Chave | Resumo | Documentação |
Inconsistência » Debug » Problema no cálculo de juros para a baixa de duplicatas a receber | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber. 2 - Objetivo Efetuar a correção para carregar corretamente o juros nas baixas de contas a receber, onde antes carregava com valores incorreto com determinado título, e com milhões de juros. 3 - Alteração Realizado as correções para que calcule juros/desconto corretamente nas rotinas de contas a receber. | |
Inconsistência » Argumento inválido ao gerar relatório de maiores devedores. | A documentação será realizada na https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-7369 . | |
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Resumo Financeiro + Pedido. 2 - Objetivo Efetuar a correção na rotina de relatórios de Resumo Financeiro + Pedido, ao filtrar pelos pedidos pendentes, estava trazendo o saldo de todos os pedidos, indiferente se foram ou não foram baixados, desta forma não efetuando o filtro dos pendentes. 3 - Alteração Realizado a correção para que quando seja filtrado os pedidos pendentes, mostre somente os pedidos no relatório em Aberto/Pendente. | ||
1 - Menu FinAgro3c » Relatórios » Contas a Receber » Contas a Receber. 2 - Objetivo Efetuar as correções na rotina de relatórios de contas a receber, para que ao gerar o relatório filtrando por Região, não ocorra o erro “número invalido” e o relatório seja gerado normalmente. 3 - Alteração Realizado a correção para que não ocorra erros/inconsistências, ao filtrar pela região das contas a receber. | ||
1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Mala - Direta » Cartas. 2 - Objetivo Efetuar a correção na rotina de Relatórios de Mala Direta (Cartas), para que imprima corretamente o endereço. 3 - Alteração Realizado as correções para que apresente o CEP e Número corretamente. | ||
1 - Menu Indústria » Processos » Apontamento 2 - Objetivo O módulo Indústria visa atender o setor de indústrias alimentícias principalmente do setor de laticínios e derivados, onde é possível realizar o apontamento de matérias primas e produtos acabados, bem como realizar o rastreamento das produções geradas através da consulta de lotes por exemplo. Com o desenvolvimento e finalização do apontamento o sistema vai realizar a baixa das matérias primas proporcionais a quantidade apontada (baseado na composição do produto) e apontar portanto o produto acabado, gerando uma produção interna com a entrada do produto produzido no estoque da empresa, cujo produto possui lote especifico, bem como características ímpares, muitas das quais se faz necessária a evidenciação. Quando o usuário do sistema realiza os apontamentos de produção com o controle da impressão de etiquetas é utilizada a rotina de apontamentos localizada em “Indústria » Processos » Apontamentos” para execução destas operações. Dentro da etiqueta de produção, existe um código chamado de “Código Barras para Expedição”, nele são concatenados algumas informações dentre elas, o código do item, lote do produto, estabelecimento além do código sequencial da etiqueta servindo como uma identificação ÚNICA para o lote Ocorre que essa geração de etiquetas em um estabelecimento cuja numeração era 700 (3 dígitos), porém recentemente o mesmo alterou este código para 18 92 dígitos), logo o “Código Barras para Expedição” diminui consideravelmente devido a informação do estabelecimento concatenada ter diminuído também, logo ocasionando alguns problemas na leitura de tais códigos no processo de Expedição, abaixo exemplo: Cenário atual: 54684614154+18+5464 » Sendo o 18 a posição referente ao código do estabelecimento Cenário esperado: 54684614154+018+5464 » Sendo o 018 a posição referente ao código do estabelecimento Diante deste cenário, é necessário que seja feito alguns ajustes no sistema a fim de que possibilite a leitura novamente deste código de barra impresso nas etiquetas de produção cuja finalidade única é a leitura por coletores no processo de Expedição, de forma que o usuário consiga carregar normalmente as caixas dos itens produzidos e suas demais informações. 3 - Alteração Realizado alguns tratamentos no momento de fazer a geração das etiquetas que quando o estabelecimento seja menor do que 3 dígitos, seja adicionado os zeros antes da numeração para que o código de barras fique correto tanto nas informações quando no tamanho da impressão das etiquetas que possibilite a leitura dos códigos pelo leitor. | ||
Melhoria » Ajuste no desempenho da rotina de geração de notas de taxa de serviços em lote | 1 - Menu Agro3C » Notas » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços 2 - Objetivo Verificar se existe a possibilidade de melhorar o processo e diminuir o tempo de execução da rotina para a geração de cada nota. 3 - Alteração Banco de Dados
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Código-Fonte
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Melhoria » Exportar NF's oriundas do Mercado automaticamente para o Fiscal | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Monitor Exportação Fiscal 2 - Objetivo Utilizando a API de integração com os sistemas Viasuper e Petroshow, deverá ser emitido notas para ambos os sistemas e realizar a integração das mesmas para o sistema Agrotitan, após a integração feita deverá ser realizado o processo na rotina ‘ExpImpAgro3C » Processos » Monitor Exportação Fiscal’ onde os lançamentos deverao ser enviados diretamente para o módulo Fiscal. 3 - Alteração GERAÇÃO DE CTRC POR MEIO DE IMPORTAÇÃO DE XML Na rotina de importação de XML de CTRC, implementado para que após a geração de qualquer CTRC, seja aplicado as regras de exportação do documento para o módulo Fiscal. GERAÇÃO DE NOTAS A PARTIR DO VIASUPER/PETROSHOW/JETPDV Validado que tanto as notas geradas pelo viasuper, petroshow e Jetpdv passam pelo mesmo local no código. Sendo assim, implementado para que logo após a NF gerada, as regras de exportação do documento para o módulo fiscal também sejam aplicadas. Quando é incluído uma NF por meio da integração com o VIASUPER ou PETROSHOW, existe uma validação que se o documento já existir no Agro, ele deverá ser excluído e incluído novamente. Ou seja, na exclusão do documento, também deverá ser adicionado um novo registro na tabela EXPFISCALNOTA, porém deixando o campo OPERACAO igual a “E“ que significa que o JOB deverá excluir o documento no fiscal. 4 - Configuração Estar configurado no sistema Agro na opção de 'Configuração de Servidores’, a comunicação com o Servidor XE do Agrotitan, e no Modulo ExpImpAgro estar configurado para utilizar a Exportação para o Modulo Fiscal Automatizado. Estar configurado o agendamento de tarefas para Exportação para o Fiscal Automaticamente. Opção ‘024 - Sincronização de Documentos para o Fiscal)’. | |
1- Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração Realizado o ajuste na falha ao carregar o valor do produto após realizar a ativação do mesmo na tabela de preço do item. Agora o item ao ser selecionado o valor do mesmo é inserido a partir da configuração na tabela de preço, e caso o usuário altere o valor para um valor inferior, o desconto é enviado para aprovação. | ||
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção. 2 - Objetivo Efetuar as correções na rotina de notas:
3 - Alteração Realizado a correção para que:
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1 - Menu Agro3c » Notas » Impressão de Notas Fiscais Agro3c » Docs. Eletrônicos » Exportar XML NFe / CTe 2 - Objetivo Na rotina de Impressão de Notas Fiscais ou ainda de Exportação de XML’s de notas / CT-e, é utilizada para filtrar as Notas Fiscais conforme os filtros desejados a fim de salvar os arquivos XML’s das notas ou imprimi-las conforme necessidade. Em alguns casos, as prefeituras municipais acabam por solicitar o envio das notas impressas ou dos XML’s compactados de pessoas do seu município para que o processo seja facilitado deixando de enviar as terceiras vias das Notas. Neste caso, o usuário do sistema, ao realizar o processo pelas rotinas explicadas acima, se torna necessário filtrar as Notas Fiscais pela cidade para que seja feito esse envio. Hoje, esse processo é feito manualmente e passível de falha devido a ter que fazer as pesquisas de cliente a cliente lembrando que há casos em que o cliente possui mais de um estabelecimento e em cidades diferentes. Se faz necessário que seja adicionado em ambas rotinas citadas acima o filtro de cidade, de forma que facilitará todo o processo com o consumo menor de tempo e menor risco de erro. 3 - Alteração Implementado o filtro de Cidade na rotina de Impressão de Notas Fiscais e Exportação de XML NFe / CTe, que traze os registros das Notas / CT-e pertencentes a cidade que foi filtradas, ou seja, caso um cliente tenha 3 endereços de cidades diferentes com notas lançadas, a nota deverá ser listada conforme o endereço registrado na nota e não o endereço informado no cadastro do cliente. | ||
1 - Menu Notas / Configurações / Configuração Exp. Contáb. / Configiguração de Exportação para Contabilidade Estoque / Item / Item - Confg. Contábil / Item - Configurações Contábeis 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração Ao criar uma configuração de exportação contábil nova foi verificado que o campo estabelecimento está ficando em branco nas tabelas ITEMGRUPOIMP e CONFIMPCTB dessa forma ocorrem erros ao exportar a nota para o fiscal e ao reprocessar ela na central da contabilidade. Em ambos os grids, foi ajustado o sistema para que ao gravar os valores, se não tiver valor informado na coluna Estab, seja assumido o valor 0, caso contrário, será mantido o valor informado. | ||
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
Inconsistência » Ficha do Produtor está considerando estabelecimentos inativos | 1- Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Ficha do Produtor. 2 - Objetivo
3 - Alteração Realizado o ajuste na rotina de gerar relatório ficha do produtor, testes realizados com os mesmos parâmetros descritos na tarefa e com outras diversas combinações de parâmetros, e em nenhuma situação foi apresentado ou contabilizado informações de empresas inativas. | |
1- Menu Agro3C » Pedidos » Antecipação Financeira de Pedidos; FinaAgro » Pessoas » Antecipação Financeira de Pedidos; 2 - Objetivo
3 - Alteração Realizado o ajuste nas seguintes rotinas: Agro3C » Pedidos » Antecipação Financeira de Pedidos; FinaAgro » Pessoas » Antecipação Financeira de Pedidos; Agora caso o cliente selecione a opção “0 - Saldo Financeiro” o sistema gerará a antecipação somente com o saldo em aberto do pedido. | ||
1 - Menu Lavoura3C » Processos » Custos da Lavoura » Despesas Financeiras; 2 - Objetivo Efetuar as correções/melhoria: 3 - Alteração Realizado as correções para que não ocorra erros/inconsistências nas rotinas da Lavoura. | ||
Melhoria » Contabilização do estoque negativo - Producao interna | 1 - Rotina ExpImp3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Realizar a contabilização de produção interna com estoque negativo de produto produzido, carregando as contas da coluna “Conta Déb. Est. Neg” e “Conta C´red. Est. Neg” 3 - Alteração Quando parametrizado no estabelecimento e no grupo do item que o mesmo permite estoque negativo, ao realizar a produção interna de produto com estoque negativo, deve gerar uma nova linha de contabilização na central de contabilidade carregando as contas que estão informadas na coluna “Conta Déb. Est. Neg” e “Conta C´red. Est. Neg”. | |
Documentação na tarefa principal AG-3884FINALIZADA | ||
Melhoria » Tabela de preço » Calculo do valor unitário do item do pedido de venda | Documentação na tarefa principal AG-3884FINALIZADA | |
Melhoria » Tabela de preço » Alterações na tela Tabela Item x Preço | Documentação na tarefa principal AG-3884FINALIZADA | |
Melhoria » Tabela de preço » Alterações no VsProject e Mestre | Documentação na tarefa principal AG-3884 | |
Legislação » Considerar o fuso horário do cadastro da empresa para Cancelamento de Notas Fiscais | 1 - Menu Agro3C > Notas > Manutenção 2 - Objetivo Considerar o fuso horário do cadastro da empresa para cancelamento de notas fiscais 3 - Alteração Foi ajustado no código fonte para que o sistema considere o fuso horário do cadastro da empresa para cancelamento de notas fiscais invés do fuso horário do sistema operacional Microsoft Windows. | |
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Aprovação » Análise Comercial Agro3C » Pedidos » Aprovação » Análise Financeira Agro3C » Pedidos » Aprovação » Análise de Expedição/Faturamento 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração O problema ocorre apenas quando a operação de cancelamento, bloqueio ou aprovação ocorre simultaneamente entre dois usuários. Desta forma, para controlar o acesso às rotinas sensíveis à execução paralela, foi utilizado um conceito semelhante ao semáforo porém, com aplicação entre diferentes processos e usuários. Além da criação do semáforo foi feito dois métodos de Liberação e bloqueio. Esses dois métodos foram implementados em todos os botões (Aprovar, Cancelar, Bloquear) para que quando fosse clicado ele mostre uma mensagem que foi implementada. Ou seja, quando o pedido já possuir um STATUS diferente do que está sendo feito por outro usuário, será exibida a seguinte mensagem: "O pedido XX-PD teve a situação alterada por outro usuário! Atualize os dados do pedido para continuar." | ||
1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: Foi criado um novo campo "Tabela consulta preço" no módulo Agro3C > Configurações > Configuração > Agro. Ao informar uma tabela No módulo Agro3C » Notas » Tabela de Preços » Tabela de Preços - Item x Preços foi adicionado os campos Atu. preço venda grupo, Usar Preço Na tela Tabela de Preços - Item x Preços na sub aba Grupos, foi adicionada a coluna % de margem de lucro. Se o campo Atu. preço venda grupo estiver informado 1-Simples ou 2-Composto | ||
1 - Menu Agro3C > Tela Inicial 2 - Objetivo Não apresentar a tela de inutilização de numeração de notas fiscais quando utilizado emissão por CPF/Produtor Rural 3 - Alteração Foi ajustado no código fonte para que não apresente a tela de inutilização de numeração de notas fiscais quando utilizado emissão por CPF/Produtor Rural, a tela é apresentada quando o estabelecimento estiver configurado como CNPJ. | ||
Legislação » Exportar para o fiscal registro E3 Entradas - SAT Referenciado | 1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Exportação Agro > Livros Fiscais 2 - Objetivo Exportar para o fiscal registro E3 Entradas - SAT Referenciado 3 - Alteração Foi ajustado via código fonte para que exporte o registro E3 (Entradas - SAT Referenciado) além do ED (Entradas - Documento Fiscal Referenciado) quando o documento for SAT Referenciado |
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