Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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233209 | PS-3737 | PSFinanceiro- Adequar Listagem da Movimentação de Cheques Recebidos no Extrato do Portador | 1 – Menu:
PSFinanceiro >> Relatórios >> Extrato do Portador 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina de Manutenção de cheques recebidos, para que ao realizar as movimentações de cheques recebidos, como baixas, devoluções e acertos, fique com movimentações coerentes no relatório de extrato do portador. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na função usada pela relatório para que passe a utilizar uma função auxiliar na listagem da movimentação dos cheques recebidos.
Foi criada uma nova função chamada CHEQUES_EXTRATOPORTADOR, para retornar todas as movimentações de cheques recebidos sem acerto financeiro no Extrato do Portador.
Com isso as movimentações apresentadas no relatório Extrato do Portador estarão coerentes com as movimentações realizadas nos cheques. |
| PS-4365 | VSRel - Criação de relatórios padrões para atender nova rotina do venda ambulante | 1 – Menu:
PS Gerencial em Relatórios >> Relatórios padrões>> Petroshow>> PS Gerencial 2 – Objetivo:
Desenvolver relatórios com visão geral e visão individual das quantidades dos itens ainda disponíveis para vendas ambulantes, contendo as informações de placa. 3 – Alteração:
Desenvolvidos os relatórios: Saldo Estoque Venda Amb. - Geral qual Exibirá os saldos e totalizadores relacionados às vendas ambulantes com a situação 1 - Em Venda, agrupados por placa e item. Ao final do relatório será exibido um totalizador geral por item. Filtros disponíveis: Estabelecimento. Saldo Estoque Venda Amb. - Individual, semelhante ao relatório Saldo Estoque Venda Amb. - Geral, exibirá também as notas fiscais de venda ambulante, detalhando o saldo de estoque exibido. Filtros disponíveis: Estabelecimento e placa.
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308989 | PS-4403 | PSGerencial - Cadastro de "Peso Bruto" e "Peso Líquido" com 04 Decimais | 1 – Menu:
PSGerencial>>Notas Fiscais>>Notas Fiscais.
PSPDV>>Documentos>>Gerar NF-e
2 – Objetivo:
Permitir informar 4 decimais após a vírgula, nos campos referente a “Peso bruto” e “Peso Liquido” no cadastro do item.
3 – Alteração:
Ajustado para que seja possível informar até 4 decimais após a virgula nos campos referente a “Peso bruto” e “Peso Liquido” no cadastro do item.
Sendo que, o valor das 4 casas decimais vão ser considerados para preencher as tags <pesoL> e <pesoB> do XML da NF-e e também os campos correspondentes da DANFE. |
333443 | PS-4518 | VSRel - Ajustar Relatório (-821) - Notas com Desconto | 1 – Menu:
PSGerencial >> Relatórios>> Relatórios Padrões>> Petroshow>> PS Gerencial>> Notas com Desconto - Sintético (-821) 2 – Objetivo:
Ajustar o relatório Notas com Desconto - Sintético (-821) para que conste também as formas de pagamento das notas fiscais que tiveram descontos. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste no relatório Notas com Desconto - Sintético (-821), incluindo a coluna ‘Forma Pagto’, exibindo o nome da(s) forma(s) de pagamento utilizadas nas notas de saídas que tiveram descontos. |
| PS-4575 | Alteração do Cálculo dos Códigos de Incentivo para o Estado de São Paulo (SP90090104 e SP90090278) para o CST 010 | 1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais.
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e.
2 – Objetivo:
Tratar o sistema para que ao ser utilizada a CST 010 no item, e a CFOP for 1652 ou 2652, os códigos de ajustes “SP90090104” e “SP90090278” apliquem os valores conforme a legislação propõe.
3 – Alteração:
Ajustado para que ao ser utilizada a CST 010 no item da nota, e a CFOP for 1652 ou 2652, os códigos de ajustes “SP90090104” e “SP90090278” apliquem os seguintes valores…  IMPORTANTE:
Quando for utilizada a CST 010 para o item, somente será realizado o cálculo quando tiver valor no campo de "Valor ICMS ST". No caso de ser utilizado a CST 060 para o item, os valores calculados serão primeiro do campo "Valor Retido", caso não houver nada nesse campo, então será acatado o valor do campo “Valor ICMS ST". |
305704 | PS-4367 | PSPDV - Inconsistência ao Realizar a Leitura do Totalizador OPNF na Redução Z com Impressoras Blindadas | 1 – Menu:
PSPDV>>Redução Z
2 – Objetivo:
Corrigir para que ao ser gerada a “Redução Z” parametrizando como a forma de leitura das informações “Antes da emissão” o totalizador “OPNF” referente aos lançamentos de caixa seja contabilizado corretamente.
3 – Alteração:
Corrigido para que ao parametrizar a forma de leitura das informações da redução Z como “Antes da emissão” o totalizador “OPNF” referente aos lançamentos de caixa contabilize as movimentações corretamente. |
| PS-4427 | PSGerencial - Ajustar Geração da Chave Contábil de CT-e | 1 – Menu:
PSLogística>> Cadastros Específicos>> Cotas de Transporte
PSGerencial>> Processos>> Central de Contabilização 2 – Objetivo:
Ajustar chave de contabilização dos documentos de conhecimentos de frete gerados pela cota de transporte. 3 – Alteração:
Realizado ajuste na geração da chave de contabilização dos conhecimentos de frete gerado pela rotina de Cotas de Transporte, para que gere pelo identificador da tabela, ou seja, a chave será gerada como FTCT. |
328747 | PS-4479 | PSGerencial- Corrigir o Totalizador do Relatório de Pessoas por Agente Comercial | 1 – Menu:
PSGerencial>> Relatórios >> Relatórios padrões >> Petroshow >> PS Gerencial >> Pessoas por agente comercial 2 – Objetivo:
Ajustar o relatório para que apresente as informações de totalizadores corretamente. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste no relatório para que exiba corretamente os contadores por agente comercial e geral. |
327843 | PS-4504 | PSFinanceiro - Ajustar Relatório de Movimentação de Cartões por Bandeira para Considerar Cartões Lançados pelo Módulo Gerencial | 1 – Menu:
PSGerencial >> Relatório de Movimentação de Cartões por Bandeira (-811) 2 – Objetivo:
Ajustar o relatório para que seja apresentado todas as vendas, tanto as vendas de cartões realizados no PDV quanto às vendas realizadas no gerencial. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste no relatório de Movimentação de cartões por Bandeira (-811) para que considere também as vendas realizadas por usuarios que não utilizam caixa. |
335774 | PS-4508 | PSGerencial - Ajustar Processo de Emissão de Venda com Valor Unitário da Última Compra para Considerar a Conversão da Unidade da Entrada | 1 – Menu: PSGerencial>>Notas Fiscais>>Notas Fiscais. PSPDV>>Documentos>>Gerar NF-e. 2 – Objetivo: Ajustar para que ao realizar uma venda onde o valor unitário calculado seja com base no custo da última compra e o item tenha embalagem o valor unitário seja recalculado conforme fator de conversão. 3 – Alteração: Ajustada consulta responsável pela formação do valor unitário para que ao realizar uma venda na qual a configuração da nota esteja com o campo “Custo no Valor Unitário = 3 - Última Compra” e o item na última compra possua uma embalagem que realiza a conversão, o valor unitário da venda seja apresentado conforme o “Valor unitário tributado” da nota de compra com a conversão pertinente a embalagem. |
336598 | PS-4510 | PSPDV - Inconsistência ao Efetuar Cálculo de Frete para Carta Frete | 1 – Menu:
PDV >> Acerto financeiro em Carata Frete >> Cálculo de Frete 2 – Objetivo:
Ao efetuar o cálculo de frete da carta frete e não informar nenhuma informação no campo “Peso Saída”, estava ocorrendo o erro “Invalid floating point operation”. 3 – Alteração:
Corrigido para que ao efetuar o calculo de frete e não informar nada no campo “Peso Saída”, não ocorra nenhum erro na rotina. |
| PS-4511 | PSPDV - Corrigir Bloqueio Indevido da Seleção do Acerto em Cartão Quando a Primeira Tentativa é Recusada | 1 – Menu:
PSPDV>>Venda com cupom>>Acerto financeiro PSPDV>>NF-e Direta>>Acerto financeiro
2 – Objetivo:
Tratar para que ao ser acertado uma venda com mais de um cartão, e um deles ser recusado que o sistema possibilite a opção de adicionar um novo cartão novamente para acerto.
3 – Alteração:
Ajustado para que ao ser inserido mais de um cartão no acerto, e algum desses cartões não for autorizado. Seja possível adicionar um novo cartão para realização do acerto da venda. |
338364 | PS-4528 | PSComodato: Relatório -863 Viabilidade de Comodato não apresentando casas decimais. | 1 - Menu:
PS Comodato >> Relatórios >> Relatórios Padrões >> PetroShow >> PS Comodato >> Consumo de Clientes com Comodato - Análise Viabilidade 2 - Motivo:
Ajustar a exibição do relatório. 3 - Alteração:
Abaixo relatado as alterações implementadas: Foi invertido a sequência dos filtros 'Representante' e 'Pessoa', fazendo com que seja listado apenas as pessoas vinculadas ao representante selecionado. Ao filtrar o Estabelecimento na geração do relatório, só serão exibidos os representantes pertencentes ao mesmo. Formatado o campo de 'Qtd Negociada' para seguir o padrão utilizado de quatro casas decimais. Formatado os campos 'Vlr Negociado', 'Vol. Comprado' e 'Vol. Méd. p/Viabilidade' para possuírem 4 casas decimais. Alterada a máscara do campo ‘Valor Comprado’ para 2 casas decimais. Alterada a exibição do campo ‘Tempo p/Lucro' para exibir a data em extenso (antes: 6,75 mês(es) | agora: 6 mês(es) e 22 dia(s)). Alterado o totalizador de Pessoa para ser exibido uma única vez após a exibição de todos os comodatos da mesma pessoa. Implmentado o Totalizador de Comodato, mostrando todas as informações ao final de cada comodato.
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| PS-4535 | PSGerencial - Placas não estão sendo listadas na rotina de alocação de pedidos veículos próprios | 1 – Menu:
PSGerencial>>Pedidos>>Alocar>>Alocação pedidos veículos próprios
2 – Objetivo: Ajustar para que sejam apresentadas todas as placas pertencentes a frota do estabelecimento na rotina de ‘Alocação pedidos veículos próprios’, tendo em vista que várias placas não estão sendo apresentadas para utilização.
3 – Alteração:
Corrigido para que todas as placas pertencentes a frota do estabelecimento, sejam apresentadas na rotina em questão, desde que não estejam inativas ou sejam reboques. |
| PS-4542 | PSFinanceiro - Contabilização de Acerto de Cheques Incorreto Quando o Mesmo Possui Juros | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Central de contabilização 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que contabilize os lançamentos corretamente conforme baixas e acertos. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na consulta que carrega os valores para a contabilização de acerto de cheques de terceiros para que não some o valor de juros/descontos do cheque para cada parcela. Será considerado o valor de juros/descontos que está cadastrado no cheque, assim como já era feito para os juros pendentes. |
340553 | PS-4543 | PSGerencial - Tarefa 'MONITORANOTASEMEMAIL' Realizando os Envios de Documentos em Duplicidade | 1 – Menu:
PSGerencial >> Cadastros Gerais>> Agendador 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina que monitora as notas sem e-mail, para que sejam enviados corretamente os e-mails contendo os documentos para seus destinatários. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste no JOB MONITORANOTASEMEMAIL para que envie somente um e-mail com o XML e o documento auxiliar em anexo para os emails dos destinatários informados no cadastro de pessoas. |
340961 | PS-4545 | PSGerencial - Problemas ao Realizar Consulta de CT-e's e Manifestação do Destinatário | 1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Distribuição DF-e>> Manifestação do Destinatário PSGerencial >> Notas Fiscais >> Distribuição DF-e>> Consultar CT-e’s 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que não apresentem inconsistências e que retorne as consultas corretamente. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste no servidor de NF-e para que passe a consultar corretamente as MD-e’s a partir da distribuição DF-e. |
| PS-4583 | PSFinanceiro - Inconsistência na Geração do Relatório de Duplicatas a Pagar Utilizando a Ordem de 'Empresa - Nome Pessoa' | 1 – Menu:
PSFinanceiro >> Relatórios>> Duplicatas a Pagar 2 – Objetivo:
Ajustar a geração do relatório de duplicatas a pagar. 3 – Alteração:
Realizado ajusta de VSConsulta responsável pela geração das informações do relatório de duplicatas a pagar para que quando utilizado o tipo de ordenação “ Empresa - Nome Pessoa” o relatório gere corretamente. |
| PS-4591 | PSGerencial - Ajustar Processo de Devolução de Venda Quando o Item Possui Quantidade Com Mais de Duas Casas Decimais | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Notas Fiscais>> NF Devolução 2 – Objetivo:
Corrigir inconsistência no processo de devolução de venda quando o processo é realizado com itens que tenham quantidade com mais de duas casas decimais. 3 – Alteração:
Realizado ajuste para corrigir a execução da nota de devolução de venda quando a devolução é realizada para dois ou mais itens iguais e a quantidade tem mais de duas casas decimais. |
| PS-4533 | Validação do Status da SEFAZ do MT Antes de Envio da NF-e | 1 – Menu: PSPDV>>Emissão de NFC-e e CF-e. PSPDV>>NF-e Direta. PSPDV>>Documentos>>Gerar NF-e. 2 – Objetivo: Alterar a validação do PDV para que ao emitir uma nota primeiramente o PDV consulte a situação na sefaz, caso esteja em operação em seguida realize o envio do documento, caso esteja fora retorne a tela para o usuário tentar novamente ou cancelar a venda e tentar dentro de alguns instantes. 3 – Alteração: Ajustado para que quando o emissor da NF-e for da UF de MT, o PDV verifique antes de emitir a nota verifique a situação da SEFAZ, se a mesma não estiver em operação não será possível emitir o documento, sendo possível apenas inutilizar o documento com a opção (NFC-e Contingência) em tela e aguardar a SEFAZ retornar a operação. |
339284 | PS-4532 | PSPDV - Preço por Negociação não Respeitando a Quantidade de Casas Decimais por Bico | 1 – Menu: PSGerencial » Cadastros Específicos » Conf. PDV » Configurações PDV
PSPDV » Vendas no PDV 2 – Objetivo:
Desenvolver configuração para que seja consideradas duas casas decimais nas vendas no PDV, quando utilizado preços por negociação. 3 – Alteração:
Desenvolvido em "Cadastros Específicos » Conf. PDV » Configurações PDV" na seção "Configurações Gerais » Dados Cadastrais" o campo "Decimais Valor Unitário Neg. (Combustíveis)", logo abaixo do campo "Valor unitário conforme negociado?". Esse novo campo ficará disponível somente quando o "Valor unitário conforme negociado?" seja definido com "Sim". Seu padrão será 3. O impacto desse campo no PDV:
Nas vendas, ao calcular a negociação (conforme tabela de preços por negociação), caso o item seja combustível e a opção "Valor unitário conforme negociado?" estiver marcada com “Sim“, serão consideradas essas decimais para o arredondamento. Caso não seja combustível, será considerado sempre 3, conforme padrão atual do sistema. |
337533 | PS-4521 | PSGerencial: Recalcular os valores de ajuste fiscal de SP quando os impostos são informados manualmente. | 1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais.
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e.
2 – Objetivo:
Tratar o sistema para que ao ser lançado os valores do impostos manualmente no sistema e ao ser utilizada a CFOP 1652 ou 2652, e os códigos de ajustes “SP90090104” e “SP90090278” seja realizado o tratamento para o calculo desses ajustes como prevê a legislação.
3 – Alteração:
Ajustado para que ao ser informado manualmente a tributação dos itens no sistema ou ao editar o valor dos impostos, sendo a CFOP 1652 ou 2652, e utilizado os códigos de ajustes “SP90090104” e “SP90090278” o sistema realize corretamente o seguinte cálculo para os ajustes: SP90090104 = Valor Total dos Produtos - Valor do ICMS ST = Resultado / 1 - (alíquota ICMS ST / 100) = Valor de Outras.
SP90090278 = Valor Total dos Produtos - Valor de Outros (acima informado) = Valor IRST. IMPORTANTE: Quando for utilizada a CST 010 para o item, somente será realizado o cálculo quando tiver valor no campo de "Valor ICMS ST". No caso de ser utilizado a CST 060 para o item, os valores calculados serão primeiro do campo "Valor Retido", caso não houver nada nesse campo, então será acatado o valor do campo “Valor ICMS ST". |
322875 | PS-4507 | PSGerencial - Considerar Externsão .TXT na Leitura Automática de Retorno de Cobrança Bancária | 1 – Menu:
PSGerencial>>Cadastros Gerais>>Agendador
2 – Objetivo:
Ajustar a tarefa “10012 - Realiza leitura de arquivos de remessa automaticamente” para que realize a leitura de arquivos com extensão .TXT, devido ao banco Safra somente disponibilizar arquivos desse tipo de extensão e o sistema somente realizar a leitura pela tarefa através de arquivos com extensão .RET.
3 – Alteração:
Ajustada tarefa “10012 - Realiza leitura de arquivos de remessa automaticamente” para que realize a leitura de arquivos com extensão .TXT, além da leitura de arquivos com extensão .RET que já realizava. |
| PS-4457 | PSFinanceiro - Aplicar Tratativas para Leitura dos Retornos de Remessas de Pagamento do Banco Bradesco | 1 – Menu:
PS Financeiro>>Processos>>Remessa Bancária>>Ler Retorno de Remessa de Pagamento
2 – Objetivo:
Ajustar o sistema para não realizar a baixa de uma duplicata via remessa de pagamento do Bradesco, quando a ocorrência do arquivo está como 'AP', a qual deve bloquear a baixa devido a 'Data Lançamento Inválido'.
3 – Alteração:
Ajustado para que quando houver a ocorrência do tipo “AP” na remessa de pagamento do Bradesco, o sistema não realize a baixa dos títulos. Seja através de leitura do arquivo de forma manual, ou através de tarefa realizando a leitura de forma automática. |
310941, 310302 | PS-4431 | PSGerencial - Alterar para que Apenas em Inclusão Sejam Salvos os campos Padrões 'Conf. Pedido' e 'Método de Venda' no Cadastro de Pedido | 1 – Menu:
PSGerencial>> Pedidos>> Cadastrar
2 – Objetivo:
Corrigir para que as preferências de cadastros (inis) que estavam sumindo na tela de cadastro de ‘Pedido’ quando marcadas as flags dos campos “Conf. Pedido” e “Método de Venda”, fossem gravadas corretamente.
3 – Alteração:
Corrigida inconsistência que fazia com que as preferências de cadastros (inis) dos campos “Conf. Pedido” e “Método de Venda” fossem perdidas ao realizar a alteração de algum cadastro de pedido no sistema. |