa do banco BMP
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1 - Menu:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Cobrança Bancária
2 - Objetivo:
Realizar a leitura dos arquivos de retorno do banco BMP corretamente
3 - Alteração:
Anteriormente, ao fazer a leitura do arquivo de retorno do banco BMP, os registros não eram encontrados devido a leitura divergente das informações.
Feito o ajuste na posição de leitura do sistema dos campos "Conta" e "Digito de conta" para os lançamentos do retorno serem reconhecidos ao executar a rotina.
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632353,666182
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Rateio de CTRC incorreto gerando divergência no custo dos produtos
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1 - Menu:
Processos >> Notas >> CTRC
2 - Objetivo:
Corrigir o cálculo do rateio no valor do CTRC vinculado a múltiplas notas, assegurando que o custo dos produtos seja calculado de forma precisa.
3 - Alteração:
Ajustado o processo de rateio no valor do CTRC para que, ao vincular mais de uma nota ao CTRC, o valor seja corretamente distribuído entre as notas e refletido no custo dos produtos. Agora, o sistema evita a duplicação no valor do frete em cada nota vinculada ao CTRC, garantindo precisão no cálculo.
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659317
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Duplicata não sendo excluída mesmo ao Excluir/Cancelar a nota fiscal
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1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
2 - Objetivo:
Garantir que, ao excluir ou cancelar uma nota fiscal, as duplicatas vinculadas sejam removidas corretamente, evitando cobranças desnecessárias ou inconsistências financeiras.
3 - Alteração:
Foi ajustado o sistema para que, ao excluir ou cancelar uma nota fiscal, as duplicatas vinculadas sejam automaticamente excluídas, mesmo quando associadas à Central de Cobrança com status "Finalizada". Além disso, corrigiu-se o problema em que, ao cancelar uma nota diretamente pela rotina de notas, ela retornava ao status "Conferida e Autorizada" após a atualização da tela. Com a alteração, o status permanece corretamente como "Cancelada", eliminando possíveis falhas no controle financeiro.
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666181
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Ao imprimir orçamento esta alterando a configuração de documento selecionada do carrinho
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1 - Menu:
Processos >> Carrinho,
Configurações >> Gerais >> Carrinho (Doctos).
2 - Objetivo:
Respeitar a configuração de documento selecionada na venda ao realizar a impressão de orçamento.
3 - Alteração:
Ao adicionar um produto ao Carrinho, é exibida uma tela para selecionar a configuração de documento que será utilizada na venda. No entanto, ao escolher uma configuração diferente da definida como padrão (marcada como "Padrão Calc. Imposto" nas configurações gerais), foi identificado que o sistema alterava automaticamente a configuração selecionada para a informada nas gerais.
Para corrigir essa inconsistência, foram implementados ajustes no sistema, que devem garantir que a configuração escolhida no início da venda seja mantida quando realizada a impressão de orçamentos e o envio de e-mails.
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667142
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Ao cancelar um nota ou fazer a devolução no retorno de carga, não esta listando na expedição
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1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição;
2 - Objetivo:
Atualizar corretamente o status da expedição de notas não entregues/devolvidas;
3 - Alteração:
Por padrão, ao entregar uma carga, um Job no banco de dados marca a expedição como finalizada (campo EXPFINALIZADA na tabela NOTA_EXPEDIÇÃO). No retorno da carga, se a nota for registrada como "não entregue", cancelada ou devolvida, o sistema altera o status para "não finalizada" e deixa a nota pendente para uma nova tentativa de entrega.
No entanto, foi identificado um problema nas cargas com entrega total dos produtos, ao cancelar ou devolver a nota no retorno, o Job não atualizava corretamente o status, mantendo a expedição como finalizada. Isso impedia a nota de aparecer novamente para uma nova tentativa de entrega.
O ajuste foi realizado, e o Job agora atualiza as informações corretamente, garantindo o funcionamento esperado.
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672958
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Mensagem de Erro na Necessidade de Compras - Detalhamento das Entradas Pendentes
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1- Menu:
Processos >> Necessidade de Compras
2 - Objetivo:
Permitir a análise correta dos índices do produto na tela de Detalhamento das Entradas Pendentes por Estabelecimento.
3 - Alteração:
Corrigido o erro que impedia a abertura da análise dos índices do produto ao acessar o Detalhamento das Entradas Pendentes por Estabelecimento. Agora, o sistema exibe as informações corretamente ao clicar no estabelecimento desejado.
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NFSE's enviadas com valor de serviço incorretamente para a INVOICY
1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal - NFS-e
2 - Objetivo:
Evitar envio do valor de produtos nas notas de serviços enviadas para a migrate.
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