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PS-4766

PSGerencial - Inconsistência na Montagem do Arquivo SIMP

1 – Menu:
PSGerencial > Gerar Arquivos Fiscais > Gerar Arquivo SIMP.
2 – Objetivo:
Ajustar a geração do arquivo SIMP para que quando o cliente possuir um IDPESS e IDPESSOA diferente, o CPF/CNPJ no arquivo seja gerado corretamente conforme o cliente em questão.
3 – Alteração:
Ajustado para que quando o cliente possuir um IDPESS e IDPESSOA diferente o arquivo SIMP seja gerado com a informação do CPF/CNPJ correta.

370311

PS-4749

PSPDV - PDV Permitindo Fechamento de Caixa sem Ajuste de Divergência nos Encerrantes

1 – Menu:
PSPDV>> Opções de Caixa>> Fechar Caixa>> Conferência de Encerrantes

PSPDV>> Menu Geral>> Concentrados>> Conferência de Encerrantes

2 – Objetivo:
Ajustar permissão de fechamento de caixa sem conferência de encerrante quando utilizado o ‘ESC’ do teclado para fechar a tela de conferência.

3 – Alteração:
Realizado ajuste para que quando cancelado o processo de conferência de encerrante e utilizada a tecla ‘ESC’ para cancelar, não permita o fechamento de caixa sem a devida conferência conforme obrigatoriedade configurada no retaguarda.

333443

PS-4744

PSGernecial- Relatório (-821) apresentando alta lentidão

1 – Menu:
PS Gerencial >> Relatórios >> Relatórios Padrões >> PetroShow >> PS Gerencial >> Notas com Desconto - Sintético

2 – Objetivo:
Ajustar o relatório para que melhore seu desempenho e não cause lentidão e/ou travamentos no sistema.

3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na consulta SQL do relatório otimizando a geração do mesmo.

371378

PS-4743

PSFinanceiro - Inconsistência ao Gerar Exclusão de Duplicata da Remessa de Pagamento

1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos>> Remessa bancária>> Excluir Dup. Remessa Bancária

2 – Objetivo:
Corrigir inconsistência no processo de exclusão de duplicata da remessa de pagamento.

3 – Alteração:
Realizada correção no executável do módulo PSFinanceiro para que ao selecionar o título vinculado da remessa de pagamento para exclusão, o mesmo seja desvinculado sem apresentar erros em tela.

369577

PS-4738

PSPDV - Inconsistência ao Realizar Cadastro de Cliente

1 – Menu:
PSPDV>> Menu Geral>> Clientes
PSGerencial>> Cadastros Gerais>> Pessoas>> Dados Complementares

2 – Objetivo:
Aplicar correção na rotina de cadastro de cliente pelo módulo PSPDV e também na sincronização das alterações incorridas no cadastro de pessoas.

3 – Alteração:,
Aplicada correção no módulo PSPDV para que ao clicar na opção de cadastro/edição de ‘Clientes’ a tela de cadastro seja apresentada corretamente ao usuário. Além disso, ajustado o processo de sincronização da etapa ‘Clientes’ para que as alterações no cadastro sejam sincronizadas ao PSPDV.

PS-4735

PSGerencial - Rejeição 971 na Emissão de NF-e

1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais

2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para atender a NT_2018.005, apresentando no layout da DANFE as informações do local de entrega, de forma separada, caso o mesmo seja diferente do endereço "principal" do cliente, e que não ocorra a rejeição 971 quando a IE for ISENTO.

3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para atender a NT_2018.005 apresentando no layout da DANFE as informações do local de entrega. Alterada a montagem do XML das informações do endereço de entrega para que seja preenchido a tag IE, somente quando o endereço de entrega for na mesma UF do endereço principal (Tarefa anterior: 4292) e a IE do cadastro do cliente seja diferente de 'ISENTO'.

368117, 369404, 368760

PS-4733

PSFinanceiro - Extrato do Portador Apresentando Duplicidade de Cheques Recebidos

1 – Menu:
PS Financeiro>> Relatórios>> Extrato do Portador

2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que o extrato do portador seja apresentado de forma correta ao usuário, obedecendo os filtros utilizados.

3 – Alteração:
Aplicado os ajustes no relatório ‘Extrato do portador’ para que não apresente de forma duplicada os lançamentos de baixa de cheques, e mais lançamentos de recebimentos. Ajustado o filtro por pessoa do relatório de extrato do portador para executar o filtro por pessoa para os cheques oriundos de acertos de duplicatas e notas. Ajustado para exibir os registros de Compensação de Cheque e Custódia de Cheques, quando o cheque for recebido, compensado e baixado no mesmo portador. Alterada a descrição do Complemento de recebimento de cheques em custódia para que o lançamento não seja exibido agrupado no extrato do portador (Débito e crédito na mesma linha).

PS-4727

PSGerencial - Inconsistência ao Efetivar Contrato de Compra

1 – Menu:
PSGerencial » Cadastros Específicos » Contrato de Compra » Contrato de Compra.

2 – Objetivo:
Ajustar para que quando o “Valor total” do contrato e o “Valor total das transferências” do contrato for o mesmo, que ao efetiva-lo não ocorra o erro “Valor a ser transferido é maior que o valor total do contrato”.

3 – Alteração:
Tratado para que quando o “Valor total” do contrato e o “Valor total das transferências” do contrato for o mesmo, que ao efetiva-lo não ocorra o erro “Valor a ser transferido é maior que o valor total do contrato”.

367516

PS-4721

PSGerencial - Ajustar Relatório de Lucro sobre Vendas de Produtos - Por Grupo - Totalizador (-812)

1 – Menu:
PSGerencial >> Relatórios>> Relatórios Padrões>> Petroshow>> PS Gerencial>> Lucro sobre Vendas de Produtos - Por Grupo - Totalizador

2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que não apresente inconsistências ao gerar o relatório.

3 – Alteração:
Aplicado o ajuste no SQL do relatório para não apresentar inconsistências ao gerar o mesmo.

PS-4719

PSGerencial - Inconsistência ao Consultar Histórico de Preços

1 – Menu:
PSGerencial >> Cadastros Específicos>> Tabelas de Preço>> Tabelas de Preço

2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que não apresente inconsistências ao verificar o histórico de alteração dos preços por negociação.

3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para que a rotina de preços por negociação não apresente inconsistências.

PS-4695

PSGerencial - Lentidão na Rotina de Inclusão de Novas Vendas Ambulantes

1 – Menu:
PSGerencial>>Notas Fiscais >> Venda Ambulante >> Venda Ambulante.

2 – Objetivo:

Ajustar para que ao acessar a rotina para inclusão de uma nova venda ambulante, o sistema não apresente lentidão.

3 – Alteração:
Tratado para que ao realizar a ação de incluir, editar ou cancelar a inclusão de uma venda ambulante o sistema não apresente lentidão.

PS-4664

PSGerencial - Inconsistência no relatório de Lucro sobre venda de produtos - item

1 – Menu:
PS Gerencial>> Relatórios>> Relatórios Padrões>> Petroshow>> Lucro Sobre Vendas de Produtos - Por Grupo (-642)
PS Gerencial>> Relatórios>> Relatórios Padrões>> Petroshow>> Lucro Sobre Vendas de Produtos - Por Grupo - Totalizador (-812)
PS Gerencial>> Relatórios>> Relatórios Padrões>> Petroshow>> Lucro Sobre Vendas de Produtos - Por Item (-643)
PS Gerencial>> Relatórios>> Relatórios Padrões>> Petroshow>> Lucro Sobre Vendas de Produtos - Por Item - Totalizador (-813)

2 – Objetivo:
Ajustar a rotina de relatórios de lucro sobre vendas de produtos para que apresentem os saldos corretamente, considerando os saldos devolvidos para contabilização.

3 – Alteração:
Aplicado o ajuste nos relatórios de lucro sobre vendas para que passem a considerar os impostos das notas de devolução nos cálculos, para que não seja exibido valores de lucro negativo. Também foram removidos do relatório os itens/grupos com a quantidade zerada, ou seja, itens ou grupo de itens que foram totalmente devolvidos, não serão apresentados no relatório.

PS-4632

PSPDV - Validar Porcentagem para Troco em Cartão no Tipo de Acerto Pós-Manual

1 – Menu:
PSPDV>> Vendas>> Acerto em cartão
PSGerencial>> PSGerencial>> Cadastros Específicos>>Estabelecimento>> Conf. PDV>> Configurações PDV>> Financeiro

2 – Objetivo:
Validar percentual máximo para desconto em acertos com cartão para os cartões ‘Pós-Manual’ no PSPDV.

3 – Alteração:
Aplicada validação de percentual de descontos nos acertos em cartão ‘Pós-Manual’ como é feito para os acertos em Sitef.
Ajustada mensagem informativa do campo, incluindo a validação que se o campo estiver com o percentual ‘0,00’ significa que não é permitido o troco.

PS-4627

Enviar para Dwyler Informação de Envio de Aditivo

1 – Menu:
PSGerencial>> Pedidos >> Cadastrar
PSGerencial>> Pedidos>> Alocar
PSGerencial>> Notas Fiscais >> Notas Fiscais
PSGerencial>> Processos>> Ordem de Carregamento

2 – Objetivo:
Enviar para a automação da Dwyler o envio de aditivos na venda do produto para atender aos clientes que comercializam junto com os produtos S10 e S500 o aditivo junto ao preço final.

3 – Alteração:
Adicionado ao grid que exibe os itens das rotinas ‘PSGerencial>> Pedidos >> Cadastrar’ e ‘PSGerencial>>Notas Fiscais >> Notas Fiscais’ um novo campo chamado Enviar Aditivo?, o qual é um checkbox e somente ficará disponível quando a integração com a Dwyler estiver ativa para o estabelecimento.
Ao marcar o campo ‘Enviar Aditivo?’ de algum item, no momento que for enviado o ticket para a automação Dwyler, será enviado no campo Lacre_X do arquivo o valor Sim, onde o X corresponde ao número do compartimento/item em questão.
Como nos Pedidos são enviados o compartimentos alocados para a automação e não cada item individualmente, caso houver pelo menos um item no compartimento que esteja marcado para Enviar Aditivo? também será enviado o valor Sim, e para saber de qual item é referente o aditivo será utilizado o relatório TICKETDWYLER, que exibirá o detalhamento de cada item.

Também foi criado um novo relatório chamado TICKETDWYLER descrito acima, que será exibido após o envio com sucesso de um ticket de carregamento para a automação Dwyler e também através da tela das rotinas de Alocação e Notas ficais, localizado no menu superior ‘Detalhe Autom.'. Neste relatório serão exibidas diversas informações sobre o ticket e o detalhamento dos itens, incluindo o código da Nota Fiscal ou Pedido e se envia ou não o Aditivo.

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O relatório será adicionado ao VSRel com um ID positivo, ou seja, não sendo um relatório padrão do sistema para o cliente que possuir automação com Dwyler.

PS-4503

Aplicar Validação de Limite de Crédito para o JOB 'EFETIVAPEDIDOAUT'

1 – Menu:
PSGerencial>> Cadastros Gerais>> Agendador>> JOB EFETIVAPEDIDOAUT

2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que valide o limite de crédito corretamente quando o JOB EFETIVAPEDIDOAUT estiver em execução e possuir mais de um pedido para a mesma pessoa pendente de efetivação.

3 – Alteração:
Aplicado o ajuste no JOB EFETIVAPEDIDOAUT para verificar todos os pedidos pendentes de efetivação confrontando com o limite de crédito atual da pessoa do pedido, assim quando o job é executado é efetivado os pedidos dentro do limite de crédito disponível.

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PS-4477

Permitir Edição Sobre os Valores dos Custos Personalizados na Formação do Custos

1 – Menu:
PSGerencial>>Processos >> Custos >> Custos e Comissões (Formação de Custos)
2 – Objetivo:
Possibilitar ajuste no valor dos “Custos Adicionais” diretamente pela rotina de formação de custos.
3 – Alteração:
Ajustado para que caso seja necessário o usuário possa realizar a alteração dos “Custos Adicionais” diretamente pela rotina de Formação de Custos.

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Observação: Vale ressaltar que toda a ação de “Inclusão, Alteração e Exclusão” nessa rotina é registrada pela auditoria, se a mesma estiver parametrizada.

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PS-4018

PSFinanceiro - Ajustar Busca da Conta Contábil no Processo de Pagamento de Contabilização de Desconto no Pagamento de Empréstimo

1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >>Central da contabilização

2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que quando houver baixa de parcelas de empréstimos, financiamentos e/ou consórcios com aplicação de desconto, passe a considerar como conta de crédito a conta de provisão de crédito informada na analitica de desconto do plano de contas.

3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na contabilização dos descontos nos pagamentos de Empréstimos, Financiamentos e Consórcios, onde a conta crédito utilizada agora passa a ser a conta Resultado/Crédito configurada na analítica, e não mais a conta Provisão/Débito. Caso não esteja informada uma conta contábil na analítica em questão, será utilizada como conta crédito o código reduzido da analítica.
A contabilização de juros e do pagamento em si permanecem inalterados.

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PS-3455

PSFinanceiro - Erro ao Estornar Cheques Recebidos Acertados

1 – Menu:
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>> Cheques>> Manutenção de Cheques Recebidos

2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que quando for acertado vários cheques juntos e o usuário tentar estornar apenas um cheque do grupo de acerto o sistema apresente uma mensagem informativa e bloqueie o processo.

3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para quando for selecionado apenas um cheque e houver mais de um vinculado ao mesmo acerto financeiro, o sistema exibirá uma mensagem informando quais cheques estão vinculados ao selecionado e bloqueará o processo;