Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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656425 | MCP-9253 | Ao excluir a nota de transporte não está excluindo o controle de expedição dessa nota de transporte | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição 2 - Objetivo:
Garantir que, ao excluir uma nota de transporte, os controles de expedição relacionados sejam removidos corretamente. 3 - Alteração:
Ajustado o sistema para que, ao excluir uma nota de transporte na tela de notas, os controles de expedição vinculados sejam identificados e excluídos, independentemente do estabelecimento de baixa utilizado. Antes da modificação, o controle de expedição não era excluído corretamente se o estabelecimento de baixa fosse diferente do que gerou a nota de transporte. Com o ajuste, a nota volta a ficar pendente, permitindo uma nova expedição sem inconsistências. |
0 | MCP-9501 | Correção ao fechar filtro da rotina de CT-e | 1 - Menu:
Processos » Documentos Eletrônicos >> Emissão de CT-e. 2 - Objetivo:
Evitar erro ao fechar tela de consulta da rotina de emissão de CT-e. 3 - Alteração:
Realizado correção no sistema para que não ocorra erros ao fechar a tela de filtro da rotina de CT-e, |
670313 | MCP-9328 | Ao tentar filtrar pelo Código Referência no Apartir de ocorre mensagem de erro | 1 - Menu: Processos >> Notas >> Nota Fiscal. 2 - Objetivo: Remover apresentação de erro ao preencher campos da tela de “Inclusão de documentos A partir de” 3 - Alteração: Ao informar uma configuração de documento de devolução e um cliente, foi identificado que, ao abrir a tela do “A partir de”, qualquer filtro aplicado em um grid vazio gerava um erro que impedia a seleção de itens para a geração da nota. Dessa maneira, foram realizados alguns ajustes para eliminar a apresentação desse erro, permitindo que o usuário insira filtros sem apresentação de erros. |
667519 | MCP-9375 | Ajuste Layout de Cobrança Bancária Banco Inter (077) | Menu:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária 1 - Objetivo
Enviar a informação de ‘Data limite para Pagamento’ na remessa bancária do Banco Inter. 2 - Alteração
Realizada a alteração para que seja enviado o valor fixo de 60 dias nas posições 140 e 141 na geração da remessa bancária do banco Inter, quando não houver a informação de ‘Desconto concedido’ no Detalhe de Cobrança, pois, caso tenha informado o desconto, os dias já eram enviados nessas posições. |
671549 | MCP-9447 | Devolução de Compra não Está Calculando a Base ICMS Corretamente | 1 - Menu:
Processos >> Nota >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Carregar corretamente impostos da compra na devolução de compra. 3 - Alteração:
Efetuado ajuste no sistema para que ao utilizar uma configuração de documento de devolução com a opção Carrega Dados da Nota de Origem como '3 - CST, ICMS, ST (XML)', o sistema carregue os impostos do XML corretamente, pois na versão anterior não estava trazendo a base de ICMS correta e também não estava carregando os valores de ST. |
674282 | MCP-9459 | Lentidão ao emitir MDFe no controle de expedição | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de expedição 1 - Objetivo
Ajustar o desempenho na geração de MDF-e na expedição. 2 - Alteração
Realizado ajuste na consulta para que ao gerar MDF-e na expedição não apresente lentidão, visto que ocorria devido ao carregamento das notas fiscais vinculadas. |
655264 | MCP-9170 | Criar opção para reter ou Não ISS | 1 - Menu:
Processos >> Nota >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Permitir lançar nota de Serviço com retenção de alguns impostos porém sem reter o ISS. 3 - Alteração:
Criado dentro do cadastro da pessoa na aba Fiscal uma configuração para Não reter ISS, desta forma é possível que mesmo a pessoa estando marcada para reter impostos apenas o ISS não seja retido. |
664496 | MCP-9250 | Não esta sendo salvo todos os registros se informado mais de 43 locais de retirada com restrição no produto | 1 - Menu:
Mercadorias >> Produtos. 2 - Objetivo:
Salvar corretamente os registros do campo “Local de Ret. Restringe” no Cadastro do Produto. 3 - Alteração:
O campo “Locais Ret. Restringe”, localizado na aba “5 - Estoque/Compra”, permite ao usuário especificar locais de retirada onde o produto não deve ser entregue. Esses locais não são exibidos ao usuário no momento de adicionar o item ao Carrinho.
Durante a edição desse campo, foi identificado que, ao informar uma quantidade elevada de locais de retirada, o sistema acabava não salvando todos os valores inseridos após recarregar a página.
Para resolver essa questão, realizamos ajustes no sistema que ampliam o limite de caracteres permitidos no campo. Com essa melhoria, o usuário poderá incluir um número maior de locais de retirada sem que ocorra perda de informações, garantindo que o erro não volte a acontecer. |
667466 | MCP-9300 | Mensagem ''Portador com Saldo Negativo'' ao Gerar Troco em Duplicata a Pagar na tela de notas | 1 - Menu:
Processos >> Notas 2 - Objetivo:
Ajustar o sistema para que, ao gerar troco em duplicata a pagar, o sistema não bloqueie o lançamento por conta da configuração de portador sem saldo negativo, considerando que tal operação não impacta o saldo do portador. 3 - Alteração:
Removida a validação de saldo negativo do portador ao gerar um troco em duplicata a pagar. Anteriormente, ao realizar um acerto em um pedido de venda com valor superior ao total do documento, gerando um crédito em duplicata, o sistema exibia uma mensagem informando que o portador ficaria com saldo negativo. Com a alteração, essa mensagem não será mais exibida quando o troco for gerado em duplicata, já que a operação não envolve a movimentação do saldo do portador, permanecendo a validação apenas para trocos em dinheiro, onde há impacto direto no saldo. |
675525 | MCP-9434 | Nota de Entrada com valor de ICMS ST incorreto quando retirado o 'Frete CT' | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Corrigir o cálculo do ICMS ST nas notas fiscais de entrada, garantindo que, ao remover o valor do frete, os valores de ICMS ST relacionados sejam zerados. 3 - Alteração:
Ajustado para que, ao remover o valor do "Frete CT" em uma nota fiscal, os valores de ICMS ST vinculados a esse frete sejam zerados corretamente, garantindo consistência nos cálculos de impostos. |
678610 | MCP-9439 | Ao adicionar primeiro o produto e depois o prazo médio no carrinho com a opção "Obriga prazo médio marcada", não é possível adicionar produtos | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Ajustar o sistema para garantir que, ao utilizar a funcionalidade “Obriga informar Prazo Médio”, seja possível adicionar produtos ao carrinho independentemente da ordem em que as etapas sejam realizadas. 3 - Alteração:
Ajustada a validação do carrinho para permitir a adição de produtos após o preenchimento do prazo médio, independentemente da ordem em que as ações sejam realizadas. Anteriormente, ao tentar adicionar um produto antes de informar o prazo médio, o sistema bloqueava a ação e, mesmo após a correção manual do prazo médio, os produtos não eram adicionados ao carrinho. Com a alteração, o sistema agora valida corretamente o prazo médio, garantindo que, ao preenchê-lo, seja possível atualizar o carrinho com os produtos, independentemente da ordem de execução. |
673900, 680577 | MCP-9494 | Correção de violação de acesso ao gera nota de transporte na expedição | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição 2 - Objetivo:
Evitar mensagem de erro ao gerar Nota de Transporte. 3 - Alteração:
Realizado ajustes no sistema para evitar erros de “Acess Violation“ ao gerar nota de transporte na rotina de Expedição. |
0 | MCP-9511 | Correção na Importação Tintou 3.0 - ORA-01722: número inválido | 1 - Menu:
Processos >> Integrações >> Integração Tintométrico 2 - Objetivo:
Corrigir o erro "ORA-01722 - número inválido" que impedia a importação da coleção Suvinil no Tintou 3.0 devido ao formato incorreto de separadores decimais no banco de dados. 3 - Alteração:
Implementado um ajuste para configurar automaticamente os parâmetros de região e idioma no banco de dados, garantindo o formato correto de separadores decimais. Essa mudança resolve o problema que anteriormente impedia a importação das coleções em clientes com essa configuração ausente. |
666435 | MCP-9274 | Divergência no PMZ quando Configurado para Usar o Custo Médio | 1 - Menu:
Mercadorias >> Produtos 2 - Objetivo:
Garantir que o cálculo do PMZ considere corretamente o custo configurado nas gerais, evitando divergências no valor calculado. 3 - Alteração:
Ajustado o cálculo do PMZ para utilizar o custo configurado na opção "Custo Base para o Cálculo do PMZ" nas gerais. Agora, ao selecionar "Custo Médio", o sistema considera esse custo no cálculo, garantindo que o resultado esteja alinhado com a configuração definida. |
683161 | MCP-9525 | Dados Multiadquirente não está sendo inserido nas tabelas referente a rotina | 1 - Menu:
Financeiro >> Cartões e Outros >> Conciliação de Cartão 2 - Objetivo:
Possibilitar efetuar a conciliação utilizando a Multiadquirente corretamente. 3 - Alteração:
Efetuado ajuste a fim de importar corretamente os dados da Multiadquirente sem apresentar erros no log, pois na versão anterior não importava os dados e ao verificar o arquivo de log apresentava a seguinte mensagem: " is not a valid integer value". |
667503 | MCP-9529 | Base de Pis e Cofins sendo recalculada incorretamente ao alterar a nota | 1 - Menu:
Processos >> Nota >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Manter a base de PIS e COFINS corretas após a alteração da nota. 3 - Alteração:
Foi realizado um ajuste no sistema para que a opção "Deduz ICMS” da base de PIS e COFINS seja corretamente gravada na nota fiscal. Na versão anterior, essa informação não era armazenada, o que causava problemas ao importar uma nota fiscal. Caso o PIS e o COFINS tivessem sido recalculados para deduzir o ICMS da base e fosse necessário alterar qualquer outra informação na nota, o sistema recalculava a base de PIS e COFINS sem considerar a dedução do ICMS, resultando em um cálculo incorreto. Com o ajuste, a opção agora é devidamente registrada, garantindo que a base de PIS e COFINS permaneça correta mesmo após alterações na nota fiscal. |
671161 | MCP-9424 | A partir de pela tela de Caixa, esta perdendo a pessoa da nota caso a tela de notas esteja aberta | 1 - Menu: Processos >> Nota Processos >> Acerto de Caixa 2 - Objetivo: Implementar bloqueio na geração de notas “A partir De” na rotina de Acerto de Caixa se a tela de Notas estiver aberta 3 - Alteração: A aba “2 - Consulta Notas Fiscais” da rotina de Acerto de Caixa permite ao usuário realizar diversos processos relacionados às notas fiscais geradas, como cancelamento, impressão de boletos e ajustes na expedição. No entanto, foi identificado que, ao tentar gerar uma nota utilizando a opção “A partir De” com a tela de Notas Fiscais aberta, o sistema perdia as informações do campo “Pessoa”, causando inconsistências e confusões durante a geração da nota. Para resolver essa situação, implementamos ajustes que bloqueiam a geração de notas fiscais enquanto a tela de Notas estiver aberta. evitando assim a perda de informações. |