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AG-26566

Nota de devolução por quebra técnica sendo gerada sem dados de item

657951

1 - Menu

• Cadastros» Ordem de Serviço» Ordem de Serviço

• Processos» Ordem de serviço» Executar Ordem de Serviço

• Processos» Ordem de serviço» Devolução de Quebra Técnica / Perda

2 - Objetivo

• Ajustar  para que a rotina de Devolução de Quebra Técnica\Perda ao gerar uma NF,  inclua as informações do item corretamente na nota.

3 - Alteração

• Foi ajustado para que ao gerar uma NF pela rotina de Devolução de Quebra Técnica\Perda, inclua todas as informações do item corretamente.

4 - Configuração

•  Não é necessário configuração.

AG-26409

Validações de saldos de lote/nota/contrato na rotina de ágio x deságio do módulo Café.

631735

1 - MENU

AgroCafé » Cadastros » Contrato » Configuração 

AgroCafé » Negociação de Café » Negociação

2 - OBJETIVO

Ajustar para que seja realizado o consumo correto de saldos de notas, lotes e contratos na comercialização do café quando houver contratos com ágio/deságio.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que seja realizado o consumo correto de saldos de notas, lotes e contratos na comercialização do café quando houver contratos com ágio/deságio.

4 - CONFIGURAÇÃO

• Nenhuma configuração é necessária.

AG-25749

Carregando Valor errado de Notas de Origem para Nota de Venda de Fixação

629760

1 - MENU

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - OBJETIVO

Ajustar para que o valor das NFs Anteriores seja calculado corretamente na nota de fixação.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que o valor das NFs Anteriores seja calculado corretamente na nota de fixação.

4 - CONFIGURAÇÃO

• Nenhuma configuração é necessária.

AG-25133

Erro formato de arquivo enviado ao SICCA

621203, 629434, 629757

1 - Menu

Reag3C » Processos » Gerar arquivos A.R.T » SICCA - MG

2 - Objetivo

Rotina utilizada para gerar arquivos .csv com as informações sobre movimentações de entrada e/ou saída de defensivos agrícolas. Os arquivos gerados são enviados pela empresa comerciante através do site SICCA - Controle de Acesso (ima.mg.gov.br), o que possibilita a fiscalização do órgão responsável.

3 - Alteração

Foi realizada correção no campo CPF/CNPJ do cliente/fornecedor e na codificação do arquivo .csv, o mesmo estava duplicando o CNPJ do estabelecimento para o campo CPF/CNPJ do cliente/fornecedor e codificação UTF-16. Após correção, o campo CPF/CNPJ está de acordo com os dados do cliente/fornecedor sem estar duplicado com o CNPJ do estabelecimento. Também após correção a codificação do arquivo está como padrão UTF-8. Essas alterações resultaram em sucesso de envio por homologação e produção no sistema do SICCA.

4 - Configuração