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Acesso ao Construshow.
Possuir comissão gerada.
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Passo a passo
Clicado no botão, será exibido a tela de filtro, deverá ser apenas clicado em “Ok” Acessado a rotina, basta selecionar no grid pela data de geração de comissão e dar um duplo clique. Este processo pode ser acessado através do menu Financeiro >> Comissão >> Consulta comissão gerada ou através do botão de consultar comissão no momento em que é gerado a mesma, ou através do menu Financeiro >> Comissão >> Consulta comissões geradas.
Na tela seguinte, serão exibidos todos os vendedores ou comissionados, a quais geramos foi gerado a comissão .
Primeiro: Detalhamento para fechamento daquele valor, trará todos os lançamentos calculando o valor base de comissão
Os botões ao lado esquerdo são:anteriormente.
Na lateral esquerda, existem alguns atalhos que serão detalhados a seguir:Detalhamento de todos os documentos que foram considerados na comissão, para o vendedor/comissionado que esta selecionado, onde poderá ser consultado o critério que o mesmo se encaixou, valor de base e valor da comissão do documento por exemplo.
O botão logo abaixo, será para gerar duplicatas a pagar a empresa, para quitação da duplicata e o vendedor receberá comissões quando ela for baixadapermite que seja gerado a duplicata a pagar para o vendedor/comissionado referente a esta comissão, para posterior pagamento ao mesmo.
Seguindo, terá um botão para recalcular, que poderá ser utilizado caso exista alguma movimentação nova de documentos, o sistema já irá efetuar o cálculo automaticamente.
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O último botão é o de exclusão, caso precise gerar novamente de um vendedor apenas e não de todos.
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Dicionário de Dados
Lote
Versão do Sistema
Versão do Banco de Dados
Versão da Documentação
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
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| Info |
|---|
Dicionário do Banco de DadosCaso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6 |
Erros Comuns
Situações que podem ocorrer durante o uso da rotina
Versão
Estabelecimento | Estabelecimento ao qual se refere a comissão gerada. |
Sequencia do acerto | Sequencial de registro de comissões geradas. |
Situação da duplicata | Código da situação que irá ser aplicado as duplicatas a pagar, geradas a partir desta comissão. |
Data inicial dos créditos | Período inicial em que foi selecionado no momento da geração da comissão. |
Data final dos créditos | Período final em que foi selecionado no momento da geração da comissão. |
Previsão de pagamento | Data prevista para o pagamento, informada no momento da geração da comissão. |
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Erros Comuns
Documentos não estão sendo apresentados:
Verificar se o vendedor informado nos produtos da nota é o mesmo da comissão que esta sendo analisada.
Verificar se o representante da duplicata, em caso de inclusão manual, é o mesmo da comissão que esta sendo analisada.
Verificar se os tipos de comissão estão informados corretamente no documento, item e pessoa.
Verificar se o documento já não esta sendo considerado em outra comissão gerada.
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