Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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| PS-3693 | Atualizar a lista de VPO homologadas no MDF-e | 1 - Menu
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> MDF-e Cadastro
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> Manutenção de MDF-e
PSLogistica >> Conhecimento de Transporte >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> MDF-e Cadastro
PS Logistica >> Conhecimento de Transporte >> >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> MDF-e >> Manutenção de MDF-e 2 - Objetivo
Incluir na rotina de MDF-e na aba Vale-Pedágio campo “Fornecedor” novos CNPJs conforme o documento da ANTT (Fornecedores de VPO habilitadas), com exceção de dois fornecedores: “UP BRASIL “ e “BANCO BRADESCO” 3 - Alteração
Incluído no campo “Fornecedor” as empresas conforme disponibilizado no documento da ANTT (Fornecedores de VPO habilitadas), com exceção de dois fornecedores: “UP BRASIL “ e “BANCO BRADESCO” |
297987, 344334 | PS-4325 | PSComanda - Comanda Baixada no PSPDV Ficando em Aberto | 1 – Menu: PS Comanda >> Salvar 2 – Objetivo: Corrigir o comportamento do sistema ao realizar baixas de comandas pelo PSPDV que estejam também abertas no PSCOMANDA em modo de edição. 3-Alteração Aplicado os ajustes necessários na rotina de baixa da comanda, para quando baixar a comanda através do PSPDV, sendo uma comanda que esteja aberta no PSCOMANDA em modo de edição, essa comanda finalize corretamente e não retorne como uma comanda “aberta”. |
350606 | PS-4611 | PSGerencial - Ajustar Seleção de Documentos Fiscais na Rotina de Exportação de Documentos Eletrônicos | Documentação 1 – Menu:
Processos >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais >> Exportar Documentos Eletrônicos 2 – Objetivo:
Corrigir o comportamento do sistema na exportação de documentos eletrônicos ao utilizar a opção de marcar e desmarcar todos os XMLS/Danfe. 3 – Alteração:
Realizado ajustes na função responsável por marcar todos e por gerar os arquivos, para quando utilizado da opção marcar e desmarcar todos realize o processo, e para quando salvar e/ou enviar os arquivos corresponda aos arquivos selecionados em questão. |
| PS-4742 | PSGerencial - Limpar Informação de Latitude e Longitude ao Incluir Novo Cadastro de Dados Complementares da Pessoa | Documentação:
1 – Menu:
PS Gerencial >> Pessoas >> Dados Complementares >> Campos Latitude e Longitude 2 – Objetivo: Ajustar a rotina para quando for incluir um novo cadastro de pessoa, os campos “Latitude” e “Longitude” estejam zerados ao abrir a tela de incluir novo cadastro. 3 – Alteração:
Aplicado os ajustes necessários na rotina “Pessoas - Dados Complementares”’, para que após ser salvo um cadastro de pessoas que houver informações nos campos “Latitude” e “Longitude” ao incluir um novo cadastro através do botão de incluir, os campos citados apresentem-se zerados na tela de inclusão do novo cadastro |
389027 | PS-4843 | PSGerencial - Ajustar Validação da Quantidade Entre Ordem de Compra e Entrega no Lançamento de Nota por Importação de XML | 1 – Menu PS Gerencial >> Notas fiscais>> Notas Fiscais PS Gerencial >> Processos>> notas fiscais>> Importação NF-e PS Gerencial >> Notas fiscais>> Entrada de Nfe por etapas 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que seja comparada a quantidade das ordens de entregas cadastradas da ordem de compra com a quantidade da nota de entrada. 3 – Alteração Aplicado o ajuste, passando a comparar a quantidade de cada item/local de estoque presente na nota fiscal com as ordens de compras selecionadas, dessa forma permitindo que seja possível vincular mais de uma ordem de compra ao mesmo item recebido na nota fiscal. As demais validações que já eram feitas permanecem ativas, ou seja, para que as quantidades sejam consideradas, os itens devem ter o mesmo local de estoque, preço e valor de frete do orçamento da ordem de compra. Adicionado uma coluna na tela de ‘Ordem de compra X Nota fiscal’ denominada ‘saldo’, qual representa o saldo restante da Ordem de compra/nota fiscal selecionada, onde para cada item da nota encontrado o sistema irá descontar o saldo da entrega, até que seja totalmente entregue. Alterada a descrição do botão ‘Carregar itens’ da tela ‘Ordem de Compra X Nota fiscal’ para ‘carregar Informações’, pois ao clicar no botão não é apenas carregado os itens, mas sim todas as informações do item da Ordem de compra. |
399578 | PS-4921 | PSGerencial - Ajustar a Busca de Mapa na Rotina de 'Visualizar Pedidos no Mapa' | 1 – Menu:
PSGerencial>> Pedidos>> Visualizar Pedidos no Mapa 2 – Objetivo:
Atualizar componente da busca dos mapas junto a Google para que sejam carregados corretamente nas rotinas do sistema. 3 – Alteração:
Realizada atualização do componente da tecnologia para integração dos mapas junto a Google para que todas as rotinas do sistema carreguem os mapas conforme coordenadas e itinerário de entrega. |
396694 | PS-4929 | PSFinanceiro - Relatório de duplicatas a receber (-201) não considerando duplicatas vencidas que vencem no final de semana | 1 - Menu:
PSFinanceiro » Relatórios » Relatórios Padrões » PetroShow » PS Financeiro » Duplicatas a Receber - Vencidas e a Vencer (Retroativo)
Versão: 2210.1001 e 2212.1000 2 - Objetivo:
Ajustar o relatório (-201) Duplicatas a Receber - Vencidas e a Vencer (Retroativo) para que as duplicatas vencidas que tenham data de vencimento no final de semana sejam disponibilizadas no relatório, mantendo o saldo correto entre duplicatas a vencer e vencidas dos clientes. 3 - Alteração:
Aplicado o ajuste no relatório (201) Duplicatas a Receber - Vencidas e a Vencer (Retroativo) para que as duplicatas vencidas que tenham data de vencimento no final de semana sejam disponibilizadas no relatório, mantendo o saldo correto entre duplicatas a vencer e vencidas dos clientes. |
394914 | PS-4938 | PSLogistica - Relatório Abastecimento x Placa (-234) buscando a placa original | 1 - Menu Menu: Relatório Abastecimento x placa (-234) 2 - Objetivo Listar corretamente os dados dos abastecimentos da placa. 3 - Alteração Ajustado para que mesmo quando a placa foi alterada/atualizada a listagem dos dados no relatório seja feita corretamente, |
399334 | PS-4939 | PSFinanceiro - Inconsistência na Geração de Juros no Arquivo de Remessa de Cobrança Bancária do Santander pela Tarefa Automática | 1 – Menu:
JOB Gerar Remessa de cobrança bancária 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que no campo de percentual de juros para o banco Santander seja formatada com 5 casas decimais após o numero correspondente ao percentual de juros. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na formatação do campo de Percentual de Juros para o banco 033-Santander, para que seja formatada com 5 casas decimais na geração automática de remessa. |
401642 | PS-4944 | PS Financeiro - Inconsistência na leitura automática de retorno de cobrança bancária banco Santander (CNAB 240) | 1 – Menu:
JOB Retorno de cobrança bancaria. 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que ao executar o JOB de leitura de arquivos de retorno de cobrança do banco Santander CNAB 240, os títulos sejam baixados corretamente quando no arquivo de retorno, o campo de CNPJ do estabelecimento contendo 15 caracteres. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na VsConsulta que faz o tratamento de leitura automática de arquivos de retorno de cobrança, para que considere o campo CNPJ do estabelecimento com 15 caracteres. |
384492 | PS-4947 | PSGerencial - Lançamentos de itens inativos na ordem de compra | 1 - Menu :
PS Logística >> Processos >> Ordem de Compra >> Ordem de Compra 2 - Objetivo :
Ajustar a rotina de Ordem de Compra na seção de inclusão de item, ao consultar os itens e selecionar um produto que esteja inativo, o mesmo deve ser apresentado com a descrição do item como inativo, como era anteriormente na versão 2206.1002. Além disso, desativar os botões de busca das seções de item da aba de cadastro e aba de entrega, corrigir a violação de acesso ao clicar na procura por fornecedor sem ter clicado no botão de incluir, ajustar os campos de busca rápida para os componentes padrões do sistema. 3 - Alteração:
Ajustado na rotina de Ordem de Compra na seção de inclusão de itens, a consulta dos itens ao selecionar um produto que esteja inativo, o mesmo apresenta a descrição do item como inativo, como era anteriormente na versão 2206.1002. Além disso, os botões de busca das seções de item da aba de cadastro e aba de entrega foram desativados, e corrigido a notificação de erro ao clicar na procura por fornecedor sem ter clicado no botão de incluir, e ajustado os campos de busca rápida para os componentes padrões do sistema. |
403694 | PS-4954 | PSGerencial - Inconsistência ao realizar a geração da Danfe em notas que possuem amostra vinculada | 1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais>> Notas Fiscais>> Imprimir Danfe 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que não apresente inconsistências quando na nota está vinculado várias amostras. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na VSConsulta responsável pela montagem do canhoto da nota, sendo assim a inconsistência relatada não será mais gerada. |
401389 | PS-4958 | PSGerencial - Ajustar Informação do Local de Faturamento Quando Estabelecimento Utiliza o 'USANDODE' | 1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais>> Notas Fiscais 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que aplique corretamente o local de estoque informado na nota fiscal para a TAG LOCALFAT nas observações da Nota, quando o estabelecimento utiliza a configuração ‘USANDO DE ‘ para Itens. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para que não haja inconsistência no comportamento da tag LOCALFAT. As alterações foram aplicadas na VSConsulta SEL_DESCITEM_LOCALESTOQUE, que é a responsável por retornar a descrição do local de estoque, endereço e UF do mesmo. Ajustado também os fontes responsáveis pelos parametros ‘USANDO DE’, para que nesses casos busque corretamente o local de estoque informado no cadastro da nota fiscal e envie corretamente para a Tag LOCALFAT das observações da nota. |