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Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Implementação Ajustado para que, quando o documento seja de inclusão manual e a mesma não seja contabilizada, que a baixa siga com a mesma metodologia de funcionamento atual. | |||
Programação de pagamento (relatório) - Resumo financeiro + pedido | 1 - Menu FinAgro3c » Relatórios » Resumo Financeiro + Pedidos 2 - Objetivo Realizar ajustes no relatório de Resumo Financeiro + Pedidos para que sejam legendadas com ‘*’ as duplicatas desmembradas pela rotina de programação de pagamento. Além disso, o saldo das duplicatas passa a considerar as duplicatas programadas. 3 - Alteração Realizado realizado ajustes no relatório de Resumo Financeiro + Pedidos para que sejam legendadas com ‘*’ as duplicatas desmembradas pela rotina de programação de pagamento. Além disso, o saldo das duplicatas passa a considerar as duplicatas programadas. | ||
Programação de pagamento(relatório) - Relatório duplicatas com itens | 1 - Menu FinAgro3c » Relatórios » Duplicatas a Pagar » Duplicatas a Pagar com Itens
2 - Objetivo Realizar ajustes no relatório de Duplicatas a Pagar com Itens para que sejam legendadas com ‘*’ as duplicatas desmembradas pela rotina de programação de pagamento. Além disso, o saldo das duplicatas passa a considerar as duplicatas programadas. 3 - Alteração Realizado realizado ajustes no relatório de Duplicatas a Pagar com Itens para que sejam legendadas com ‘*’ as duplicatas desmembradas pela rotina de programação de pagamento. Além disso, o saldo das duplicatas passa a considerar as duplicatas programadas. | ||
Programação de pagamento(relatório) - Relatório Contas a pagar | 1 - Menu FinAgro3c » Relatórios » Contas a Pagar » Contas a Pagar
2 - Objetivo Realizar ajustes no relatório de Contas a Pagar para que o saldo passe a considerar as duplicatas programadas. 3 - Alteração Realizado realizado ajustes no relatório de Contas a Pagar para que o saldo passe a considerar as duplicatas programadas. | ||
Melhoria » Programação de pagamento(relatório) - Relatório Razão de Fornecedores | 1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento; FinAgro3c » Pessoas » Acerto Unificado; 2 - Objetivo Realizar ajustes no relatório de modo que possa ser exibidos informações pertinentes às duplicatas desmembradas pela rotina de programação de pagamento. 3 - Alteração Realizado realizado justes no relatório de modo que possa ser exibidos informações pertinentes às duplicatas desmembradas pela rotina de programação de pagamento. | ||
376120 | 1 - Menu Agro3c » Estoque » Tributação » Atualiza Tributação 2 - Objetivo A Rotina possibilita realizar manutenções em massa nas tributações do Agrotitan. 3 - Alteração Realizado ajuste da rotina para que alterações nas tributações dos itens sejam enviadas para os demais sistemas (Viasuper, Petroshow). 4 - Configuração
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Ajustes no processo de baixa de Programação de Pagamento em Remessa Bancária | 1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento; FinAgro3c » Pessoas » Acerto Unificado;
2 - Objetivo Realizar ajustes para que ao programar um título antigo na forma de acerto Remessa Bancária, tendo a Autorização de pagamento habilitada, tal título seja exibido no acerto unificado, de modo que possa ser pago. 3 - Alteração Realizado realizado ajustes para que ao programar um título antigo na forma de acerto Remessa Bancária, tendo a Autorização de pagamento habilitada, tal título seja exibido no acerto unificado, de modo que possa ser pago. | ||
Consulta/Estorno de Programação de Pagamento - Realizar ajustes no processo de estorno | 1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Consulta/Estorno de Programação de Pagamento 2 - Objetivo Realizar correção no processo de estorno de programação de pagamento, de modo que após o estorno de baixa de uma duplicata programada, a mesma fica disponível para estorno de programação na rotina de Consulta/Estorno de Programação de Pagamento. 3 - Alteração Realizado realizado correção no processo de estorno de programação de pagamento, de modo que após o estorno de baixa de uma duplicata programada, a mesma fica disponível para estorno de programação na rotina de Consulta/Estorno de Programação de Pagamento. | ||
Consulta/Estorno de Programação de Pagamento - Realizar correção das Legendas | 1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento;
2 - Objetivo Realizar correção da legenda do rodapé, tendo em vista que o fundo das mesmas deverá ser da cor do fundo da página, de modo que as legendas possam ser lidas de forma plena. 3 - Alteração Realizado realizado a remoção do fundo azul das legendas do rodapé da página, de modo que as mesmas possam ser lidas plenamente. | ||
Programação de Pagamento - Ajustes na baixa do Saldo não Programado | 1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento; FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos de Contas; 2 - Objetivo Realizar ajustes para que não seja permitido a alteração manual para maior do saldo da duplicata que possua programação de pagamento parcial. Informado assim o usuário que o valor do saldo da duplicata só poderá ser alterado para maior, no caso da incidência de juros. 3 - Alteração Realizado ajustes para que não seja permitido a alteração manual para maior do saldo da duplicata que possua programação de pagamento parcial. Informado assim o usuário que o valor do saldo da duplicata só poderá ser alterado para maior, no caso da incidência de juros. | ||
0 | 1 - Menu Agro » Romaneios » Leitura de Pesos Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Tabela de Germinação da Cevada Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Descontos 2 - Objetivo Realizar a implementação e ajustes no recebimento de cevada para alteração nas classificações de acordo com os parametros de PH e descontos informados na leitura de peso . 3 - Alteração Foi realizado as implementação e ajustes no recebimento de cevada. Na rotina de descontos de romaneio foi implementado os campos de ‘desconto diminui da germinação' onde de informado que ‘Sim' esse desconto irá diminuir a quantidade diretamente no campo ‘Germ. cevada’ na leitura de pesos, foi implementado também os campos ‘%tolerância máxima' e ‘Classificação Rebaix. cevada’ onde se informado no desconto do romaneio/leitura de pesos um desconto maior que o configurado no campo '%Tolerância máxima’ ele irá atribuir automaticamente na classificação configurada no campo 'Classificação Rebaix. Cevada’. Foi ajustado também que o campo ‘Germ.Cevada' no romaneio/leitura de pesos só fique ativo caso na configuração do romaneio aba Cevada esteja o campo 'Recebimento de Cevada = Sim’ liberando os descontos no romaneio/leitura de pesos e implementado regras de ajuste da classificação dependendo do PH,descontos informados e tabela de germinação da cevada. 4 - Configuração Necessárias
As classificações na configuração do romaneio obrigatoriamente deverão ser configuradas da qualidade superior (de cima) para a qualidade inferior (para baixo), ou seja: 
Ainda na rotina de descontos de romaneio configurar os campos ‘% Tolerância Máxima’ e ‘Classificação Rebaix. Cevada’ , caso configurado a ‘% Tolerância máxima’ será obrigatório configurar a ‘Classificação Rebaix. Cevada’, com isso caso o desconto seja maior do que informado no campo de tolerância a classificação irá atribuir automaticamente a configurada no campo 'Classificação Rebaix. Cevada’ - Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Descontos.
Caso configurado o parâmetro de ‘% Tolerância máxima' e informado no desconto uma tolerância superior a configurada, o sistema irá desconsiderar a regra anterior de comparação com o ‘PH’ e ‘Germ.Cevada’ e irá atribuir na classificação o informado no campo de ‘Classificação Rebaix. Cevada’, ou seja, em uma leitura de peso foi informada o ‘PH’ e a ‘Germ.Cevada’ onde na classificação irá ser atribuída a ‘Cevada Cervejeira’, porém foi informado posteriormente um desconto que ultrapassou a ‘% Tolerância máxima’, assim a classificação foi ajustada automaticamente para 'Cevada Forrageira’ conforme configurado no descontos de romaneio. | ||
356422 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Títulos a Receber 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar armazenamento de todos os lançamentos de duplicatas a receber de clientes e pessoas jurídicas com pendências com a empresa. 3 - Alteração A fim de delegar a responsabilidade para o banco de dados para atribuição e criação do ID da Duplicata bem como do prefixo da duplicata, foram criados as seguintes procedures/functions.
CONSULTA - SEL_VERIFICA_PREFIXO_DUPCARTAO - Responsável por retornar o prefixo da duplicata ao sistema. TRIGGER - PCONFCAR_BU1
Acessando o Sistema Financeiro (FinAgro3C) Na tela de configuração de cartão por estabelecimento, foi criado um botão que gera o prefixo das duplicatas, esta funcionalidade só é executada no banco de dados em apenas duas condições.
Ao gerar a duplicata de de cartão o sistema usará estas informações do prefixo e id sequencia para gerar o nome da duplicata e respeitará as outras regras já definidas como Autorização, Validade e Nenhum, bem como o número da configuração de cartão , parcela e total parcela. 4 - Configuração
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Ajustar captura de fotos quando há duas balanças rodoviárias | 92177, 72232 | 1 - Menu. Agro3C » Configurações » Configuração » Usuários(Parâmetros) » Leitura de Peso » Câmeras Agro3C » Romaneios » Leitura de peso Balança Agro » Configurações » Configuração » Usuários(Parâmetros) » Leitura de Peso » Câmeras Balança Agro » Processos » Leitura de Peso 2 - Objetivo. Ajustar o processo de obtenção de imagens quando o cliente possui uma balança para entrada e outra para saída, para que as câmeras sejam acionadas corretamente, gravando a imagem correta de acordo com a operação realizada. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de leitura de peso, para que quando o cliente possui uma balança para entrada e outra para saída, as câmeras sejam acionadas corretamente, gravando a imagem correta de acordo com a operação realizada. |