Chave | Resumo | Documentação |
PS-3514 | PSGerencial - Ajustar Cálculo de Frete Quando Pedido Possui Mais de Um Item | 1 – Menu:
PSGerencial>> Pedidos>> Cadastrar 2 – Objetivo:
Aplicar correção para que ao utilizar o botão “Calcular valor do frete” o valor de frete seja calculado para cada sequência de item vinculado ao cadastro de pedido. 3 – Alteração:
Aplicada correção para que ao clicar no botão “Calcular valor do frete” o valor de frete seja calcula para cada um dos itens vinculados ao pedido. |
PS-3502 | PSComodato - Ajustar Tela do Cadastro de 'Pessoas' | 1 – Menu:
PSComodato >> Cadastros Gerais>> Pessoas>> Dados Complementares 2 – Objetivo:
Ajustar tela ao abrir cadastro de Pessoas (incluir/editar). 3 – Alteração:
Ajustada tela no abrir a tela do cadastro de pessoas pelo módulo PSComodato. |
PS-3500 | PSGerencial - Inconsistência no Recálculo de Custo de Frete do Pedido ao Utilizar a Rotina 'Alterar Quantidades do Pedido' | 1 – Menu:
PSGerencial>>Pedidos >>Alterar Quantidades do Pedido 2 – Objetivo:
Corrigir processo de alteração da quantidade do pedido para que o sistema recalcule corretamente o custo de frete após alterações nas quantidades do item do pedido. 3 – Alteração:
Corrigido a rotina de ‘Alterar Quantidade do Pedido’, para que o valor do frete seja recalculado proporcionalmente com a alteração de quantidade realizada. Para facilitar a conferência dos valores de frete, foi adicionada na rotina a coluna “Frete” e um totalizador junto aos demais totalizadores na parte inferior da tela, ambos os campos são apenas para visualização. |
PS-3482 | Ajustar o Método 'PSAprovarPrecosWeb' | 1 – Menu:
PSGestor>> PSAprovarPrecosWeb 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria no método PSAprovarPrecosWeb. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria no método PSAprovarPrecosWeb no servidor do Petroshow para não permitir aprovar uma ‘Pretensão de Preço’ que esteja inativa e carregada na tela do gestor, ao tentar realizar o processo o sistema apresenta a mensagem ao usuário “Existem preços desatualizados. Recarregue a tela para continuar”. |
PS-3468 | PSGerencial - Inconsistência ao Realizar Alteração de Quantidade de Pedido Quando Item Possuí Cód. Ajuste/beneficio Vinculado na Tributação de ICMS | 1 – Menu:
PSGerencial>> Pedidos>> Alterar Quantidade do pedido 2 – Objetivo:
Corrigir processo de alteração da quantidade do pedido para que caso o item tenha vinculado a tributação o Código de Ajuste de Benefício não apresente erro. 3 – Alteração:
Aplicada correção no processo de alteração da quantidade do pedido para que não seja apresentada inconsistência ao atualizar quantidade do item do pedido quando o mesmo possuí Código de Ajuste/Benefício vinculado a tributação de ICMS. |
PS-3463 | PSGerencial - Ajustar Custo do Produto Com ICMS ST Quando Importado Mais de um XML por Vez | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Notas Fiscais>> Importação XML 2 – Objetivo:
Corrigir processo de importação de XML para que ao importar notas com dedução de ICMS o valor de custo dos produtos fique correto com o valor do item resultante do valor total da nota. 3 – Alteração:
Aplicada correção no processo de importação de XML para que ao importar mais de um XML, onde um deles ou mais possuam itens com CST de 010 o valor de custos dos produtos fiquem corretos com o valor proporcional ao total da nota sem descontar o valor do imposto novamente. |
PS-3454 | PSLogistica- Nota Gerada Pela Rotina 'NF a partir de Abastecimento' Não Retornando para a Tela Após Cancelamento | 1 – Menu:
PsLogistica>> Processos>> Abastecimentos>> NF a partir de abastecimentos 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na rotina de NF a partir de abastecimentos caso as notas geradas por ela sejam canceladas. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na rotina de NF a partir de abastecimentos, caso as notas geradas por ela sejam canceladas se desfaz o vinculo entre a nota e o abastecimento, disponibilizando o abastecimento novamente para geração de outra nota. |
PS-3442 | PSMobile - Emissão de Notas pelo Mobile Utilizando Numeração já Emitida | 1 – Menu:
PSMobile>> Notas/Pedidos Alocados 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na rotina Vendas pelo Mobile. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na rotina vendas pelo mobile, alterado a validação que atualiza os dados na tela da aba Nota quando é feito a troca da aba Pedidos para a aba Nota. Desta forma não gerando duplicidade de notas. |
PS-3432 | PSMobile- Corrigir Apresentação de Produtos nas Notas Geradas pelo Aplicativo | 1 – Menu:
PSMobile>> Vendas Mobile 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na alteração dos produtos e suas quantidades na venda direta pelo PSMobile. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na alteração dos produtos e suas quantidades na venda direta pelo PSMobile, para que as informações alteradas ou itens excluídos da venda sejam corretamente impressas na DANFE no momento da venda e também que sejam corretamente sincronizada para o PSGerencial. |
PS-3410 | PSGerencial - Inconsistência na geração do SCANC por falta do código DSM | 1 – Menu:
PSGerencial>>Estoque>> Itens (mercadorias/ serviços)>> Itens 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria no Cadastro de item no campo “Cod Scanc 60”. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria no cadastro de item no campo “Cod Scanc 60” para que tenha a opção DSM- Diesel Marítimo, consequentemente esta informação é levada na geração do arquivo do Scanc. |
PS-3389 | PSGestor - Não Apresentar Pretensão de Preços Cancelados no PSWeb para Aprovação | 1 – Menu:
PSGertor>> Aprovar novos preços 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na rotina de aprovação de novos preços no Gestor Mobile, com relação a pretensões de preços cancelas no módulo PSWeb. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria no módulo Gestor para que não sejam apresentadas pretensões de preços que foram cancelas no PSWeb. |
PS-3369 | PSFinanceiro - Duplicidade de Duplicatas ao Gerar Acerto pelo Cadastro de Notas Fiscais | 1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais >> Acerto Financeiro 2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na alteração das informações dos acertos dentro da geração de Nota Fiscal. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na alteração das informações dos acertos dentro da geração de nota fiscal, caso o acerto seja em duplicata, cartão, cheque, outros, e eles já estejam baixados, em remessa ou acertados mo sistema apresentando mensagem ao usuário informando que não poderá realizar o processo devido a situação que o lançamento se encontra.
Caso seja em conta pessoal e seja alterado o portador de um lançamento já acertado o sistema realizará a troca do portador e gerará os lançamentos financeiro referente a troca. |
PS-3113 | PSFinanceiro - Adequar Busca de Cheques Baixados através do Filtro 'Nro Cheque' na Rotina de Manutenção de Cheques Emitidos | 1 – Menu:
PSFinancero>> Caixa/Bancos >> Cheques >> Manutenção de cheques emitidos 2 – Objetivo:
Corrigir a rotina de Cheques baixados quando aplicado o filtro de “Nro Cheque” inicial e final, o sistema considere o filtro aplicado corretamente. 3 – Alteração:
Aplicada correção na tela de cheques baixados da rotina de Manutenção de Cheques Recebidos para que o filtro por ‘Nro de Cheque’ seja respeitado. |