OBJETIVO
O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário a opção de consultar e cadastrar os Portadores do estabelecimento, bem como suas especificações.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS – Financeiro >> Cadastros Específicos >> Portador:
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CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA
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Observações para Nfe: Campo onde o usuário pode descrever informações relevantes do portador para NF-e’s.
2.Informações Adicionais
Cobrança/Pagamento: nesta seção o usuário poderá informar os dados referentes aos cabeçalhos/detalhes de cobrança/pagamento, bem como as informações referentes a conciliação, retorno e remessa.
Cheques: nesta seção o usuário poderá informar os dados referentes aos cheques do portador.
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Nesta aba o usuário poderá configurar as Configuraçõescontábeis analíticas para os lançamentos de Cheques Recebidos e Cheques emitidos para o portador.
E desta forma, feitos os preenchimentos descritos, basta o usuário Salvar 
o cadastro e o processo estará concluído!
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Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.
Sendo ele:
-574 Previsto X Realizado X Portador Período
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