OBJETIVO
O objetivo da rotina é possibilitar ao usuário a consulta e inclusão de Cheques pré-cadastrados no sistema.
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O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cheques >> Cheques Emitidos Pré- Cadastrados:
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CONFIGURAÇÃO
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Nesta o usuário irá definir o período em que movimentações de Cheques emitidos poderão ser incluídas ou alteradas.
| Warning |
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Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação. |
DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A rotina de Cheques >> Cheques Emitidos Pré-Cadastrados, permite ao usuário a consulta e inclusão do pré-cadastro de cheques emitidos que serão utilizados em acertos futuros no sistema.
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Data Emissão: Campo onde o usuário poderá informar a data de emissão do cheque em questão.
Valor: Campo onde o usuário deverá informar o valor do cheque em questão.
Histórico: Campo onde o usuário poderá inserir um histórico para o cheque em questão.
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A rotina também dispõe de um relatório padrão vinculado a rotina. O mesmo pode ser consultado pelo atalho rápido Ctrl + F3 ou por meio da rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.
Sendo ele:
-310 Cheques Emitidos Pré-Cadastrados
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