Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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610029 | Validação e Apresentação da NFe de Ajuste gerada pelo Inventário | 1 – Menu PSGerencial » Estoque » Item (Mercadorias e Serviços) » Inventário 2 – Objetivo Adequar o sistema para que permita o gerenciamento do inventário de estoque, possibilitando a contagem correta dos itens e a visualização das informações de perda ou sobra. 3 – Alteração Ajustado para que, ao finalizar o inventário, as informações de ajuste sejam apresentadas de forma clara. Dessa forma, o usuário terá a opção de ajustar ou prosseguir sem alterações no inventário de estoque, melhorando a usabilidade e a eficiência do processo. | |
636289 | PSFinanceiro - Alteração do código da Range para o fator do vencimento dos boletos | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
638142 | 1 – Menu Estoque » Materiais » Solicitação de Materiais Manutenção » Ordem de Serviço 2 – Objetivo Adequar a funcionalidade de busca rápida pelo código de barras, para que o sistema retorne o produto correto ou uma lista de produtos semelhantes. realizando a exibição correta da coluna código de barras e as descrições das colunas nas tela de busca rápida. 3 – Alteração Ajustado para que ao acessar a tela de Solicitação de Materiais e utilizar a busca rápida pelo código de barras, o sistema retorna o produto correto ou uma lista de produtos com códigos semelhantes. garantindo que, os produtos sejam listados pelo código de barras informado. O mesmo procedimento é aplicado na tela de Ordem de Serviço, garantindo que a busca pelo código de barras funcione corretamente e retorne os produtos esperados. Desta forma facilitando a busca rápida e vizualização de itens no sistema. | ||
644050 | 1 – Menu PSGerencial » Processos » Notas Fiscais » Importação NF-e 2 – Objetivo Garantir que a data de emissão das duplicatas geradas a partir da importação de XML seja exibida corretamente, assegurando que a funcionalidade de importação não cause impactos em outras operações do sistema. 3 – Alteração Ajustado para que, ao importar um XML o sistema deve garantir que a data de emissão das duplicatas seja gerada corretamente, refletindo a data presente no XML importado. A operação de importação deve ser realizada sem afetar outras funcionalidades do sistema. | ||
643766 | PSGerencial - Melhoria no envio de bicos na Exportação para o Fiscal | 1 – Menu PSGerencial » Cadastros Específicos » Estabelecimento » Conf. Exportação Fiscal 2 – Objetivo Ajustar a rotina para ser possível enviar nas exportações fiscais o número do bico disponível no cadastro de bicos em vez do código interno do mesmo. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina Configuração de Exportação Fiscal, disponibilizando uma nova configuração denominada “Exportar Bicos mediante” com opção Código e Numero. Quando definido a opção código, as exportações serão pelo código do bico interno no Petroshow, como é atualmente. Quando definido como numero, será exportado o número do bico informado no cadastro de bicos. | |
0 | 1 - Menu: Gestor Mobile > Aprovação de Pedidos 2 - Objetivo: Adequar funcionalidades do Gestor Mobile, principalmente em iOS, evitando consumo desnecessário de recursos do servidor e consequentemente evitando travamentos da aplicação. 3 - Alteração: Foram aplicadas diversas melhorias no Gestor Mobile, tanto na versão do iOS como na versão Android, otimizando desempenho de rotinas para evitar travamentos e uso desnecessário de recursos, fazendo com que o App não apresente falhas ou travamentos antes relatadas. | ||
664017 | 1 – Menu PSGerencial » Notas Fiscais » Manifesto Eletrônico (MDF-e) » MDFe Cadastro 2 – Objetivo Adequar o sistema para que todas as averbações cadastradas no MDF-e sejam exibidas corretamente nas observações, tanto no XML gerado quanto no PDF impresso, sem sofrer alterações devido ao truncamento. 3 – Alteração Ajustado para que, ao cadastrar averbações no MDF-e, o sistema garanta que todas as informações sejam armazenadas e exibidas corretamente, sem limitação de caracteres. O XML gerado deve incluir todas as averbações, e o PDF impresso deve refletir essas informações no campo OBSERVAÇÃO, mantendo a integridade e a formatação adequada. | ||
0 | PSArmazenadora - Melhorias na usabilidade da operação dutoviária | 1 – Menu PSArmazenadora>> Processos >> Operação Dutoviário 2 – Objetivo Desenvolver melhoria na rotina para que quando selecionado pessoas e itens inativos no cadastro do processo de bombeio o mesmo não seja possível prosseguir com a gravação da solicitação. 3 – Alteração Desenvolvido na rotina de Operação dutoviaria uma validação no campo de “Refinaria” e na solicitação do produto no campo “Congenere”, para que quando a pessoa informada esteja com seu cadastro inativo, que essa informação seja exibido em tela e não, seja possível concluir o processo de gravação da operação. Aplicado também a validação para o campo de produto do grid de solicitação de produto. | |
666661 | 1 - Menu PSPDV » Opções de Caixa 2 - Objetivo Ajustar a exibição correta do título e do ID do caixa durante os processos de abertura e fechamento do caixa no sistema PSPDV. O objetivo é garantir que as informações de data/hora de abertura e o ID do caixa sejam exibidas corretamente, tanto na abertura quanto no fechamento do caixa. 3 - Alteração Ao abrir o caixa, o sistema deve exibir o título “CAIXA ABERTO” seguido da data/hora de abertura e do ID do caixa. A validação deve garantir que essas informações sejam sincronizadas com o banco de dados, desde que a conexão com o servidor esteja ativa. Também ao realizar o fechamento do caixa, o sistema deve exibir o campo ID Caixa, mostrando o ID do caixa aberto. Após a conclusão do fechamento, o título na tela principal deve retornar para CAIXA FECHADO. | ||
647296 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Aplicada a devida correção para que no recebimento dos abastecimentos do aparelho T1000 o aplicativo realize a tratativa e ignore os caracteres inválidos da IONICS bem como, atualizados os ícones de conexão do bluetooth deixando o aplicativo mais intuitivo quando a integração está ativa, quando o sinal está lento e também na seleção dos abastecimentos para vinculo com o itinerário ou então com as vendas diretas. | ||
0 | PSGerencial- Revisão no Uso de Conexões/Transações nas Rotinas de Distribuição de DF-e | 1 – Menu PSGerencial » Notas Fiscais » Distribuição DF-e » Manifestação do Destinatário 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que as consultas de MD-e sejam realizadas na mesma transação e conexão. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina aprimorado o controle de transações e conexões nas buscas de MD-e, padronizando essas, em berlin e Xe7. Sem alteração na lógica inicial das buscas e downloads dos xml. | |
0 | 1 - Menu: Gestor Mobile. 2 - Objetivo: Realizar a atualização do aplicativo Gestor Mobile para a tecnologia Flutter. 3 - Alteração: Realizada a atualização do aplicativo Gestor Mobile para a tecnologia Flutter. | ||
0 | Refatorar Funções de Banco que Montam SQL sem Bind Variables | 1 – Menu 2 – Objetivo 3 – Alteração
Agilizando assim o tempo de requisição e resposta na coleta de informações para o usuário nas principais rotinas do ERP. | |
0 | 1 - Menu: Servidor de Aplicação > API “PSFormacaoPreco”. 2 - Objetivo: Centralizar geração da mensagem que apresenta a decomposição do preço formado na rotina do Formação de Preço (Simulador de Preço), em um ambiente comum. Dessa forma, garantindo que tanto o PSGerencial como o PSWEB apresentem tal decomposição do preço da mesma forma, evitando que cada módulo utilize regras particulares ocasionando um valor diferente. 3 - Alteração: Centralizada a geração da mensagem que apresenta a decomposição do preço formado na rotina do Formação de Preço (Simulador de Preço), em um ambiente comum. Dessa forma, que tanto o PSGerencial como o PSWEB apresentam tal decomposição do preço da mesma forma, evitando que cada módulo utilize regras particulares ocasionando um valor diferente. | ||
0 | Replicar Melhorias de Requisições Aplicadas do Gestor IOS para o Android | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
0 | N/A | ||
0 | 1 – Menu PSGerencial » Relatórios » Relatórios Padrões » PetroShow » PSGerencial » Pessoas por Agente Comercial 2 – Objetivo Adequar para que o relatorio seja gerado seguindo as informações do filtro, o relatório deve apresentar paginas com dados separados por estabelecimento, para melhor entendimento e organização 3 – Alteração O relatório ajustado para organizar os dados dos estabelecimentos em páginas, garantindo que as informações sejam apresentadas de acordo com a sequencia dos estabelecimentos de forma clara e completa. | ||
630666 | 1 – Menu PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Cheques » Cheques Recebidos PSFinanceiro » Relatórios » Cheques Recebidos PSFinanceiro » Relatórios » Extrato do Portador PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Cheques » Manutenção de Cheques Recebidos PSFinanceiro/PSGerencial » Processos » Central da Contabilização 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que ao realizar transferências de cheques recebidos, que envolvem mais de uma transferência no meso dia, a contabilização e histórico da transferência de entrada e saída sejam exibidos respectivamente conforme a movimentação. 3 – Alteração Aplicado o ajuste nas rotinas, para que em cada transferência realizada para o mesmo cheque seja registrada no banco de dados um ID individualmente, assim, é apresentado toda a movimentação do cheque no seu histórico e na central de contabilização. | ||
638482 | 1 - Menu: Cadastros Gerais >> Pessoas >> Checar Situação (CTRL + Q). Relatórios >> Duplicatas a Receber. 2 - Objetivo: Ajustar para que quando uma duplicata for paga em atraso, e o vencimento seja em um dia não útil (sábado, domingo ou feriado), o sistema calcule os “Dias de Atraso” desde o dia do vencimento conforme é considerado já na baixa das duplicatas a receber. E não somente a partir do próximo dia útil como está sendo feito. 3 - Alteração: Ajustado para que quando uma duplicata for paga em atraso, e o vencimento dela era em um dia não útil (sábado, domingo ou feriado), o sistema calcule os “Dias de Atraso” desde o dia do vencimento conforme é considerado já na baixa das duplicatas a receber. E não somente a partir do próximo dia útil como está estava sendo feito. | ||
646246 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | ||
0 | PS Gerencial - Inconsistência ao cadastrar as informações de Confg. de Documentos Eletrônicos | 1 – Menu PSGerencial » Cadastros Especificos » Estabelecimento » Conf. Documentos Eletrônicos 2 – Objetivo Adequar para que não apresente inconsistencia ao cadastrar informações na configuração de documentos no sistema. 3 – Alteração Corrigido para que o sistema permita o processo de inclusão de certificado digital e dados de emissão de documentos sem apresentar inconsistencias que possam impedir a configuração. desta forma não sendo necessário alterações via banco de dados, ocorrendo o processo correto de inclusão de certificado digital e configuração de documentos eletronicos. | |
0 | PSGerencial- Inconsistência ao incluir pessoa na rota/roteiro de venda ambulante novo | 1 – Menu PSGerencial » Notas Fiscais » Venda Ambulante (App Novo) » Venda Ambulante (App Novo) 2 – Objetivo Na aba de Rota/Roteiro da operação de Venda Ambulante, ao incluir o código do cliente e pressionar Enter ou realizar a inclusão por meio da tela de consulta rápida, o sistema deve buscar os dados de endereço do cliente e preenchê-los automaticamente no roteiro. 3 – Alteração Ajustado para que o sistema não apresente mensagens de inconsistência no momento da inclusão da rota, permitindo a inserção dos dados do cliente e do endereço da rota. | |
652012 | PSFinanceiro - Reabertura do caixa Inconsistência na geração de duplicata de falta/sobra de caixa | 1 – Menu PSFinanceiro » Caixa » Controle de Caixa 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que ao realizar o fechamento de caixa em xe7 e berlin o processo seja efetuado com sucesso. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina para que ao realizar o fechamento de caixa no PSFinanceiro o processo seja efetivo, lançamentos de perda e sobra sejam gerados corretamente conforme configurações financeiras do estabelecimento. | |
0 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | ||
652792 | 1 – Menu PSLogistica » Manutenção » Manutenção visual de pneus 2 – Objetivo Adequar para que, no momento de remover o pneu do veículo, o sistema não apresente mensagem de request error, permitindo assim a remoção do pneu sem complicações. 3 – Alteração Adequado para que a rotina de inserção, manutenção e remoção do pneu não apresente inconsistência ao remover o pneu do veículo. com o processo ocorrendo de maneira adequada. | ||
0 | PSMobile - Inclusão de Duplicatas a Receber Sincronizadas do Mobile Ocasionando Travamentos em Banco | 1 - Menu: Sincronização de Notas/Pedidos PSMobile 2 - Objetivo: Evitar travamentos de banco impactando outras rotinas que dão manutenção em duplicatas a receber e acertos financeiros no sistema. 3 - Alteração: Foram aplicadas melhorias nos controles internos de busca de ID’s para registros de duplicatas a receber e acertos financeiros no momento em que o PSMobile está sincronizando notas/pedidos inserindo registros nessas tabelas. Isso foi feito com a finalidade de evitar conflito dessa rotina como outras do próprio ERP, como faturamento de pedidos, o que ocasionava em alguns casos um travamento no banco de dados, necessitando reinicialização de algumas aplicações para que o sistema voltasse a ficar operacional. | |
666652 | PS Comodato - Divergência ao inserir patrimônios em novo Kit | 1 – Menu PSComodato » Cadastros Específicos » Patrimônios 2 – Objetivo Ajustar para que, após retirar o vínculo do patrimônio com o kit, o patrimônio fique livre para ser vinculado em novos kits. 3 – Alteração Ao acessar o patrimônio, o sistema deve exibir as informações relacionadas ao vínculo com o kit, permitindo ao usuário verificar se o status está ativo e se o patrimônio está em uso no comodato. Se o patrimônio estiver ativo, o sistema deve permitir que o mesmo seja vinculado a um novo kit, sem apresentar rejeições. | |
0 | PSGerencial – Inconsistência na validação ao salvar o Cadastro de Região | 1 – Menu PSGerencial » Cadastros Gerais » Cidades/UF » Região 2 – Objetivo Adequar o cadastro de Regiões, garantindo que a inclusão de uma nova Região seja permitida após a associação de Cidade/UF, sem apresentar mensagens de rejeições. 3 – Alteração Ajustado para que o sistema permita a inclusão de Regiões quando houver pelo menos uma cidade/UF associada, validando que todas as informações estão corretas antes de permitir o salvamento do cadastro. | |
638900 | PSArmazenadora - Inconsistência ao realizar ordem de operação com tanques diferentes | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
667186 | PS Logística - Agenda logística exibindo motoristas inativos |
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670990 | 1 – Menu PSFinanceiro >> Caixas/Bancos >> Duplicatas >> Baixa de Duplicatas a Receber 2 – Objetivo Adequar para que o sistema não permita a renegociação de duplicatas, garantindo que a renegociação de duplicatas a receber seja bloqueada quando um portador inativo for utilizado. 3 – Alteração Ajustar para que seja apresentada uma mensagem notificando que a renegociação não pode prosseguir devido ao portador conter o cabeçalho inativo, bloqueando o processo de renegociação de duplicatas. | ||
673676, 681764 | 1 – Menu PSGerencial » Pedidos » Cadastrar 2 – Objetivo Adequar o sistema para que, ao realizar a emissão de Pedidos de Venda, quando utilizada a calculadora na formação de preços, os valores totais sejam calculados corretamente, considerando o imposto, e que as informações sejam refletidas corretamente no pedido, sem apresentar divergências nos valores. 3 – Alteração Ajustado para quando utilizar a formação de preço no sistema e realizar o recálculo com a calculadora de total da NF, os valores totais sejam calculados corretamente com base nas informações de tributação fornecidas, e ao realizar a aplicação da formação, os pedidos serão gerados com os valores esperados. | ||
674834,672548,677192,678406 | PSGerencial - Erro de Autenticação no Envio de E-mails na Rotina de Faturamento | 1 – Menu PSGerencial » Pedidos » Faturar 2 – Objetivo Adequar o sistema para que ao faturar diversos pedidos em uma só vez. o envio de e-mail das DANFEs e boletos não apresente erros devido à concorrência de uso do e-mail. 3 – Alteração Ajustado o processo de envio de e-mails no faturamento, isolando cada envio de forma que não utilize os recursos do provedor em concorrência com outras operações. Dessa forma não foram mais visualizadas inconsistências na operação. | |
672488 | PSGerencial- Divergência ao utilizar filtros - Ficha de estoque | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
0 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | ||
673583 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: 2- Corrigido para que a linha digitável do boleto seja gerada conforme o manual do banco. Para isso, foi criado um novo campo na rotina de PSFinanceiro>>Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Cabeçalho de Cobrança Bancária denominado de Núm.Oper. Boleto (Sofisa), o qual, deve ser preenchido com a informação repassada pelo banco, tendo em vista que cada empresa possui o seu número. 3- Ajustada a geração do dígito verificador do NN conforme manual para que assim o mesmo seja gerado corretamente e tal informação seja levada para boleto e arquivo de remessa devidamente. | ||
666626 | 1 – Menu PSGerencial>> Processos>> Exportação de documentos eletrônicos PSGerencial>> Job- Notas sem envio de e-mail 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que quando os emails são enviados com os respectivos XML e dacte de CT-e, a informação do recebedor do email seja apresentado corretamente na rotina de Exportação de documentos eletrônicos. 3 – Alteração Aplicado o ajuste nas rotinas, para vincular quais os e-mails que receberam os envios efetuados pelo sistema, seja eles pelos jobs ou pela próprias rotinas de cadastro de documentos eletrônicos. | ||
0 | Serviço de Abastecimentos - Falha ao Ler Arquivo de Configuração | 1 – Menu N/A 2 – Objetivo Adequar os serviços do PDV para que possam ler corretamente o arquivo de configurações mesmo quando executados com privilégios de administrador. 3 – Alteração Adequado o método que carrega o nome do arquivo de configurações dos serviços do PDV para que possa identificar a pasta de instalação do serviço mesmo quando executado como privilégios de administrador. Dessa forma, conseguirá fazer corretamente a leitura dos parâmetros e consequentemente dos dados dos abastecimentos que se baseiam nesses parâmetros. Um desses parâmetros é o FLeAbastecFID2, utilizado para ler abastecimentos com os dados dos frentistas quando for o concentrador da CompanyTech. | |
0 | Servidor XE7 - Travamentos Encontrados com o Licenciamento Viasoft | 1 – Menu N/A 2 – Objetivo Adequar controle de sessões do usuário no servidor XE7/Datasnap, para evitar travamentos ao utilizar o licenciamento Viasoft. 3 – Alteração Alterado o controle de atualização das sessões do usuário quando utilizado o licenciamento Viasoft, para que ao consumir a licença insira o registro nas sessões do usuário, ao atualizar a licença apenas atualize o registro, e ao liberar a licença remova o registro. Dessa forma a atualização no banco de dados ocorrerá corretamente, e os travamentos relacionados a esse assunto não ocorrerão mais. | |
0 | 1 – Menu PSPDV>>Documentos>> Notas Fiscais>> NF Devolução / NF Remessa 2 – Objetivo Ajustar as rotinas para que ao realizar o processo de emissão das referidas notas, o processo seja concluído sem inconsistências. 3 – Alteração Aplicado o ajuste nas rotinas, para que as notas de remessa e devolução sejam efetivadas de forma correta e sincronizadas para o retaguarda corretamente. | ||
0 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: |
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