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Documentação
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Criar validação de obrigatoriedade do Registro CIDASC
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Migrar as configurações do SIGEN para a aba 14 - Defensivo e criar uma nova validação referente ao registro CIDASC na configuração da nota, a qual irá verificar se a pessoa jurídica incluída na emissão de nota de defensivos agrícolas possui registro CIDASC informado no cadastro de pessoa e se está valido.
3 - Alteração
Realizada a realocação das configurações do SIGEN para a aba 14 - Defensivo e criada uma nova parametrização que visa identificação de informações referente a cadastros do CIDASC fora de validade ou inexistentes no momento de emissão da nota fiscal. A validação é feita a partir da verificação da presença de informação no campo referente ao registro CIDASC no cadastro de pessoa e sua data de validade.
4 - Configuração
No menu Agro3C » Notas » _Configurações » Configuração n_a aba 14 - Defensivo, parametrizar 'Valida Registro CIDASC”= SIM. Essa parametrização irá verificar somente o registro CIDASC de cadastros de pessoas jurídicas.
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Erro ao tentar utilizar saldo do lote para o ordens de TSI
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1 - Menu
Sementes » TSI » Ordens de TSI
Sementes » TSI » Ordem de TSI x Lotes
Sementes » TSI » Executar TSI
2 - Objetivo
Adequar a gravação dos saldos dos lotes de sementes na tabela SEPILHALOTE para não ocorrerem dízimas periódicas quando o saldo resultar em um valor menor que 1.
Ex: lote com 28 Big Bags, onde foram consumidos 27,46 em TSI (com troca de embalagem)
antes - 0,35999999999 - impossibilitava a continuidade do processo por “falta” de saldo
atual - 0,36 - ocorre o processo normalmente
3- Alteração
Correção do comportamento de gravação de saldos das operações de TSI quando o resultante fosse menor que 1, arredondando corretamente para uso futuro.
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Processamento arquivos retorno bancário
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645931
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1 - Menu
Finagro3C » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Processa Arquivo de Retorno(Pagtos Bancários)
2 - Objetivo
Deve ser permitido realizar a reimportação do arquivo sem ter que fechar a tela, ajustar para processar todos os arquivos quando possuir mais de 100 registros e apresentar mensagem de sucesso ao finalizar a baixa dos titulos
3 - Alteração
Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a importação do arquivo de recebimento bancário:
Permitir reimportar arquivos sem ter que fechar a rotina;
Continuar o processamento de baixa dos arquivos quando possuir mais de 100 registros;
Apresentar mensagem de sucesso na finalização da baixa dos títulos;
Apresentar um indicador de geração de recibos por fornecedor.
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Ajustes na rotina de Ordem de troca de embalagens com integração ao Forlog
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1 - Menu
Sementes » Gestão do Armazém » Alteração de Embalagens dos Lotes » Ordem de Troca de Embalagem
Sementes » Cadastros Gerais » Layout’s » Impressão de Etiquetas para Sementes
2 - Objetivo
Quando utilizada a integração com o WMS Forlog, será possível realizar a impressão das etiquetas dos produtos destino das ordens de troca de embalagens previamente a alteração em si.
3- Alteração
Foram criados novos botões na tela de ordem de troca de embalagens, sendo eles:
Botão de Impressão das Etiquetas
Quando parametrizado para envio ao WMS Forlog, será apresentado o botão de impressão das etiquetas do produto destino da ordem de troca de embalagem ao final do grid
Botão de Cadastro de Pilhas
Possibilitar o cadastro de uma nova pilha para o item destino
Na tela de impressão de etiquetas para sementes, foi implementado um Checkbox para determinar os lotes que passaram pelo processo de Ordem de Troca de Embalagem
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Ordenação relatório razao de contratos
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618934
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1 - Menu
Relatórios» Contratos» Razão de contratos
2 - Objetivo
Corrigir a ordenação do relatório, razão de contratos.
3- Alteração
Fizemos uma organização nova na ordenação do relatório de contrato. As datas são a prioridade, seguindo dos pedido de devoluções, saída e cancelamentos, assim mantendo a ordem e o calculo correto no relatório.
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Criação de campo para informação do CAR
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654609, 664276
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1 - Menu
Agro3C » Relatórios » Clientes » Informações de Endereço
2 - Objetivo
Criação de campo para inclusão do registro CAR e criação de relatório onde o mesmo seja listado.
3 - Alteração
Criado campo para informação de registro CAR para endereço principal e alternativo, em complemento um novo relatório para listagem de informações referente a endereço onde o usuário pode selecionar as informações de interesse para impressão.
4 - Configuração
Para que seja listado os valores no relatório é necessário que os campos estejam preenchidos no cadastro de pessoa.
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1 - Menu
ExpImpAgro3C » Processos » Integração E-Commerce » Vtrina Pedido
2 - Objetivo
Ajustar valor do acerto financeiro da nota fiscal de acordo com o valor de todas as duplicatas quando gerado a nota através do modulo Vtrina
3 - Alteração
Adequado para que quando gerado a nota fiscal através do módulo Vtrina seja realizado a soma correta do valor de todas as duplicatas e preenchido no campo Acertado do Acerto FInanceiro.
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EXPIMP AGRO: Integração Agrosys » Exportação Cadastro de Pessoas
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1 - Menu
Expimp » Processos » Integração Agrosys » Exportação/Importação Agrosys
2 - Objetivo
Ajustar para que o processo de Exportação da integração Agrosys envie informações detalhadas sobre o cadastro de clientes, como:
Exportar para pessoas físicas e jurídicas a inscrição estadual do endereço alternativo.
Exportar a inscrição estadual do endereço principal das pessoas jurídicas e produtor rural.
Exportar o RG no cadastro alternativo quando a pessoa for física.
Exportar o Tipo de Cliente 4 quando a pessoa for produtor rural, e caso contrário exportar o tipo de cliente 3.
3 - Alteração
Foi ajustado para que o processo de Exportação da integração Agrosys envie informações detalhadas sobre o cadastro de clientes, como:
Exportar para pessoas físicas e jurídicas a inscrição estadual do endereço alternativo.
Exportar a inscrição estadual do endereço principal das pessoas jurídicas e produtor rural.
Exportar o RG no cadastro alternativo quando a pessoa for física.
Exportar o Tipo de Cliente 4 quando a pessoa for produtor rural, e caso contrário exportar o Tipo de Cliente 3.
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667688
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1 - Menu
Agro3C » CT-e » Gerenciamento de Frete de Produtor » Gerenciamento de Frete de Produtor
2 - Objetivo
Ajustar o sistema para que seja buscadas somente as notas selecionadas no CT-e a partir da rotina de Gerenciamento de Frete de Produtor
3 - Alteração
Realizadas as tratativas para que o sistema busque somente as notas selecionadas.
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Inconsistência na Exibição de Valores em Dólar no Relatório Resumo Financeiro Indexadores
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1 - Menu
FinAgro3C » Relatório » Relatório Financeiro Indexadores
Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos
2 - Objetivo
Corrigir o comportamento do sistema para garantir que, em contratos de saída com moeda indexada, os valores relacionados a esses contratos sejam devidamente apresentados no Relatório Financeiro Indexadores.
3 - Alteração
Os testes foram realizados em bancos Firebird e Oracle, e o problema foi devidamente corrigido. Antes da correção, ao registrar um contrato de saída com moeda indexada, o Relatório Financeiro Indexadores apresentava as seguintes inconsistências:
Os valores relacionados à parte indexada do contrato não eram exibidos.
No caso de baixa do contrato, total ou parcial, as informações não eram computadas no relatório.
Após a correção, os valores e baixas passam a ser exibidos corretamente.
4 - Configuração
Certifique-se de que a configuração do contrato esteja devidamente parametrizada para:
Utilizar moeda indexada.
Realizar acerto financeiro.
Em Contrato » Configuração de Contratos, aba financeiro;
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1 - Menu
Agro3C » Estoque » Saldo » Consulta de movimentação
2 - Objetivo
Ajustar o sistema para que o relatório de consulta movimentação exiba o histórico correto
3 - Alteração
realizadas as tratativas para que o sistema busque o histórico do local correto
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Informação de equipamento de aplicação não sendo replicado para nota fiscal
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Notas » Receituário
2 - Objetivo
Ajustar a replicação de informação referente ao equipamento de aplicação quando a nota fiscal é emitida a partir do receituário.
3 - Alteração
Ajustado para que a informação referente ao equipamento de aplicação
4 - Configuração
No menu Reag3c » Configurações » Configuração » REAG, na aba Nota Fiscal, no campo “Emitir receita na nota?” parametrizar como NÃO.
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Inconsistência no Processamento de Retorno Devido a Baixas Parciais no Título
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1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de Retorno
2 - Objetivo
Realizar correção para que ao utilizar a rotina de processamento do arquivo de retorno, caso haja baixa parcial da duplicata, não retorne erros.
3 - Alteração
Foi realizado correção para que ao utilizar a rotina de processamento do arquivo de retorno, caso haja baixa parcial da duplicata, não retorne erros.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
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Campo de totalizadores em grids fora do padrão.
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1 - Menu
FinAgro » Pessoas » Pessoas » Ficha Financeira
2 - Objetivo
Ajustar para ser exibido corretamente os campos de saldo conforme o padrão do sistema
3 - Alteração
Feito os ajustes necessários a fim de corrigir os campos de totalizadores na ficha financeira
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implementar regra da pessoa da NF para o cliente impressão da NF
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Não permitir a exclusão/alteração do cliente impressão após a nota ser salva.
3 - Alteração
Foi realizada a alteração do sistema para que após a nota ser salva não seja mais permitido alterar o cliente impressão, com a finalidade de não haver inconsistências com o financeiro principalmente, onde pode ter sido gerado para o cliente impressão.
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Ajuste de mensagem padrão FARMBOX (Validação custo unitário)
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1 - Menu
ExpImp3C » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Importação Farmbox
2 - Objetivo
Corrigido para ser realizado a importação dos apontamentos sem que seja obrigado o custo unitário, dessa forma se mantém como era anteriormente.
3 - Alteração
Houve um ajuste diretamente no executável(XE), sem necessidade de atualizar banco!
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ITS - Transferência entre produtores.
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1 - Menu
Agro3C » Cereais » Transferência entre Produtores
2 - Objetivo
Implementar um parâmetro na configuração da nota para que o usuário informe se deverá ser validado a pendência da pessoa cedente com a Bayer, assim bloqueando/descontando a quantidade de saldo referente a pendência na transferência entre produtores.
3 - Alteração
Implementar um parâmetro na configuração da nota para que o usuário informe se deverá ser validado a pendência da pessoa cedente com a Bayer, assim, caso informado 'Sim' para este novo parâmetro, será bloqueado/descontado a quantidade de saldo referente a pendência na transferência entre produtores.
4 - Configuração
Em Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » aba ‘1. Geral' existe um campo chamado ‘Val. pend. ITS transf. pod.’ onde o usuário poderá informar se irá ou não validar a pendência da pessoa cedente com a Bayer.
Quando o novo parâmetro estiver como 'Sim', o sistema irá:
Apresentar uma mensagem informando a quantidade de pendência da pessoa no estabelecimento logado;
Obrigar o usuário a informar um item nos filtros da tela de Transferência entre Produtores;
Descontar/bloquear saldo equivalente a pendência do produtor com a Bayer na primeira nota apresentada, e caso o saldo de pendência ser maior que o saldo da primeira nota, irá ratear para as próximas notas apresentadas;
Quando não houver mais saldo disponível devido ao desconto da pendência na nota, o item ainda será apresentado na tela mas destacado com a cor roxa indicando que não há saldo a ser movimentado devido à pendência junto à Bayer;
Quando a classificação do item não integrar com a Bayer ou seu status de carga for “0 - Negativo“, as validações de saldo não serão aplicadas, assim, permitindo que seja realizada a transferência total apesar de ter pendência com a Bayer.
Já quando estiver como 'Não', o sistema permanecerá com o comportamento de antes desta implementação.
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1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Integração Bayer Crédito de Royalties
2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema realize as requisições corretamente com base nas novas URLs para o apontamento do B2B no ITS POD disponibilizadas pela Bayer.
3 - Alteração
Foi ajustado para que o sistema realize as requisições corretamente com base nas novas URLs para o apontamento do B2B no ITS POD disponibilizadas pela Bayer.
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Nota fiscal não está aparecendo endereço do transportador corretamente
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1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Leitura de Pesos
2 - Objetivo
Corrigir situação em impressão da DANFE onde o endereço do transportador não estava sendo exibido.
3 - Alteração
Alterado para que, o sistema leia primeiramente as informações preenchidas nos dados do transportador da NF e, caso não tenha nada preenchido no mesmo, irá buscar no cadastro do transportador diretamente para que a informação seja exibida na impressão da DANFE. O mesmo comportamento irá prevalecer para o XML.
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Remover Banner da Ficha Financeira (H1)
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1 - Menu
FinaAgro3C » Ficha Financeira
2 - Objetivo
Remover exibição do Banner da Fintech H1
3 - Alteração
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