Objetivo
A conciliação de cartões é responsável pela conferência de valores das vendas realizadas em cartão de crédito ou débito. O arquivo de extrato de cartões pode ser adquirido pelo site da administradora de cartões, mediante cadastro.
Acesso
Para acessar a rotina de Conciliação de Cartão na rotina Financeiro» Cartão» Conciliação de Cartão.
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Descrição da Rotina
O sistema carrega a tela “Conciliação de Cartão”. Nesta tela inicialmente deve ser informado o intervalo de data de vencimento dos lançamentos, o estabelecimento do cartão e o cartão, bem como os critérios para conciliação: valor da parcela, número da fatura, valor total, valor da taxa, NSU/Doc, autorização, data.
Os dados para a baixa também devem ser informados, como: o portador, analítica de recebimento, analítica de taxas e data de processamento.
Após informados esses dados deve ser clicado sobre o botão executar 
,localizado no canto superior esquerdo da tela.
Neste momento é preciso realizar a seleção do arquivo, que já deve estar salvo no computador.
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Selecione o arquivo e clique em “Abrir”. O sistema carrega os dados para a tela de conciliação e automaticamente vincula o extrato (grid da esquerda) com o lançamento de venda (grid da direita).
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Veja que os lançamentos a serem conciliados são exibidos no grid em cor azul clara, com status “OK”. Neste momento, é preciso que seja salva as alterações realizadas, clicando sobre o botão salvar .Os lançamentos baixados serão exibidos no grid em verde claro.
Os documentos do arquivo de extrato não localizados nos lançamentos a conciliar são exibidos com status “NE”.
Lembre-se: É possível que alguns lançamentos de cartão não sejam localizados. Pode ocorrer quando finalizado por engano o cartão em POS errado na venda de frente de caixa, o valor será encontrado em outro portador ou o intervalo de data selecionado não condiz com o arquivo de extrato importado.
Versão do Sistema Documentado.
A documentação foi realizada na versão 1.0.2105 do Viasuper.