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Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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Ajustar para que o número FCI seja destacado na nota de saída (729) | 1 - Menu 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Implementação  Quando usado a opção '0-Lote' ao fazer uma nota de saída será verificado o número de FCI no cadastro do lote (Agro3C » Estoque » Controle de Lotes) se possui FCI. | ||
1 - Menu Viasoft3C » Cadastros » Certificados Digitais 2 - Objetivo Permitir a inclusão de certificados digitais através do Viasoft3C 3 - Alteração Esta disponível uma nova tela no Viasoft3C para o cadastro de certificados e posterior envio do mesmo para o Portal de Documentos. Essa funcionalidade pode ser encontrada através do caminho Viasoft3C » Cadastros » Certificados Digitais. Para iniciar o procedimento do cadastro de certificado através do Viasoft3C é necessário haver um arquivo de certificado digital. Ao incluir um novo registro na tela de cadastro de Certificados Digitais, pode ser executado o seguinte passo a passo para o cadastro do certificado no Viasoft3C e o envio para o Portal de Documentos: 1 - Clicar no botão da Lupa, ao lado direito do campo "Nome do Arquivo" 2 - Selecionar o arquivo do certificado digital 3 - Clicar no botão "Abrir" 4 - Informar a senha do certificado digital 5 - Clicar no botão "OK" 6 - Informar o endereço URL de destino da nuvem para exportar o certificado digital no Portal de Documentos. É importante ressaltar que existe a URL referente ao ambiente de produção e o ambiente de homologação, portanto, é necessário se atentar a isso no momento da configuração.
7 - Clicar no botão para selecionar as filiais que deseja associar ao certificado que esta sendo cadastrado 8 - Selecionar a filial 9 - Clicar no botão "OK" 10 - Também deve ser selecionado as opções referentes aos processos que deseja executar na filial, sendo essas opções:
11 - Clicar no botão Salvar e a inclusão do certificado digital no sistema esta feita 12 - Clicar no botão "Enviar Certificado" para enviar ao Portal de Documentos 13 - A mensagem "Envio do certificado finalizado!!" deve ser mostrada | |||
1 - Menu Viasoft3C » Cadastros » Certificados Digitais 2 - Objetivo Permitir a inclusão de certificados digitais através do Viasoft3C 3 - Alteração Esta disponível uma nova tela no Viasoft3C para o cadastro de certificados e posterior envio do mesmo para o Portal de Documentos. Essa funcionalidade pode ser encontrada através do caminho Viasoft3C » Cadastros » Certificados Digitais. Para iniciar o procedimento do cadastro de certificado através do Viasoft3C é necessário haver um arquivo de certificado digital. Ao incluir um novo registro na tela de cadastro de Certificados Digitais, pode ser executado o seguinte passo a passo para o cadastro do certificado no Viasoft3C e o envio para o Portal de Documentos: 1 - Clicar no botão da Lupa, ao lado direito do campo "Nome do Arquivo" 2 - Selecionar o arquivo do certificado digital 3 - Clicar no botão "Abrir" 4 - Informar a senha do certificado digital 5 - Clicar no botão "OK" 6 - Informar o endereço URL de destino da nuvem para exportar o certificado digital no Portal de Documentos. É importante ressaltar que existe a URL referente ao ambiente de produção e o ambiente de homologação, portanto, é necessário se atentar a isso no momento da configuração.
7 - Clicar no botão para selecionar as filiais que deseja associar ao certificado que esta sendo cadastrado 8 - Selecionar a filial 9 - Clicar no botão "OK" 10 - Também deve ser selecionado as opções referentes aos processos que deseja executar na filial, sendo essas opções:
11 - Clicar no botão Salvar e a inclusão do certificado digital no sistema esta feita 12 - Clicar no botão "Enviar Certificado" para enviar ao Portal de Documentos 13 - A mensagem "Envio do certificado finalizado!!" deve ser mostrada | |||
0 | 1 - Menu Agro3c » Estoque » Tributação » Manutenção 2 - Objetivo Ao utilizar os filtros dos campos na nova tela de tributação não deve apresentar erros. 3 - Alteração Foi realizada uma implementação no sistema para que não gere erro na nova tela de tributação ao utilizar os filtros dos campos 'Base %', 'Base Reduzida', 'Isentas', 'Outras' e 'Base Reduzida ST'. | ||
356284 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas a Partir De 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for emitido o relatório de 'Saldo/Baixa das Notas a Partir De' não duplique os itens da nota. 3 - Alteração Foi identificado o problema na VSCONSULTA SEL_SALDONFAPARTIRDE e feito o ajuste para não duplicar os itens na emissão do relatório de 'Saldo/Baixa das Notas a Partir De'. 4 - Configuração | ||
393239 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajustes na rotina de Envio/Recepção de lotes para que o layout de impressão não interfira no processo, onde deverá validar a forma de pagamento informado na nota. 3 - Alteração Realizado ajustes na rotina de Envio/Recepção de lotes para que o layout de impressão não interfira no processo, onde deverá validar a forma de pagamento informado na nota. | ||
1 - Menu Agro3C » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) 2 - Objetivo Quando utilizado o botão 'Consultar Notas' ajustar a opção de buscar por nota de produtor rural.  3 - Implementação Realizado ajuste para que quando filtrado no CTRC pela nota de produtor rural liste as notas fiscais. | |||
399480 | 1 - MENU _Pedidos » Desmembramento de Pedido_s 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando selecionar um pedido que contenha item com Qtde Múltipla no cadastro ao utilizar a rotina de desmembramento de pedidos. o sistema permita desmembrar corretamente quando informado quantidade múltipla da quantidade informada no cadastro do item. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para que ao utilizar a rotina de desmembramento de pedido, onde o pedido selecionado contêm um item com Qtde. Múltipla no seu cadastro, o sistema valide se a quantidade informada é múltipla da quantidade presente no cadastro do item, e se sim, permita realizar o desmembramento do pedido. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Leitura de Peso permitindo liberação de peso manual sem senha | 400418 | 1 - Menu. Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso 2 - Objetivo. Implementar correção para que não a leitura de peso manual não seja autorizada caso não seja informado um usuário e senha com permissões de aprovação. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de autorização de leitura de peso manual, para que não a leitura de peso manual não seja autorizada caso não seja informado um usuário e senha com permissões de aprovação. | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Para melhor performance e usabilidade envolvendo a integração Vtrina em que o sistema Agro envia os cadastros de produtos recebe as vendas/Pedidos do sistema Vtrina, foi necessário realizar algumas melhorias e ajustes envolvendo produtos e endereções de cobrança e envio dos clientes. 3 - Alteração 01 - Realizado ajuste nos envios de produtos ,saldo e preço para o sistema Vtrina. 02 - Realizado a melhoria referente ao endereço de Cobrança e de Envio. *As informações de endereço nos “Dados de Cobrança” no sistema Vtrina irá ser informado no Cadastro de Endereço Principal e Cobrança do cliente no sistema Agro. *As informações de endereço nos “Dados de Envio” no sistema Vtrina irá ser informado no Cadastro de Endereço Alternativo do cliente no sistema Agro. *Caso o cliente ter o Endereço de Envio/Alternativo, ao gerar o Pedido e Nota no sistema Agro este endereço vai constar na aba “Local Entrega / Retirada” » Grid Pessoa Local Entrega no campo End *Caso o cliente ter o Endereço de Envio/Alternativo, ao imprimir a Nota Fiscal o endereço de envio irá constar nos Dados Adicionais da Nota. 4 - Configuração Para que os Ajustes e Melhorias sejam efetivados seguir este processo.
01. Alterar a Informação de Qualquer campo desta tela » Salvar » Voltar a informação do campo que foi alterado desta tela » Salvar Novamente .
01 - Realizar a configuração normalmente nesta tela e após isso salvar. | ||
393863 | 1-Menu Finagro » Pessoas » Pessoa manutenção » Guia endereços » guia Alternativo Finagro » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar Finagro » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de pagamento 2-Objetivo Gerar arquivo de remessa de pagamento considerando informações do cadastro de endereços alternativo dos fornecedores e utilizando CNPJ da autorização de pagamentos. 3-Alteração Implementado na geração do arquivo remessa de pagamento para considera o informações do endereço alternativo quando campo impressão do endereço estiver definido como T- Imp. todos dos dados End Alternativo porem caso tenha preenchimento de dados na autorização de deposito, apresentar os dados da autorização. | ||
399834 | 1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Faturamento de Ração 2 - Objetivo Permitir faturar na mesma carga documentos diferentes para pessoas diferentes, usando o mesmo lote para todos. 3 - Alteração Retirada a mensagem de bloqueio para faturar esse tipo de carga | ||
0 | 1- Menu Leite » Processos » Planilha de Coleta Diária 2- Objetivo Resolver o problema que estava ocorrendo na rotina de “Planilha de coleta diária” do sistema, onde estava sendo atribuido quantidades coletadas de maneira indevida para outros produtores, quando ocorria a edição de registros. 3- Alteração Após a alteração realizada, ao alterar a data, item ou a rota, o sistema reporta a mensagem: ”Você alterou informações dos filtros, portanto os dados exibidos na rotina serão modificados e as alterações manuais perdidas. Deseja continuar?”. | ||
Ao excluir nota de devolução, a quantidade do contrato é alterada incorretamente. | 0 | 1 - Menu Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for feita uma nota de devolução de uma nota que baixou contrato, os saldos retornem para o contrato corretamente e não altere a quantidade original do contrato. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando for feita uma nota de devolução de uma nota que baixou contrato, os saldos retornem para o contrato corretamente e não altere a quantidade original do contrato. 4 - Configuração | |
Inconsistências no Relatório de Custos de Lavoura por Atividade | 390432, 392691 | 1 - MENU Lavoura3C » Relatórios » Custos da Lavoura » Tipo 4 - Custos por Atividade 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando utilizado o tipo ‘4 - Custos por Atividade’, os apontamentos de patrimônio também sejam listados no relatório. E o totalizador deverá mostrar corretamente a quantidade e custo em ‘Resumo dos itens/bens por atividade’ e ‘Resumo dos grupos por atividades’. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando utilizar o tipo ‘4 - Custos por Atividade’ no relatório de apontamentos, os apontamentos de patrimônio também sejam listados no relatório. E será listado a quantidade e custo corretos no totalizador ‘Resumo dos itens/bens por atividade’ e ‘Resumo dos grupos por atividades’. | |
Sistema trava ao retornar para a tela de Leitura de Peso após gerar romaneio e nota fiscal | 396574 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos Agro3C » Romaneios » Geração de Nota A Partir de Romaneios (Contrato) Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for gerado o romaneio tanto manual quanto pela leitura de peso e posteriormente a nota pelo ‘a partir de’, 'Geração de Nota A Partir de Romaneios (Contrato)' e ‘Gera Nota(s) de Romaneio(s)’ não haja qualquer tipo de travamento. 3 - Alteração Foi identificado e ajustado na tela do romaneio que em alguns momentos ficava invisível, impossibilitando o retorno para a rotina de leitura de peso. 4 - Configuração | |
Despesas ficando como Receitas no Relatório de Imposto de Renda | 395578, 394187,398202,394187,403451 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Relatório de Imposto de Renda - Regime de Caixa 2 - Objetivo Ajustar para que ao gerar o relatório de Imposto de Renda - Regime de Caixa as Despesas fiquem separados das Receitas 3 - Alteração O relatório de Imposto de Renda - Regime de Caixa estava trazendo as Despesas juntamente com as Receitas (sendo que compras são receitas e vendas são despesas). A situação foi corrigida. | |
397638 | 1 - Menu
2 - Objetivos Realizar a Formação do Preço do leite corretamente com Produtores que possuem mais de um Registro de Endereços na aba Aba. Adicionais de Documentos de Entrada/Saída com o mesmo endereço porem com representantes diferentes ; 3 - Alteração Alteração na consulta realizada no sistema, assim no momento da realização do Processo de Formação do Preço do Leite, sejam retornadas as informações corretas de Bonificação dos Produtores, sem a ocorrência de Duplicidade. | ||
Adequar rateio de centro da custo dos itens da nota fiscal (valores divergentes) | 394694, 398773,403911 | 1 - Menu 2 - Objetivo Ratear vários itens para vários centros de custo distintos, e quando o centro de custo do cabeçalho da nota for alterado, não exibir a mensagem de divergência de rateio ao salvar a nota. 3 - Implementação Foi ajustado o método que controlava a atualização dos valores do RATCC | |
397350 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: Implementar integração dos dados para envio de informações de itens de pedido; 3 - Alteração: Implementado integração dos dados para envio de informações de itens de pedido, do Agro para o Salesforce. | ||
397347 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: Implementar integração dos dados para recebimento de informações de itens de pedido; Implementar integração dos dados para recebimento de informações de acerto financeiro de pedido; 3 - Alteração: Implementado integração dos dados para recebimento de informações de itens de pedido, do Salesforce para o Agro. Implementado integração dos dados para recebimento de informações de acerto financeiro de pedido, do Salesforce para o Agro. | ||
Permitindo salvar pedido com preço de venda diferente da tabela de preço informada. | 392999, 389150 | 1 - Menu. Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção para que quando um item não esteja na tabela de preço ou esteja inativo no momento da inclusão do pedido, ao ajustar a tabela e voltar para o lançamento do pedido as informações do valor unitário, Tab de Item x Preço e demais campos sejam carregadas corretamente. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de pedidos, para que quando um item não esteja na tabela de preço ou esteja inativo no momento da inclusão do pedido, ao ajustar a tabela e voltar para o lançamento do pedido as informações do valor unitário, Tab de Item x Preço e demais campos sejam carregadas corretamente. | |
394951 | 1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas 2 - Objetivo A tela de Agendador de Tarefas é possível criar uma rotina e para parametrizar tarefas a serem executadas conforme o período parametrizado. Visto que a implementação de “040 - Processar PDF não armazenado” não pode ser utilizada no lote 729. 3 - Alteração Criada mensagem para que usuário não consiga configurar job em questão, assim ao tentar salvar com a opção “040 - Processar PDF não armazenado” irá ser informado “Rotina de re-impressão de PDF disponível somente no próximo Lote”. 4 - Configuração
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Relatório de contas a pagar não mostrando juros e descontos das duplicatas | 397465 | 1 - Menu
2 - Objetivo O fato gerador ocorre devido ao gerar o relatório não está calculando juros e desconto, conforme valor efetuado na baixa ou lançado manualmente no título. 3 - Alteração Realizado ajuste na consulta SEL_RELCONTASPAG, para que o valor de desconto e juros sejam exibidos corretamente no relatório e também ajuste nos joins da consulta evitando que a geração do relatório seja lenta. | |
Pessoa comissionada no contrato duplicando após exclusão da primeira pessoa comissionada | 394737 | 1 - MENU Agro3c » Contratos » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao excluir uma pessoa comissionada no contrato, não duplique o registro no caso de existir outro. 3 - CORREÇÃO Foi ajustado para que ao excluir uma pessoa comissionada no contrato, não duplique outro registro existente e assim siga a regra definida. | |
Ajustar para que o número FCI seja destacado na nota de saída | 388902 | 1 - Menu 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Implementação  Quando usado a opção '0-Lote' ao fazer uma nota de saída será verificado o número de FCI no cadastro do lote (Agro3C » Estoque » Controle de Lotes) se possui FCI. | |
Alterar campo para Data e Hora na aba Integrações na manutenção de item do Agro | 395960 | 1 - Menu Agro3C »Estoque » Item » Manutenção 2 - Objetivo No sistema Vtrina os campos de data são acompanhados com as horas , para igualar esse tipo de informação foi necessário que no sistema também esteja igual no cadastro de produtos também criar um campo para informar se o produto vai ser integrado com o grupo, sem o grupo ou não ser integrado pois a casos de integrar um determinado grupo mas não todos os produtos referente a este grupo. 3 - Alteração 01 - Alterado o campo Data Ini. Promo e Data Fim Promo para aceitar Date e Hora , assim se adequando com campos do sistema Vtrina Unable to embed resource: AG7Du-8nCwC-fYvjw7jRXhN-y0pwbNSARILkt9E9LK-RFiKw1Jnb-tQ8VtAdhIRkigK6SjKnsxCyOXbK3JCfFeklLbbtKOFuRjcY-0j0KSo_yud23PSuu26suFs9oRv79AU_fvXiavC33lQr5EK4qm_kw1_yQnSxfkgO-1Cz504toSqHiPl5hfSDE-se of type application/octet-stream 02 - Implementado o campo “Integra com Vtrina ?” no cadastro do produto 0 - Prioriza Grupo: Utilizando essa opção , este produto só é integrado com a Vtrina caso o seu grupo esteja configurado para ser integrado. Obs - Opção padrão 1 - Sim: Utilizando esta opção o produto irá ser integrado com a Vtrina mesmo que seu grupo não esteja configurado para ser integrado. 2 - Não: Utilizando esta opção o produto não irá ser integrado com a Vtrina mesmo que seu grupo esteja configurado para ser integrado. Unable to embed resource: SzDbAT1gpTqMLDs_pLYjWOq-IsTOHE6D_IqSlDv2KdN7h-pjbw35s_2c7slbLZT2KobXf7S32c1J9S9uaKRJYifn77J4lKR6GyR7QKVR1WcAo6RU1mdVjSKee6DFZbaIiOQXkb7xX1S6JLlFFqGivYg-KsLa9IMEZPmVErs9C6_AXzk9kxzCp2szdjry of type application/octet-stream 4 - Configuração Acessar as Configurações do Produto em ‘Agro3C » Estoque » Item » Manutenção'
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Sistema perdendo vínculo de A Partir De entre NF's ao trocar de local de estoque no grid do item | 0 | 1- Menu Agro3C > Notas > Manutenção 2- Objetivo Ao gerar uma nota A partir de outra, não é mais perdido o vinculo com a Seq. Nota de origem ao informar um local de estoque diferente. 3- Alteração Após a alteração realizada, o vinculo da Seq. Nota de origem não é perdido ao realizar uma nota a partir de outra. | |
390084 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a baixa dos titulos a receber, essa baixa pode ser de varias formas: Dinheiro, Cheque, Cartao ou Conta Movimento 3 - Alteração Ajustado o botão do carregamento de filtros de cada page do acerto unificado, além de corrigir o problema na página da duplicatas a pagar que ficava no meio da barra de filtro o botão do menu lateral. | ||
390112 | 1- Menu Leite3c » Relatórios » Recebimento de Leite Diário 2- Objetivo Corrigir erros que ocorriam na hora de visualizar os dados do relatório Recebimento de Leite Diário. 3- Alteração Após a alteração realizada, o sistema permite filtrar no campo “Item” somente os vinculados na aba “Itens a serem coletados” do cadastro de rota. Caso esteja vazio, o sistema mostra o item presente em Configurações » Leite » Aba Recebimento de Leite » Item de Entrada. Alterado hint do campo Item do relatório para "Informe o(s) produto(s) relacionado(s) ao recebimento do leite". Se não for informado um item no filtro, é exibido uma mensagem de bloqueio de “Para prosseguir você deve informar o item do Recebimento”. | ||
388040 | AGRO3c» Pedidos» Manutenção de Pedidos Descrição: Rotina utilizada para geração e manutenção de pedidos no AGRO. Condição: Ter configuração com Forlog, no agro fazer as operações que sejam equivalentes através de um de/para. O processo de cancelamento será efetuado da seguinte forma: Se vier
Se vier qualquer outro tipo (como Este processo de busca é o mesmo que ocorre ao salvar nota e saldo. | ||
Relatório Razão de Itens contábil retornando erro de "Field SEQ e CALCULARCUSTO must have a value" | 387225,402535 | 1 - Menu
2 - Objetivos Realizar a impressão corretamente das informações desejadas na tela de Razão dos Itens- Contábil, sem a ocorrência de erros ao estar com o parâmetro, *'*Considerar Itens com Saldo Sem Movto.' marcado 3 - Alteração Corrigido em código o calculo do custo, que esta presente no funcionamento da tela de Relatório Razão » Razão dos Itens- Contábil | |
386349,300650 | 1 - Menu
2 - Objetivo O fato gerador ocorre devido à duplicidade de comissão quando há mais de uma transferência de cheques. Ao realizar o processo de recebimento do cheque é possível seguir 3 processos previamente definidos, sendo eles o recebimento direto, transferência entre portadores e a transferência entre estabelecimentos. 3 - Alteração A fim de poder vincular os cheques entre si, foi normalizado a tabela PCHEQREC, com a criação de um ID. Criado uma trigger para realizar a inserção do ID de forma automática. PCHEQREC_BI0 Criação de um generator GEN_PCHEQREC_ID. Criação de um bloco anônimo para atualizar o ID dos cheques já lançados. A fim de descobrir qual o cheque que foi transferido no final e assim o correspondente foi criado duas funções para que retorne o ID do cheque final após as transferências.
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373550 , 387722 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para geração da comissão conforme parametrização do representante, podendo ser por quitação, vencimento ou proporcional baixado ou recebido. 3 - Alteração Realizada a implementação de uma nova parametrização na configuração da nota, para que defina se a nota de venda futura na comissão será feita pela remessa; Implementada regra para a geração da comissão, quando houver remessa vinculada a venda futura. | ||
Verificar mensagem de inconsistência apresentada pelo Monitor de Mensagens | 0 | 1 - Menu Monitor de Mensagens 2 - Objetivo O objetivo desse ajuste é adequar o Monitor de Mensagens para não apresentar alertas quando o sistema está ocioso por um período. 3 - Alteração Alterado para o Monitor de Mensagens não exibir alertas de inconsistências em tela devido ao período de inatividade. | |
374717 | 1 - Menu
2 - Objetivos Concluir o Processo de Backflush de Decomposição corretamente, validando se o mesmo foi gerado respeitando o parâmetro que permite a baixa de Lotes vencidos 3 - Alteração Não realizar arredondamento da quantidade, logo implementada a validação dos saldos negativos na execução do backflush, a fim de que exiba uma notificação para o usuário quando existir produções que irão ficar com saldo negativo.
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Rotina de Transferências de locais de estoque não valida o cadastro de casas decimais corretamente | 372379 | 1 - Menu
2 - Objetivos Efetuar transferências de produtos para locais de estoque conforme definidos previamente validando corretamente as casas decimais, das quantidades de Materiais Transferidos, assim respeitando as parametrizações da unidade do item e da configuração do \módulo Industria, onde ao realizar a transferência para tal módulo, o banco de dados valide essa informação. 3 - Alteração Alteração para que o processo valide corretamente o valor que foi utilizado nas quantidades, onde foram definidos as casas decimais. | |
Ajustar para o formulário da visita técnica apresentar respostas corretamente no CRM Web | 0 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
374212, 395920 | 1 - Menu Expimp » Processos » Integração E-Comerce » Conf. Vtrina 2 - Objetivo Para realizar a parametrização de integração com a Vtrina para ao Agro, é necessário uma nova tela de configuração, onde sejam parametrizados os dados/informações necessárias para que a comunicação seja estabelecida e mantida. Nessa tela ira ficar responsável por ter as configurações quando um retorno de pedido for processado no sistema, gerando o pedido e a nota fiscal do mesmo. 3 - Alteração Implementado a tela Configuração Vtrina , nela irá conter os campos necessários para serem informados com a integração, sendo assim gerar pedidos , notas e se o produto vai ser integrado com o sistema Vtrina. Unable to embed resource: nYRfGAcRGgfcHMbjo0j1DGEWOlH8T7WCVoybKSYcwW32kC_7DJrppfSw015jWwHUI0C9muZqkOFipoD951Rm3NY7UmJN9K3m-pxzAvmJ94OK6l2fXFzymB2JBP3pCigCup1pCc7dsd6gv2vaHAZcF5oLJeiREod8sC-N5IrszflWGmvFsoiMSWlXa5hdrA of type application/octet-stream 4 - Configuração Unable to embed resource: Qsgs07Vz2ALlMMkBdVmCYuK1uABkoroePP9tR4qEp_MVtZAmydxxKlU_hrXQRDm_3jap2N87QJVZqk7qF_f0ruGotK0QcxOjGk1RO4vAYoYz3w0FzYwnajACWJk_CVtUfdfagFG33nwfy9uQZfFJK3S8zHW-H-MA3MHFJEPAEVoU6-jUDRNO5Ms4o8ldbw of type application/octet-stream Aba gerais : Nesta aba conter os campos de configuração para serem preenchidos. Empresa : Informar o Codigo da Empresa que ira ser integrado. Local de Estoque : Informar o local de estoque que ira ser utilizado no produto. Sado : Informar o código do Saldo Configuração de Nota : Informar qual será a configuração de nota que o pedido que veio do sistema Vtrina irá gerar. Configuração de Pedido : Informar qual será a configuração em que o pedido que veio do sistema Vtrina irá gerar. Forma de Pagamento : Informar a forma de Pagamento que irá usar. Forma de Parcelamento : Informar a forma de Parcelamento que irá usar. Analista Padrão : Informar a analítica padrão que ira usar. Situação : Informar a situação padrão que irá usar. Unable to embed resource: sGpexu7qitSPOV14uxEFebtbmX1P8Gn2h3bX7VeRhqEgf-6p02xU9QlT8CbZrOTzoHLyKk76jMK-rpUhvcn5EXDoeDFFXyWMVqIsLVM13KL9noy1y0pK67VkE8pTGKNqyz3E0Hy8_7T8t_hmMKD-IRJn9Q4j4s1Yg5cZ-8CHlWXgTGMyPrfGiuCs-5_GMg of type application/octet-stream Ao clicar neste Botão irá Abrir a tela em que poderá ser marcado qual os produtos vão ser integrados no sistema Vitrina, bastando clicar no seu checkbox correspondente e apos isso clicar no botão Salvar. Aba Pagamentos : Esta aba irá ser utilizada para quando as informações de pagamento sejam diferentes na aba Gerais, pois é visto que na aba Gerias são informações padrões. Unable to embed resource: ZyhKDMxkbs4GAAisF7Ooji8iCevW8gx7p1QjONovZacG2gV-Irc1wjVn5305iKn1BH5lq1cdW6i84Dv1gQ_7_OG8jOtbKp-v1XQioxXl48K48DNQqohNIb82hDXoBUTzr7A23VJrqrLC0F7v1MV8SmpyOJeTpiiK2nv4muQBeeQeERPfu5rGWPmzKyj9Cg of type application/octet-stream Id Vtrina: Este Id ira ser pego nas configurações da Vtrina referente ao pagamento. Pagamento: Informar a forma de Pagamento que irá usar. Desc. Pagamento : Ira mostrar a descrição do Pagamento. Parcelamento: Informar a forma de Parcelamento que irá usar. Desc. Parcelamento : Ira mostrar a descrição do Parcelamento. Tipo : Irá escolher C = Credito ou B = Boleto. | ||
Saldos a ignorar no bloqueio de inventário por tipo de documento | 114541 | 1 - Menu. Agro3C » Configurações » Configuração » Gerais 2 - Objetivo. Desenvolver uma forma de fazer com que o bloquei de inventário ignore documentos com saldos gerenciais parametrizados pelo usuário. 3 - Alteração. Criado o campo Saldos a Ignorar nas configurações gerais do Agro, na guia Data de inventário nas validações de datas. | |
300650 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gera Comissão 2 - Objetivo Realizar correções ao gerar comissão para o representante, para que caso a nota de remessa para entrega futura não contenha CUSTOCMVP, tal informação seja buscada da Nota Fiscal originária, que no caso é Nota Fiscal de Venda Futura. 3 - Alteração Foi realizado correções ao gerar comissão para o representante, para que caso a nota de remessa para entrega futura não contenha CUSTOCMVP, tal informação seja buscada da Nota Fiscal originária, que no caso é Nota Fiscal de Venda Futura. | ||
Desenvolver integração com o serviço de consultas de documentos emitidos contra o CNPJ unificado | 303738, 373061 | 1 - Menu Agro3c » Configurações » Configuração » Configuração de Servidores 2 - Objetivo Configurar para que o sistema Agrotitan passe a utilizar o portal de documentos unificado da Viasoft para download dos XML disponibilizados pelo SEFAZ utilizando o recurso de distribuição NF-e 3 - Alteração Criado nova configuração de servidor para que seja informado o link de acesso ao portal de documentos da Viasoft. Esse parâmetro está localizado em Agro3c » Configurações » Configuração » Configuração de Servidores. Quando utilizado o novo serviço o sistema Agrotitan passa a consultar os documentos que estão salvos no servidor localizado na Viasoft que foi previamente configurado. Quando ativado o novo serviço o Agrotitan realiza somente a manifestação de notas fiscais ficando a cargo do serviço unificado a localização e download dos XML das NF-e que foram emitidas contra a empresa. A partir dessa localização o XML é carregado para o BD de cada cliente. A Viasoft armazena os XML até 90 dias a partir da sua emissão ultrapassando esse período de tempo o XML é excluído ficando a cargo do cliente o seu armazenamento. AVISO: | |
162226 | 1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Empresas 2 - Objetivo Ajuste de parâmetro para enviar Vlr de Isento/Outros dos itens no campo Outros ou Vlr ICMS nos Código de Ajuste na importação de XML 3 - Alteração No cadastro de Empresas foi retirado as opções "Vlr Isentos em" e "Vlr Outros Em", o sistema já carregava essa informação para o registro C197 automaticamente com essas configurações no cadastro de empresa, porém esta informação estava carregando para todos os ajustes, não apenas para atender o solicitado na Portaria CAT 66/2018 do Estado de São Paulo. Para continuar atendendo a Portaria CAT 66/2018 do Estado de São Paulo, no cadastro de Tabela SPED 5.3 que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » 5.3 - Tabelas de Ajuste e Info proven. Doc Fiscal tem um novo campo chamado "Vlr. P/ (Port. CAT 66/2018 SP) com as opções "Sim" e "Não", por padrão a opção esta definida como "Não". Definido a opção "Vlr. P/ (Port. CAT 66/2018 SP)" como "Sim", então ao incluir uma nova nota fiscal e informar um item em que a tributação ICMS esteja com o código de ajuste informado, o sistema passa a seguir as seguintes regras: 1- Regra = O sistema terá que verificar o valor de “Isenta” na linha do ICMS, se o valor for maior que zero então carregar para tela “Informações para o SPED” no campo “Valor ICMS /ST/..”. 2- Regra = O sistema terá que verificar o valor de “Outras” na linha do ICMS, se o valor maior que zero então carregar para tela “Informações para o SPED” no campo “Outros”. E caso tenha valor informado no campo “Vlr.ST” subtrair o valor do campo “Outras” e logo carregar o valor para tela de “Informações para o SPED” no campo “Outros”. 3- Regra = O sistema terá que respeitar a seguinte regra, primeiro que estiver no campo “Valores para (Portaria CAT 66/2018 SP)” para em seguida o campo “Tipo de Ajuste”. Caso a opção "Vlr. P/ (Port. CAT 66/2018 SP)" esteja como "Não", o sistema continua respeitando o que esta configurado no Tipo de Ajuste:
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1 - Menu FinAgro3C » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamento 2 - Objetivo Implementar para que o sistema passe a gerar arquivos de remessa para o banco 33- Santander, para remessas de pagamento para o tipo Pix. 3 - Alteração Foi corrigido para que o sistema passe a gerar remessas de pagamento para Pix, com o layout correto conforme manual oferecido pelo banco. |