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COLUNA

COMENTÁRIO

TIPO

TAMANHO

IDESTABELECIMENTO

Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código do Estabelecimento Informado no Cadastro de Estabelecimento (CADA_ESTABELECIMENTO) Proveniente do Banco de Dados de Origem - Obrigatório

Inteiro

IDEMPRESA

Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código da Empresa Informado no Cadastro de Estabelecimento (CADA_ESTABELECIMENTO) Proveniente do Banco de Dados de Origem - Obrigatório

Inteiro

IDESTABELECIMENTOORIGEM

Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código do Estabelecimento de Origem Informado no Cadastro de Estabelecimento (CADA_ESTABELECIMENTO) quando a Origem da Venda ou Compra é de Outro Estabelecimento  Proveniente do Banco de Dados de Origem

Inteiro

IDEMPRESAORIGEM

Deve ser Preenchido com a Identificação Única do Código do Empresa de Origem Informado no Cadastro de Estabelecimento (CADA_ESTABELECIMENTO) quando a Origem da Venda ou Compra é de Outra Empresa Proveniente do Banco de Dados de Origem

Inteiro

SEQNOTA

Deve ser Preenchido com a Identificação Única da Nota Fiscal Proveniente do Banco de Dados de Origem.

Inteiro

SEQNOTAITEM

Deve ser Preenchido com a Sequência do Produto na Nota Fiscal Proveniente do Banco de Dados de Origem.

Inteiro

DTREQUISICAO

Deve ser Preenchido com a Data em que foi Requisitado ao Setor de Compra

Data

DTPEDIDO

Data do Pedido de Compra da Mercadoria ao Fornecedor ou da Venda da Mercadoria ao Cliente. Caso a nota fiscal não tenha um pedido de compra de origem ou pedido de venda de origem, a data deve ser igual a data de entrada da nota fiscal

Data

DTPREVENTRPED

Data prevista de entrega das mercadorias pelo fornecedor. Caso o pedido não tem essa data de previsão deverá ser utilizada a própria data do pedido de compra

Data

LEADTIMECOMPRAS

Informação do número de dias que o Compras demorou para processar a requisição internamente. É calculado pela diferença de dias entre a Data de Requisição e Data do Pedido de Compra ao Fornecedor.

Inteiro