EmbalagemTributação

Informe o código da embalagem padrão que será inicializada para os itens da nota fiscal.

Prioriza Local Est.

Prioriza o local de estoque do documento de origem selecionado. Caso não exista vínculo com esse doc., utiliza a regra automática, ou seja, carrega o local do doc. de origem ou do cadastro do item quando for inclusão manual.

Informa Local no a partir de?

Define o local de estoque nos itens do a partir de.

Estab. Local de Estoque

Informe o código do estabelecimento que buscará o cadastro do local de estoque a ser utilizado nas notas fiscais.

Local de Estoque

Informe o código do local de estoque a ser inicializado para os itens da nota fiscal.

Saldo que Não Permite Negativo

Informe o código do saldo que não permitirá ficar negativo.

Valida Saldo Negativo por

Define se o saldo que não permite negativo é por local de estoque ou por estabelecimento.

Complemento Item (A partir De)

Para as notas fiscais que forem geradas a partir de outra nota, escolha se o complemento primeiramente deverá ser carregado da nota de origem e caso não tiver busca do cadastro do item, se carregará sempre do cadastro do item ou se não carregará o complemento.

Atualizar Pessoa nos Itens

Utilizado para os controles de Compras, informe Sim para que ao salvar a nota fiscal, seja atualizado no cadastro do item o código da pessoa (fornecedor) informado na nota fiscal.

Utiliza Código de Barras

Informe Sim para que fique habilitado o código de barras no grid dos itens da nota fiscal. Pela leitura do código de barras poderão ser carregados os itens na nota fiscal.

Item Cotado Exige Pedido Venda

Informe Sim para obrigar que a nota fiscal seja a partir de Pedido para os itens que utilizam cotação de preço.

Mostrar Item Similar?

Informe Sim para que o sistema mostre os itens similares no “A partir De” mesmo que o item principal tenha saldo.

Entrega Similar

Informe Sim para que o sistema faça o controle de entrega de itens similares. Desta forma, se o saldo estiver negativo do item principal (será verificado o código do saldo informado no campo Saldo que Não Permite Negativo, o sistema mostrará no a partir de os itens similares para serem entregues.

Permite Item Duplicado

Informe Sim para permitir itens duplicados nas notas fiscais que utilizarem essa configuração. Caso informado a opção “?”, o sistema mostrará uma tela orientando o usuário escolher se a quantidade do item duplicado deverá ser somada ao item já existente ou se deverá permanecer conforme informado no grid.

Movimenta Grupo Orçamentário

Informe se esta configuração fará o controle de grupo orçamentário. Este controle é utilizado como ferramenta gerencial para acompanhar e controlar o valor previsto de receitas e despesas. O cadastro do grupo orçamentário é feito pelo menu Cadastros Gerais > Grupo Orçamentário.

Itens que podem movimentar

Escolha quais serão os itens permitidos nas notas fiscais que utilizarem esta configuração.

Grupos que podem movimentar

Escolha quais serão os grupos de produtos permitidos nas notas fiscais que utilizarem esta configuração.

Informa Patrimônio?

Define se irá informar patrimônio no item da nota.

Atu. Qtd da Nota c/ Qtd. Lote?

Ao informar a quantidade dos lotes, atualizar a quantidade da nota com a quantidade do lote automaticamente?

Obriga informar o PMS

Define se será obrigatório informar o PMS no item da Nota Fiscal.

Utiliza Bonificação de Itens?

SIM - Mostra coluna bonificação e ela será opcional;

OBRIGA - Pelo menos um item deverá ser bonificado;

NÃO - Coluna bonificação não será apresentada no grid.

Carregar FCI do XML

Na rotina de Importação de XML, quando no XML exista informação de FCI para o produto será carregada automaticamente a informação na tela de Manutenção de Nota Fiscal.

Carrega Itens a partir de Nota

Define se carrega Itens\Lotes a partir de nota.

Imprimir Volume Item na Danfe?

Selecione a Opção "1 - Sim" para que ao gerar a NF a partir dos pedidos no carregamento do módulo Exped3c, com esta configuração de nota, o sistema imprima o volume do item no complemento do mesmo na DANFE.a Tributação a ser consideradas nas notas fiscais que utilizarem esta configuração. O sistema respeita esta hierarquia a seguir para saber qual Tributação utilizar:

Imposto Obrigatório

Informe os códigos dos impostos obrigatórios para as notas fiscais que utilizarem essa configuração.

Cliente Padrão ECF /NFC-e

Sim, Não ou ? - Pega do campo Inscrição Estadual da pessoa pela palavra ISENTO ou campo vazio.

CFOP 3 Dígitos Finais

Informe os três últimos dígitos do CFOP. O sistema respeita esta hierarquia para saber qual CFOP utilizar:

Altera Imposto na Nota

Informe Sim para permitir a alteração manual dos impostos calculados na nota fiscal.

Imprimir Impostos separados NF

Informe Sim para imprimir separadamente os impostos nos Dados Complementares da Nota Fiscal.

Imprimir Impostos Financeiro

Informe Sim para imprimir os impostos que alteram os valores do acerto financeiro da nota fiscal.

Valida Impostos

Informe Sim para validar que a operação da Base + Isentas + Outras corresponda ao Valor Total do Produto, caso contrário, não permitirá salvar a nota fiscal.

Ratear Vlr. Frete para Impostos

Informe Sim para que o Valor do Frete rateie proporcionalmente aos impostos dos itens da nota fiscal.

Carrega Alíquota Imp. Contrato

Informe Sim para que o sistema inicialize a alíquota dos impostos informados Contrato para os itens da nota fiscal. Este controle é utilizado quando no Contrato são informados os impostos como o FUNRURAL, SENAR, ROYALTIES e em caso de alíquotas diferenciadas, define-se que as mesmas carreguem para as notas fiscais que movimentarem estes contratos.

Operação Tributação ISS

Tratando de Nota Fiscal de Serviço, escolha se a tributação do ISS é A- Sem Dedução, B- Com dedução/materiais, C- Imune/Isenta ISSQN, D- Devolução ou J- Intermediação.

Caso não for nota fiscal de serviço, escolha a opção N- Nenhuma.

Imprime no detalhe Alíq. IBPT?

Informe Sim para seja impresso os detalhes do IBPT na Danfe.

Usar Imp. Cad. Item

Deve ser informado os impostos que não possibilitarão alteração na importação da Nota Fiscal através de XML.

Imp à consid na Importação XML

Deve ser informado se o sistema deve utilizar os impostos do XML que está importando ou então os xml’s configurados para o produto.

Controla Icms Presumido

Se controla ICMS presumido na tributação da NF.

Descontar Valor do ICMS Pres.

Defina se o Valor do ICMS Presumido deve descontar do Total da Nota.

Icms Presumido Impostos Reter

Demais impostos que devem ser retidos na nota de ICMS Presumido.

Cfg Icms Presumido

Informe a Configuração de Nota Fiscal que será utilizada para gerar o ICMS Presumido.

Item para NF Icms Presumido

Informe o Código do Item que sera utilizado na Nota Fiscal de ICMS Presumido.

CST Para NF Icms Presumido

Informe a CST que será utilizada para gerar o ICMS Presumido.

Embutir Carga Trib

Defina se deverá ser embutida a carga tributária no total do item.

Tipo da Carga Tributaria

Indica o tipo da Carga Tributaria que será utilizada.

Carga Tributária

Informe o valor em percentual da carga tributária que será embutida.

Impostos Carga Tributária

Informe quais os impostos para carga tributária.

Imp.Trib Ref. Decreto Nº54.308

Ao informar SIM o sistema importara os impostos relacionados ao ICMS ST, ICMST Ret, FCP e FCP Ret conforme gravado no XML.

Importa vOutro p/Desp Acess

Carrega o valor de despesa acessória tag vOutro do Produto para a coluna de Vlr Outras Desp. Acess. na grid dos impostos da Nota Fiscal, ao utilizar a rotina de Importação de XML.

Imp Vlr/Alíq IPI Dev no DANFE?

Imprimir Valor/Alíquota IPI Devolvido no DANFE em Notas de Devolução?

Imp Vlr. IPI nas Obs do DANFE?

Imprimir Valor IPI Devolvido nas Observações Gerais do DANFE em Notas de Devolução?

Vlr. de ST em Desp. Acessórias

Define se soma o valor de ST em Desp. Acessórias.

Abater ICMS Presumido?

Informe SIM para conceder abatimento de ICMS Presumido.

Car Cód. Benef. Fiscal NF Orig

Marcado como 1-Sim será carregado o código do benefício fiscal da tabela 5.2 de Nota de origem caso não exista a informação na tributação.

Considera Valor Frete Romaneio

Informe "Sim" para que o valor de frete do Romaneio carregue na tributação da Nota Fiscal

Imposto Frete Romaneio

Código do imposto que representará o valor do frete que será calculado na Nota Fiscal

Hierarquia de CFOP dec. 54.308

Estando marcado como Sim, passa a ser respeitada a CFOP da Natureza de Operação ao invés da CFOP da tela de Importação de XML, quando não informado CFOP na tributação do item ou na Configuração da NF