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O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro PSFinanceiro > Caixa/Bancos>> Duplicatas >> Baixa de Duplicatas a Pagar:
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O mesmo também pode ser feito pelo ícone de seleção rápida disponível na tela inicial do sistema:
CONFIGURAÇÃO
Assim como em outras rotinas, a rotina de Duplicatas: Baixa de Duplicatas a Pagar possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
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A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:
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Nesta o usuário irá definir o período inicial e final em que movimentações de Baixa de Duplicatas a Pagar poderão ser realizadas no sistema.
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Partindo disso, ao abrir a rotina o usuário irá ter o contato inicial com a tela de baixa de Duplicatas a Pagar:
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Nesta o usuário irá informar os filtros específicos para o tipo de baixa a ser feita e, na sequência, clicar no botão executar: 
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Pessoa: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de uma pessoa especifica.
Situação: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de uma situação especifica.
Emissão: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de um período de emissão especifico.
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Vencimento: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas de um período de vencimento especifico.
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Em seguida serão listadas as duplicatas a baixar conforme o filtro inicial
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Assim como em outras rotinas, o sistema também possui um sistema de cores que se diferem para cada situação:
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Ademais, a rotina possui algumas opções que podem ser aplicadas na baixa:
Sendo assim, o usuário usuário zerar os Juros/acréscimos das duplicatas:
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Modificar a data do pagamento e aplicá-la para os registros selecionados:
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E, por fim, informar o número de depósito, se existir:
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Além de clicar nas opções o usuário tem a opção de utilizar os atalhos rápidos:
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Logo abaixo da listagem de duplicatas o usuário tem as informações da baixa:
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Nesta ele pode definir o Portador da Baixa e a Pessoa, aplicar percentuais específicos de descontos, juros e multas e verificar se a pessoa vinculada a duplicata possui saldo em Duplicatas a Receber ou em Conta pessoal que podem ser aplicados em abatimentos na duplicata a Pagar.
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Após definidas as aplicabilidade necessárias para a baixa e selecionadas as duplicatas a baixar, o usuário deve selecionar as duplicatas a serem baixadas e o tipo de acerto financeiro do documento clicando no botão de Pagamento:.
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Em seguida a tela pagamentos será exibida para seleção da forma de pagamento:
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Feita a seleção da forma do pagamento basta clicar no botão salvar e a baixa será finalizada.
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O mesmo é localizado na rotina Relatórios >> Duplicatas a pagar:
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Neste o usuário consegue filtrar as informações de maneira bem específica, conforme a visualização que atender a sua necessidade.
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VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2008Versão 2.0.2302.1000