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Nesta documentação sera explicado o funcionamento das configurações da aba Tx. Armaz./Cota Cap. da Configuração de NF.
As informações contidas nesta Guia correspondem a um tipo de cobrança de serviço de armazenagem específico para a necessidade de determinados clientes, em que se faz necessário o cadastro de algumas tabelas que se relacionam aos Romaneios e as suas movimentações posteriores.
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Índice
Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
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Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade | |
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Gerar nestas Formas de Pagto. | Informe quais as formas de pagamentos serão inicializadas por padrão no acerto financeiro da nota fiscal, permitindo que no momento da emissão da nota o usuário escolha qual forma de pagamento será utilizada. | |
Aceitar estas Formas de Pagto. | Informe as formas de pagamento que serão aceitas para as notas fiscais que utilizarem esta configuração de nota fiscal. | |
Forma de Parcelamento | Informe a forma de parcelamento que será inicializada no acerto financeiro de Duplicatas a Receber e a Pagar. | |
Gera Vencto. Pela Data de Ent. | Gera o vencimento pela data de entrada. | |
Pedir Lancto. Financeiro | Informe Sim para que o sistema exiba a tela do lançamento financeiro quando a nota fiscal utilizar a forma de pagamento à Vista. | |
Emitir Cheque na Fixação | Se permite gerar cheque a partir da fixação de preço. | |
Jur/Desc Doctos Pendentes | Informe Sim para que o sistema calcule o valor de juros e descontos para os documentos exibidos na tela do acerto financeiro da Baixa de Documentos Pendentes da nota fiscal. | |
Inicia Situação Duplicata | Informe Sim para que o sistema inicialize nas duplicatas a situação definida na tela do cadastro do Usuário (Parâmetros) localizada no menu Configurações > Configuração > Usuário (Parâmetros) > Informações Normais > Situação Duplicata. | |
Devolução Sistema Troca | O sistema oferece o controle do Sistema Troca, este processo consiste em efetuar uma Venda de Insumos e conforme a Proporção Sistema Troca, o sistema gera um Contrato contendo a Commodity, que neste caso é um cereal, correspondente ao valor total de Insumos. Caso ocorra uma devolução destes insumos entregues, o sistema deverá realizar a baixa proporcional desta quantidade do contrato. Para efetuar este controle na Configuração de Nota da Devolução, informe Sim no campo Devolução Sistema Troca. | |
Apenas Doctos da Origem Contrato | Informe Sim para que somente exibam na tela de baixa de documentos pendentes os documentos financeiros dos contratos que estão sendo movimentados na nota fiscal. | |
Tipo Conta Movto Bx Docto Pend | Informe o tipo de conta movimento que será utilizado para baixar documentos pendentes (Débito e Crédito). | |
Realiza Baixa de Provisão ? | Permitirá o usuário realizar baixas de provisões pendentes, com o valor financeiro da nota. | |
Utiliza Sistema Troca | Informe Sim para que ao salvar a nota fiscal o sistema gere o contrato utilizando a configuração do contrato informada no campo Código Conf. Contrato, conforme o item informado no campo Item Troca e na quantidade calculada com base na proporção do sistema troca (Estoque > Item > Proporção Sistema Troca). | |
Código Conf. Contrato | Informe a Configuração de Contrato a ser gerada caso esta configuração utilize sistema troca. | |
Item Troca | Informe o código do item que será gerado no Contrato do Sistema Troca. | |
Dados Forma Pagto. da Pessoa | Informe Sim para que o sistema priorize para ser inicializado na nota fiscal os dados da forma de pagamento informados no cadastro da pessoa. | |
Doc. Pendente de Outros Estabs. | Informe Sim para que no acerto financeiro da nota fiscal o sistema permita que ocorra a baixa de documentos pendentes gerados em outros estabelecimentos. | |
Descontar Documentos Pendentes | Informe Sim para que o sistema permita que no acerto financeiro da nota fiscal ocorra a baixa de documentos pendentes. | |
Doc. Pendentes NF Origem | Escolha se no acerto financeiro da nota fiscal serão priorizados os documentos pendentes da nota fiscal de origem, se aceitará somente a baixa de documentos pendentes da nota fiscal de origem ou que permita a baixa de todos os documentos pendentes. | |
Obriga Baixa de Doctos. Pend. | Informe Sim para tornar obrigatório a baixa de documentos pendentes. | |
Autoriza Salvar sem Bx. Pend. | Caso estiver informado Sim no campo Obriga Baixa de Doctos. Pend. poderá ser configurado neste campo que se o usuário não baixar documentos pendentes, o mesmo possa realizar uma solicitação para um usuário com acesso superior. Esta definição de acesso para autorizar é feita no menu Configurações > Configuração > Usuários (Parâmetros) > Guia Nota Fiscal > Autoriza NF Sem Baixa de Documento Pendente. | |
Considerar Dup. a Pagar | Informe Sim para que o sistema considere Duplicatas a Pagar pendentes no acerto financeiro. | |
Situações Duplicata a Pagar | Escolha quais situações serão consideradas as Duplicatas a Pagar na baixa de documentos pendentes. | |
Considerar Dup. a Receber | Informe Sim para que o sistema considere Duplicatas a Receber pendentes no acerto financeiro. | |
Situações Duplicata a Receber | Escolha quais situações serão consideradas as Duplicatas a Receber na baixa de documentos pendentes. | |
Considerar Conta Movimento | Informe Sim para que o sistema considere lançamentos em conta movimento que estiverem pendentes para o acerto financeiro da nota fiscal. | |
Tipos de Conta Movimento | Escolha quais tipos de lançamentos em conta movimento serão considerados na baixa de documentos pendentes da nota fiscal. | |
Baixar Doc. Pend. por Ordem de | Escolha se a ordem de exibição dos documentos pendentes será por Data de Vencimento ou Empresa + Data de Vencimento. | |
Carrega Centro de Custo | Informe Sim para que o sistema carregue no acerto financeiro da nota fiscal o Centro de Custo que estiver informado no módulo Finagro no menu Configurações > Configuração > Gerais > Guia Centro de Custo > Centro de Custo Lançamentos Financeiros. | |
Obriga Baixa Doc. Pend. Vencid | Obriga baixa de documentos pendentes vencidos. | |
Obriga Informar Pré-Class | Obrigar informar Pré-Classificação FinanceiraNome do Desconto | Informe a descrição do desconto que será utilizado na impressão do DANFE e também alguns relatórios que demonstram os dados pertinentes a este tipo de cobrança. |
Descontar no Valor ou Qtde. | Escolha se a aplicação do desconto do serviço será em Quantidade ou em Valor. | |
Percentual de Desconto | Informe o percentual de desconto a ser aplicado nas notas configuradas para cobrar serviço de armazenagem. |
Info |
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Dicionario do Banco de DadosCaso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6 |
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