Chave | Resumo | Documentação |
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2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao enviar a solicitação de liberação de desconto para o usuário selecionado na rotina “Liberação de Descontos para Títulos a Receber“. 3 - Alteração Ajustada a inconsistência, sistema está enviando as notificações corretamente para o usuário selecionado na baixa da duplicata. | ||
Inconsistência » Cadastro de cidade não atualizando o código corretamente | 1 - Menu
2 - Objetivo Ao inserir nova cidade e salva-la, o código da mesma deve ir seguindo de forma crescente automaticamente conforme novos registros inseridos . 3 - Alteração
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2 - Objetivo Com a nova legislação do estado do MT, criamos no sistema o controle para definir se o estabelecimento do tipo CPF, pode ou não utilizar a rotina de Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Inutilizar Sequência, e assim realizar a Inutilização de notas do tipo NFP-e. 3 - Alteração No sistema Agro3c foi realizado a criação do controle Inutilizar numeração para NFP-e, que permite, habilitar e ocultar as rotinas, de inutilização de documetnos eletrônicos, esta configuração tem duas opções por padrão ela vem definada como 0-não e só pode ser alterada quando o estabelecimento for tipo CPF, está opção oculta a rotina de Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Inutilizar Sequência, já a segunda opção, que é 1-sim faz com que a rotina Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Inutilizar Sequência fique disponível. Nos estabelecimentos do tipo CNPJ, apesar do controle Inutilizar numeração para NFP-e, aparecer nas configurações, o sistema sempre ira exibir a rotina de Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Inutilizar Sequência. 4- Configuração A configuração de Inutilizar numeração para NFP-e fica localizada no módulo Agro3C >> Configurações >> Configuração >> Empresas >> aba Docs.Eletrônicos no grupo referente as configurações de NF-e. estando logado com um estabeleciomento do tipo CPF, você pode alterar o valor configuração para 0-não(valor padrão) e 1-sim, lembrando que ao mudar o valor da rotina Inutilizar numeração para NFP-e, para que as alterações surtam efeito é necessário sair do sistema e entrar novamente. | ||
Inconsistência » Debug » Ao enviar o CTe no lote 727 não está retornando os dados de autorização | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao gerar uma nova CT-e, o sistema não deve repetir as chaves de acesso geradas na emissão. 3 - Alteração Ajustada a inconsistência, sistema está gerando uma nova chave de acesso a cada emissão de CT-e. | |
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2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao emitir CT-e utilizando um cadastro de pessoa que não possua o campo “inscrição” preenchido na guia “CND”. 3 - Alteração Realizado o ajuste, caso a pessoa não possua as informações corretas o sistema não apresenta a mensagem de erro e permite que o cliente prossiga com o processo. | ||
Inconsistência » Rotina de consulta de contratos obrigando pessoa antes de carregar a tela | 1 - Menu Agro3C » Contratos » Consulta a Contratos 2 - Objetivo. Implementar correção na validação de pessoa obrigatória na rotina de consulta de contratos, para que seja exibida no momento certo (ao tentar filtrar por um contrato através da rotina e não informar uma pessoa). 3 - Alteração. Foi desenvolvida uma correção na validação de pessoa obrigatória na rotina de consulta de contratos, para que seja exibida no momento certo (ao tentar filtrar por um contrato através da rotina e não informar uma pessoa) e não ao abrir a tela sem clicar em nada para filtrar. | |
1 - Menu Agro » Nota Fiscal » Receituário » Imprimir » Relatório interno 2 - Objetivo Permitir a impressão do receituário agronômico antes da emissão da nota fiscal 3 - Alteração O ajuste ocorreu dentro da class procedure GerarReceitaDaNF, onde foi adicionado mais um valor no set informado para a propriedade Direitos da engine do receituário. if (oFormRC.aConfReagE[_CREmiteReceitaAgro] = 'N') or | ||
Inconsistência » StringList - ValueFromIndex comportamento diferente no Delphi Berlin | Menu
Objetivo
Alteração | |
Inconsistência » Erro de impressora ao acessar a rotina de Receituários Padrões pela conexão TS. | 1-Menu Reag3C » Cadastro » Receituário Padrão » Receituário Padrão 2-Objetivo Deverá ser corrigido para que não apresente mais o erro na tela. 3-Alteração Corrigido para que não apresente mais o erro ao abrir a tela de receituários padrões. | |
1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar melhoria para que seja possível ratear o valor do frete na nota fiscal (a partir de pedido) por valor também, atualmente esse rateio é feito apenas por quantidade. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma opção na configuração de nota fiscal chamada “Rateia frete por” onde é possível informar por quantidade (padrão) ou valor. Para que quando seja baixado um pedido parcial na nota fiscal, o valor do frete do mesmo seja rateado, realizando o calculo parcial do valor do frete. Abaixo segue o calculo que é feito: 4 - Configuração Se faz necessário parametrizar a configuração da nota fiscal em Agro3c » Notas » Configuração » aba adicional » campo “Rateia frete por” para valor, para que seja feito o rateio do frete na nota fiscal a partir de pedido. | ||
Inconsistência » Telas e campos desalinhados nas rotinas de Faturamento de Ração | 1 - Menu
2 - Objetivo Alinhamento dos campos 3 - Alteração Dentro do evento OnCreate do form foi configurado para que a propriedade WindowsState seja wsMaximized. As colunas do grid de consultar planejamentos das cargas foram ajustadas seu width, visto que a propriedade AutoColumnWidth não atendeu a solicitação. Os botões da tela Planejamento das Cargas estava escondido por detrás do WizardPageControl, logo trouxe ele para frente, e alinhei ele de acordo com a disposição dos demais botões do rodapé em tela. O controle de visibilidade já era feito pela tela. Verifiquei que quando utilizamos uma image pelos componentes do DevExpress, gera uma dependência com o frxClass. Assim como é necessário remover esta api para gerar o build no Delphi 7, a imagem não é carregada na aplicação. Assim mudei para usar nativamente pelo componente TImage, que ficará invisível, apenas servindo como repositório da imagem na aplicação. | |
Melhoria » Reajuste de juros de títulos a receber - separar conta contábil para associado e terceiro | 1-Menu ExpImpAgro3C » Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL 2-Objetivo A finalidade dessa implementação é contabilizar o reajuste de juros de títulos a receber (FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Reajuste de Títulos a Receber), de acordo com o parâmetro “Utilização Juros Reaj. Dup. Rec.” do ExpImp, onde quando o valor for igual “Única” todos os títulos independente do tipo de matrícula da pessoa serão contabilizados numa mesma conta contábil, e quando o valor for igual à “Sócios/Não Sócios” os títulos serão contabilizados de acordo com a matrícula da pessoa, ou seja, contas contábeis distintas para associados e não associados. 3-Alteração Implementado o combobox para definir o valor se usa juros de reajuste de duplicatas recebíveis, sendo Única e Sócios/Não Sócios os valores possíveis de escolha. | |
Inconsistência > Não esta ordenando ao utilizar tela de seleção de registros genérica | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração Alteração de componentes em código. | |
1-Menu Agro3C » Docs. Eletrônicos » Exportação SISDEV 2-Objetivo Corrigir a lógica no código referente aos campos “destinoForaMT” e “qntProduto”. Enviar corretamente para o SISDEV a informação que a pessoa é de dentro ou fora do estado de MT e ajustar a quantidade relacionado a itens de Sementes com PMS. 3-Alteração Corrigido a lógica para caso a pessoa que está gerando a Nota Fiscal for de dentro do estado do MT o campo “destinoForaMT” retorne no Json como “false”, caso for fora de MT está retornando como “true”. Notas Fiscals de Sementes está retornando o campo “qntProduto” em KG de acordo com o cálculo de numero de sementes com PMS dos lotes selecionado na nota. | ||
1 - Menu. Agro3C » Notas » CTRC (Conhecimento) » Importação XML em Lote - CTRC 2 - Objetivo. Implementar correção na importação de xml para geração de CT-e onde os dados do tomador de serviço está sendo exibido de forma errada, onde deve buscar os dados toma3, ou seja deve ser o mesmo informado no campo destinatário. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de importação de XML/CT-e, na guia Dados CT-e os dados apresentados no grupo Tomador de Serviço, deve buscar os dados toma3, deve ser o mesmo do destinatário e correspondente ao tomador 3, conforme está no XML; | ||
1 - Menu FinAgro3c > Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de Pagamento 2 - Objetivo Implementar correção nas rotinas de baixas de documentos a pagar, para que seja possível realizar a baixa de um título com descontos concedidos manualmente, sem que ocorre erros ou alteração de valores em tela e recibo. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção nas rotinas de baixas de documentos a pagar (Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas e Acerto Unificado), para que seja possível realizar a baixa de um título com descontos concedidos manualmente, sem que ocorre erros ou alteração de valores em tela e recibo. | ||
1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração Criado novo campo denominado ‘Ignora NF’s’ no cadastro de ‘Tabela de Fixação Acréscimo/Desconto', esse campo fará a configuração de quando utilizar o Acréscimo/Desconto no valor da Nota quando utilizado o Contrato. Também ajustado para que a Rotina de Faturamento de Produtor considere os valores das Tabelas de Fixação Acréscimo/Desconto, levando em consideração o campo Criado ‘Ignora NF’s’. 4 - Configuração A configuração a ser criada deve ser feita em ‘Agro3C > Notas > Tabelas - Tabela Fixação Acréscimo/Desconto.’:
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1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação/Importação Senior 2 - Objetivo Importar as folhas de pagamento em cheque do sistema Senior para o Agro individualmente (ao contrário dos demais líquidos da folha que são importados totalizados por estabelecimento e banco). Ocultar menu de importação de cheques, que não será mais utilizado após esta tratativa. 3 - Alteração Realizado tratamento na opção “Importação de Títulos do RH”, dentro da rotina Exportação/Importação Senior para que os títulos de folha de pagamento em cheque passassem a ser importados individualmente, possibilitando a geração de cheques nominais aos colaboradores ao realizar a baixa destes documentos. A opção “Importação de Cheques“ foi retirada da rotina, pois os cheques passarão a ser gerados diretamente no Agro a partir dos títulos importados. | ||
Melhoria » Diferenciar Desconto de Pontualidade por Tipo de Pessoa (Associado/Terceiro) | 1 - Menu Agro » Pedidos » Configuração Agro » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Implementar melhoria na configuração de pedidos para diferenciação de descontos de clientes associados e terceiros. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma melhoria na configuração de pedidos referente ao desconto por pontualidade, onde irá realizar uma diferenciação de clientes por associados e terceiros, quando existir a necessidade da contabilização de desconto de acordo com o tipo de pessoa (Associados/Terceiros). 4- Configuração
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Inconsistência » Ajustes de processo na impressão de recibos com Estab. Responsável | 1 - Menu Entretanto, se um outro desenvolvedor for pegar o código, pode encontrar problemas para entender que o if é usado para validar se a empresa utilizada é a empresa responsável. Portando, deve-se mover a lógica de validação para um método conforme exemplo: No fonte PRecibo.pas foi implementado no método TestarSeUtilizaEstabResponsavel uma procedure RemoverEstabResponvelAntigo responsável por remover os registros antigos entretanto, da forma que foi construída quebra o principio de responsabilidade única. Portanto deve-se separar as chamadas da seguinte forma por exemplo: for i := mmRef.Lines.count-1 downto 0 dobeginif (Pos(Format(StrEstabResponsavel, [EmptyStr]), mmRef.Lines[i]) > 0) thenbeginmmRef.Lines.Delete;break;end;end;end;  function TFRecibo.TestarSeUtilizaEstabResponsavel: boolean; E na chamada da procedure ela poderá ficar da seguinte forma Outro ponto de melhoria seria documentar a funcionalidade do método RemoverEstabResponvelAntigo para que fique claro o motivo dele existir | |
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Melhoria » Criar controle de Quantidade Múltipla no Planejamento de Safra | 1 - Menu PSAgro » Cadastros Gerais » Item » Manutenção » aba Embalagem » campo "Qtd. Múltipla" 2 - Objetivo Implementar melhoria de controle de Quantidade Múltipla no Planejamento de Safra para arredondamento de quantidade para a próxima quantidade múltipla com base na quantidade informada no cadastro do item. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma melhoria de controle de Quantidade Múltipla no Planejamento de Safra, para quando o produto possuir uma quantidade múltipla informada em seu cadastro, então na rotina de Planejamento de Safra deverá arredondar a quantidade calculada para a próxima quantidade que for múltipla da quantidade múltipla informada no cadastro do item. | |
1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Inconsistência » Campo “Ignorar Restrição Cidade” vindo com padrão “VAZIO” | 1-Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção » Endereços 2-Objetivo Corrigir a inclusão de cadastros novos de pessoas, preenchendo o campo “Ignorar Restrição Cidade” por padrão como “NÃO” , para que valide corretamente ao realizar uma nota fiscal e não permitir gerar para cidades restringidas. 3-Alteração Ao incluir um cadastro novo de clientes não terá mais a opção “VAZIO” no campo “Ignorar Restrição Cidade”, somente as opções “NÃO” e “SIM”. Os cadastros antigos que estiverem como “VAZIO” passarão para “NÃO”. | |
Melhoria » Criar filtros de procura rápida para adicionar os itens ao planejamento | 1 - Menu Processos » Planejamento de Safra; Cadastros gerais » produto x cultura x hectare; 2 - Objetivo Implementar melhoria na tela de cadastro do planejamento de safra, incluindo um botão de pesquisa no quadro de produtos recomendados, com a finalidade de buscar produtos específicos com base na cultura/talhão selecionado e posteriormente poder realizar o planejamento/orçamento de apenas os itens que desejar. 3 - Alteração Foi implementado um botão de pesquisa na rotina de planejamento de safra, no quadro de produtos recomendados, para quando possuir vários produtos recomendados para determinada cultura, então deverá ser possível pesquisar e selecionar apenas os produtos que realmente serão utilizados e posteriormente poder realizar o planejamento/orçamento de apenas o que desejar. | |
1 - Menu. PSAgro → Estabelecimento: 4 / Safra: 21:
2 - Objetivo. Implementação no módulo PSAgro, para que carregue automaticamente a data informada no campo ‘Prazo de Pagamento’ do planejamento de safra, para a tela do pedido, gerado a partir do orçamento. 3 - Alteração. Foi desenvolvido um ajuste no módulo PSAgro, para que carregue automaticamente para a tela do pedido, a data ‘Prazo de pagamento’ informada no planejamento de safra. | ||
3.2 - Critério: Funcionamento relatório estorno ICMS UEPS. - Carregar Relatório | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Contábil » Relatório de Estorno de ICMS 2 - Objetivo Para possibilitar a parametrização em que o valor de estorno do ICMS a ser calculado, seja a partir da última nota de entrada no qual o item referenciado terá o valor de ICMS estornado. Assim a alíquota a ser utilizada para o cálculo do estorno de ICMS será a presente na última nota de compra do item. 3 – Alteração Criada nova parametrização “Forma Cal. Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos. Será possível escolher as seguintes opções: 0 - PEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar o estorno de ICMS partindo da nota mais antiga em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até a nota mais recente. Primeira que entra, última que sai. 1 - UEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar de forma contrária o estorno de crédito, partindo da nota mais recente em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até chegar a primeira nota. Última que entra, primeira que sai. Por padrão a nova parametrização será iniciada com a opção “0 - PEPS”, mantendo o funcionamento atual do relatório de estorno de ICMS. A nova parametrização irá se encontrar habilitada para alteração quando a opção “Controla Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos estiver parametrizada com a opção “1 - Sim”. | |
Legislação » Deduzir Valor do ICMS da base de PIS e COFINS conforme liminar deferida no CTRC | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
4 - Configuração A configuração a ser criada deve ser feita em ‘Agro3C > Estoque > Tributação > Manutenção: Para a configuração da tributação definida nas configurações do CT-e ajustar na regra dos impostos PIS e COFINS o campo ‘Desc Val ICMS da Base Calc Imp’ para que o mesmo fique como ‘SIM’ | |
1-Menu Produção » Ração » Faturamento de Ração Pedidos » Manutenção Notas » Manutenção Docs Eletrônicos » Nfe/NFc-e » Envio/Recepção de Lotes 2-Objetivo Corrigir para que os dados do transportador e o tipo de frete apareçam corretamente na nota fiscal/DANFE de acordo com o selecionado no pedido respeitando as regras do frete. 3-Alteração Foi corrigido para que apareça os dados do frete/transportador de acordo com o selecionado no pedido de ração. | ||
Inconsistência » Não está mostrando os saldos corretamente na tela de Reajuste de Saldo Volumes | 1 - Menu AGRO3C » Estoque » Controle de Lotes » Reajuste de Saldo Volumes 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração Foi verificado que em alguns lotes, ocorre uma divergência das informações mostradas na tela na coluna “Qtd.KG” em relação ao saldo mostrado no banco na tabela LOTEAGROSALDO. Situação ocorre pela quantidade de casas decimais. Identificado que o problema está correlacionado a AG-5322FINALIZADA , onde o saldo residual de lotes acaba comprometendo o controle no sistema. Foi realizado ajuste no arredondamento de valores e tratado a quantidade de decimais do campo Saldo conforme as casas decimais da unidade de medida | |
1-Menu Agro3C » Estoque » Custos » Custo Cultura/Safras/Tecnologia 2-Objetivo Permitir que o usuário selecione a unidade nos campos “Unidade Medida Prod.” e “Unidade Medida Área.”. 3-Alteração Retirado as informações “SC/HA” e incluso os campos “Unidade Medida Prod.” e “Unidade Medida Área.” buscando do cadastro de unidades. As informações estão sendo salvas corretamente. | ||
1 - Menu FinAgro » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber 2 - Objetivo A rotina de Baixa de Títulos a Receber contém o recurso de autorização para alteração de Juros e é utilizada para realizar a liberação ou bloqueio de solicitações enviadas pelas usuários que não possuem permissão para alterar alguns tipos de dados, sendo necessário a liberação de um usuário supervisor, também é possível consultar as autorizações de nota fiscal, pedidos. financeiro, etc. No caso relatado na tarefa, o operador do sistema (que necessita de autorização) faz a alteração do valor do Juros em uma duplicata deixando-a pendente de aprovação pelo usuário que contém as permissões. Após essa aprovação ser feita, quando aberta a tela de Baixas de Duplicatas a Receber é possível notar que a duplicata ficou o valor do Juros atualizada, porém ao marcar esta duplicata e tentar salvar para fazer a baixa, retorna a mensagem de autorização deixando este processo com um loop infinito que impossibilita fazer esta aprovação. Deve ser ajustado para que o processo ocorra normalmente sem que volte a etapa inicial de aprovação após fazer a aprovação das alterações do título para que ao tentar fazer a baixa, seja feita corretamente. 3 - Alteração Ajustado o processo onde ao alterar o valor do Juros de uma duplicata a receber e fazer a solicitação de autorização, quando autorizado se torna possível fazer a baixa dos títulos normalmente sem erros. | ||
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/ pagtos. de Contas. 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de Conciliação Bancaria de Portadores para quando o acerto de uma duplicata a pagar for feito com um cheque e esse tiver desconto, ao marcar a opção “Gerar Lote Conciliação” na baixa da duplicata, na conciliação o sistema deve agrupar o lançamento da baixa e desconto e fazer a conciliação do arquivo corretamente. 3 - Alteração 4 - Configuração
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Legislação » Estorno de ICMS com base na ultima nota fiscal de recebimento - UEPS | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Contábil » Relatório de Estorno de ICMS 2 - Objetivo Para possibilitar a parametrização em que o valor de estorno do ICMS a ser calculado, seja a partir da última nota de entrada no qual o item referenciado terá o valor de ICMS estornado. Assim a alíquota a ser utilizada para o cálculo do estorno de ICMS será a presente na última nota de compra do item. 3 – Alteração Criada nova parametrização “Forma Cal. Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos. Será possível escolher as seguintes opções: 0 - PEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar o estorno de ICMS partindo da nota mais antiga em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até a nota mais recente. Primeira que entra, última que sai. 1 - UEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar de forma contrária o estorno de crédito, partindo da nota mais recente em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até chegar a primeira nota. Última que entra, primeira que sai. Por padrão a nova parametrização será iniciada com a opção “0 - PEPS”, mantendo o funcionamento atual do relatório de estorno de ICMS. A nova parametrização irá se encontrar habilitada para alteração quando a opção “Controla Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos estiver parametrizada com a opção “1 - Sim”. | |
Inconsistência » Rotina de Formação de Preço de Venda não respeita filtro de estabelecimento | 1 - Menu 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de Formação de preço de venda para que ao marcar o filtro “Notas de entrada” e processar a rotina deve respeitar o filtro de estabelecimento, listando apenas as notas do estabelecimento informado. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção na rotina de Formação de preço de venda para que ao marcar o filtro “Notas de entrada” e processar a rotina deve respeitar o filtro de estabelecimento, listando apenas as notas do estabelecimento informado. |
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