Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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323945 | PS-4451 | PSGerencial - Inconsistência ao Carregar Pedidos Aprovados na Rotina de Visualizar Pedidos no Mapa | 1 – Menu:
PSGerencial>> Pedido>> Visualizar Pedido no Mapa 2 – Objetivo:
Ajustar a busca dos pedidos aprovados na visualização do mapa. 3 – Alteração:
Realizado ajuste na consulta responsável pela busca dos pedidos para que ao filtrar os pedidos pela situação = '2' (Aprovados) quando marcada a flag ‘Pedidos Aprovados’ carregue os pedidos corretamente. Caso existam alocação, o sistema continuará a efetuar o filtro pela placa e alocação. |
321587 | PS-4446 | PSFinanceiro - Considerar Dias Configurados para Multa na Geração de Remessa de Cobrança Bancária Banco Itaú (CNAB 400) | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos>> Remessa>> Gerar remessa de Cobrança Bancária
PSFinanceiro>> Cadastros Específicos>> Remessa Bancária>> Detalhe de remessa bancária 2 – Objetivo:
Ajustar preenchimento da data de cobrança para multa na geração do arquivo de remessa de cobrança do Banco Itaú (CNAB 400). 3 – Alteração:
Realizado ajuste no processo de geração de remessa para levar em consideração a configuração do campo “Dias para Juros/Multa” do cadastro de detalhe da remessa na montagem das posições de 03 a 10 do registro tipo 2 da remessa de cobrança do Banco Itaú (CNAB 400). |
| PS-4438 | PSGerencial - Ajustar Geração do XML do MDF-e na Rotina de 'Exportar Documentos Eletrônicos' | 1 – Menu:
PSGerencial>>Processos>>Notas Fiscais>>Exportar Documentos Eletrônicos.
PSGerencial>>Notas Fiscais>>Notas Fiscais.
PSGerencial>>Cadastros Gerais>>Agendador. 2 – Objetivo:
Ajustar a exportação do xml do MDF-e e do CF-e quando configurado para o xml dos documentos serem salvos em Firebird. 3 – Alteração:
Ajustada para ocorrer corretamente a exportação do XML do MDF-e e CF-e e impressão do CF-e quando configurado para ser salvo o xml dos documentos em Firebird. Seja esse documento autorizado ou cancelado. |
| PS-4433 | Melhoria no envio das informações complementares para o fiscal online (Registro E0300) | 1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais
PS Servidor de Aplicação>> Controle>> Tarefas Agendadas>> FISCALONLINE 2 – Objetivo:
Remover a quebra de linha das informações complementares das notas de entrada no envio para o Fiscal pelo JOB FISCALONLINE. 3 – Alteração:
Aplicado nas entradas o mesmo tratamento que existe na exportação das informações complementares das saídas, onde ao montar o registo E0300 serão removidas as quebras de linha do campo "complemento". |
| PS-4432 | PSGerencial - Ajustar Validação dos Dados ao Imprimir DANFE, DACTE e DAMDFE | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Notas Fiscais>> Exportar Documentos Eletrônicos 2 – Objetivo:
Alterar validação desenvolvida para não permitir impressão de documentos com informações divergentes para considerar o 0 a esquerda utilizado no cadastro de série. 3 – Alteração:
Alterada a validação dos dados antes de imprimir os documentos eletrônicos DANFE, DACTE e DAMDFE para que desconsidere os zeros à esquerda, não gerando inconsistência na validação. |
| PS-4430 | PSGerencial - Ajustar Impressão da Informação do CST na DANFE | 1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais>> Relatório Interno 2 – Objetivo:
Ajustar impressão da informação do CST no relatório interno da NF-e. 3 – Alteração:
Ajustada impressão para que a informação do CST seja listada corretamente com origem e CST no campo específico da DANFE. |
317082 | PS-4428 | PSGerencial - Gerar Registro YA/YP para os Registros de Troca de Numerários e Acerto em Carteira Digital | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Central Fiscal
PSGerencial>> Processos>> Exportação Fiscal 2 – Objetivo:
Gerar os registros referente aos Pagamentos Eletrônicos (01601) para as trocas de numerários efetuadas em cartão e acertos em Carteira Digital. 3 – Alteração:
Ajustada a consulta responsável pela geração dos registro YA e YP referente aos Pagamentos Eletrônicos para levar os valores acertados no processo de troca de numerários e acertos de vendas em carteira digital para o totalizador de ‘Outros’ para o Fiscal. |
| PS-4426 | Atualizar Situação do Documento Cancelado na Sincronização do Fiscal Online | 1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais
PS Servidor de Aplicação>> Controle>> Tarefas Agendadas>> FISCALONLINE 2 – Objetivo:
Enviar o cancelamento de notas para o Fiscal, alterando a informação de situação do documento com o novo status. 3 – Alteração:
Realizado ajuste na informação do ULTALT da tabela NOTA no banco de dados para que sempre que o status da nota seja alterada ela entre novamente na FILAFISCAL e seja assim enviada a informação de cancelamento ao Fiscal. |
| PS-4423 | PSGerencial - Inconsistência ao Gerar Acerto Financeiro com Cheque de Terceiros | 1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais>>Acerto Financeiro. 2 – Objetivo:
Corrigir erro que estava ocorrendo ao salvar o cadastro de uma nota que possuía como acerto "Cheque de terceiros". 3 – Alteração:
Corrigido inconsistência que havia ao salvar o cadastro de nota acertada com “Cheque de terceiros”. |
307228 | PS-4387 | PSGerencial - Arquivos XML de Cancelamento Gerando Vazio (Banco Firebird) | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Notas Fiscais>> Exportar Documentos Eletrônicos 2 – Objetivo:
Corrigir a exportação de XML de documentos cancelados pela rotina de Exportação de Documentos Eletrônicos para estabelecimentos configurados para salvar os arquivos em banco Firebird. 3 – Alteração:
Corrigida a geração do arquivo XML de cancelamento na rotina de Exportação de Documentos Eletrônicos em estabelecimentos configurados para salvar os XML’s em banco Firebird, exportando tanto o documento em PDF como XML e o envio de e-mail corretamente. |
| PS-4363 | PSGestor Mobile - Ajustar Apresentação do Valor de Limite de Crédito | 1 – Menu:
PSGestor Mobile >> Checar Situação da Pessoa 2 – Objetivo:
Ajustar valor de ‘Limite de Crédito’ da pessoa ao checar situação pelo aplicativo Gestor Mobile. 3 – Alteração:
Realizado ajuste na consulta responsável por retornar o valor de ‘Limite de Crédito’ da pessoa para que o valor das duplicatas vencidas não desconte novamente no valor disponível já que é considerada no total de duplicatas pendentes já diminuindo o total disponível de limite de crédito. |
303412 | PS-4346 | PSFinanceiro - Lançamento financeiro referente baixa de duplicata a pagar ficando atrelado a pessoa incorreta | 1 – Menu:
PSFinanceiro>>Duplicatas>>Baixa de duplicatas a receber;
PSFinanceiro>>Duplicatas>>Baixa de duplicatas a pagar; 2 – Objetivo: Notificar ao usuário a pessoa do acerto financeiro ao realizar a baixa de várias duplicatas para diferentes pessoas no mesmo momento, onde o comportamento do sistema é atribuir ao acerto a primeira pessoa selecionada no processo de baixa de duplicatas a receber. 3 – Alteração:
Acrescentada a mensagem “Foram selecionadas várias duplicatas de pessoas diferentes.
Os acertos financeiros destas duplicatas serão vinculados a pessoa X.”, quando ocorrer de ser baixado mais de uma duplicata em um mesmo momento para pessoas diferentes. Sendo então nessa mensagem, notificado o usuário dessa ação no sistema. |
| PS-4327 | PSPDV - Atender a Resolução ANP Nº 858 Para o Ajuste das Casas Decimais na Venda de Combustíveis nos Postos | 1 – Menu:
PSGerencial>> Cadastro Específico >> Tanques/Bombas >> Bombas de Combustíveis
PSPDV>> Menu Geral >> Concentrador >> Atualizar Preço 2 – Objetivo:
Atender a Resolução da ANP Nº 858 referente a atualização das casas decimais nos paineis de preço para duas casas decimais. 3 – Alteração:
Para atender a Resolução Nº 858 foi criada coluna no cadastro de Bombas de Combustíveis no grid de vínculo de item x bico, denominada “Decimais por Litro”. Nessa coluna só será possível informar as decimais de 1 a 4. Para esse caso, como o intuito é atender a resolução o usuário deverá informar no campo já carregado após a atualização com 3 para 2 e sincronizar ao PSPDV. No módulo PSPDV alterada apresentação dos valores na tela de “Atualização de Preço” (Menu Geral>>Concentrador >> Atualizar Preço) para que o valor seja atualizado conforme a decimal informada para o Bico.
 É importante nesse caso, salientar que o concentrador retorna para o sistema um valor inteiro. Desse modo, no momento da leitura dos valores para alimentar o campo “Preço Bomba_” ele considerará a decimal informada seguindo a seguinte regra para gravar o “Novo Preço”:
Preço do item *1000 = Resultado1/10, Resultado2/10 ( a divisão por 10 é equivalente ao nº de casas decimais informadas no campo ‘Decimais Preço por Litro’).
Exemplo da condição a ser praticada para atualizar as casas decimais após atualização: A apresentação na tela do “Preço da Bomba praticado” será 71,29 até o usuário gravar o novo preço e recarregar os preços em tela.
Pois, como mencionado o valor chega para o sistema de forma inteira, chegando 7129 e então ele fará a conversão para apresentar a casa decimal configurada, como é 2, ele fará o valor 7129/10, o resultado novamente dividido por 10. Dessa forma, cabe ao usuário gravar o “Novo Preço” e após enviado ao concentrador, a apresentação e o preço do item ficará correto respeitando a configuração das casas decimais. |
289877 | PS-4288 | PSGerencial - Erro de Access Violation ao acessar a Rotina de Pedidos | 1 – Menu:
PSGerencial>> Pedidos>> Cadastrar
PSGerencial>> Pedidos>> Consultar (F8)
PSGerencial>> Pedidos>> Aprovar Bloqueados 2 – Objetivo:
Aplicar correção para os erros de ‘Acces Violantion’ presente nos processos de cadastro aprovação e consulta de pedidos. 3 – Alteração:
Aplicada correção nas rotinas listadas e aplicada tratativa para evitar demais erros do mesmo gênero incluindo mensagem instrutiva para usuário, não permitindo a sobreposição de um processo quando aberto por diferentes telas. |
276488 | PS-4267 | PSGerencial - Ajustar Dados XML para Tratar as Rejeições 732 e 733 | 1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais; PSPDV>>Documentos>>Gerar NF-e 2 – Objetivo: Corrigir as seguintes inconsistências: -Ao transmitir uma NF-e pelo Gerencial ou pelo PDV onde estivesse parametrizado para tributar pelo “endereço principal” do destinatário e ele fosse da mesma UF do emitente mas o endereço de entrega do produto fosse para uma UF diferente. Ocorria a rejeição "Rejeição 733 - CFOP de operacao interna e idDest difere de 1 [nItem:1]". -Ao transmitir uma NF-e pelo Gerencial ou pelo PDV onde estivesse parametrizado para tributar pelo “endereço principal” do destinatário e ele fosse de uma UF diferente do emitente mas o endereço de entrega do produto fosse da mesma UF do emitente. Ocorria a rejeição "Rejeição 732 - CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2". -Ao transmitir uma NF-e pelo Gerencial ou pelo PDV onde estivesse parametrizado para tributar pelo “endereço de entrega” e o destinatário da NF-e fosse da mesma UF do emitente mas o endereço de entrega fosse de uma UF diferente. Ocorria a rejeição "Rejeição 732 - CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2". -Ao transmitir uma NF-e pelo Gerencial ou pelo PDV onde estivesse parametrizado para tributar pelo “endereço de entrega” e o destinatário fosse de uma UF diferente do emitente mas o endereço de entrega é fosse mesma UF do emitente. Ocorria a rejeição "Rejeição 733 - CFOP de operacao interna e idDest difere de 1 [nItem:1]". 3 – Alteração:
Corrigido para que a tag “idDest” seja preenchida corretamente de acordo com o for parametrizado para tributar no sistema e de acordo com as regras da SEFAZ, de forma que a nota seja transmitida e autorizada. |
266558 | PS-4099 | PSGerencial - Alteração de tributação em notas fiscais de entrada solicitando estorno das baixa de Duplicata após última atualização | 1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais. 2 – Objetivo:
Corrigir validação incorreta que era realizada na rotina de nota fiscal informando que seria necessário estornar o acerto da duplicata,
sendo que a alteração feita na nota não influenciou o acerto financeiro dela. 3 – Alteração:
Corrigido para que a validação para ser realizado o estorno da duplicata só seja apresentado ao usuário quando alterado alguma informação na nota que influencie no valor financeiro da mesma. |
| PS-3853 | PSGerencial - Alocação de Pedidos em Veículos Próprios não considerando os filtros das colunas na tela dos pedidos | 1 – Menu:
PsGerencial >> Pedidos >> Alocar >> Alocação de Veículos Próprios;
PSGerencial>>Notas Fiscais>>Distribuição DF-e>>Manifestação do Destinatário; PSGerencial>>Pedidos>>Faturar; PSGerencial>>Pedidos>>Aprovar bloqueados>>Aprovar bloqueados; 2 – Objetivo:
Ao realizar o filtro em uma coluna do grid de alguma das rotinas descritas acima, as demais colunas do grid não eram filtrados correspondente a primeira que foi filtrada. Outra questão é que no rodapé das rotinas não estava sendo apresentado o que foi filtrado. 3 – Alteração:
Corrigido os filtros das rotinas citadas, para que a partir de uma coluna filtrada, as demais carreguem a informação correspondente. Assim como foi adicionado no rodapé das rotinas a informação do que foi filtrado. |