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O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - PDV >> Menu Geral >> Baixa Dup. Receber:
CONFIGURAÇÃO
Para utilização rotina é necessário a configuração específica que autoriza a baixa de duplicatas pelo PDV.
Esta configuração se encontra no menu PS - Gerencial >> Gerente >> Petroshow PDV >> Config. Usuário na seção Dados Cadastrais e na aba Configurações Gerais:
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Para utilização da rotina as mesmas devem estar marcadas com “Sim”.
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Seguindo disso, basta o operador acessar a rotina, digitar o código do cliente que deseja e em seguida clicar em Consultar para visualizar as duplicatas do cliente selecionado:
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| Info |
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Vale ressaltar que as informações do campo Cliente devem ser cadastrados previamente na rotina pertinente, podendo ser consultadas através da opção de consulta rápida, clicando na tecla F3. |
Feito isso, basta o operador selecionar a(s) duplicata(s) que deseja baixar e em seguida clicar no botão Confirmar:
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Após isso, o sistema irá abrir a tela de Pagamentos:
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Nesta, basta o operador selecionar a forma de pagamento que será aplicada na baixa e seguida clicar em Confirmar para concluir o processo!
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RESULTADOS ESPERADOS
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