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O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Emitidos:
CONFIGURAÇÃO
Para utilização da rotina no modo de consulta não é necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizadas as informações pré-definidas nos lançamentos de origem.
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A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:
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Nesta o usuário irá definir o período em que movimentações de Cheques emitidos poderão ser incluídas ou alteradas.
| Warning |
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Após definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação. |
DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A rotina de Cheques >> Cheques Emitidos, permite ao usuário a consulta dos cheques emitidos já lançados pelo usuário e inclusão manual de cheques emitidos sem lançamento prévio no sistema.
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