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Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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0 | 1 - Menu Atualização do banco Oracle 2 - Objetivo Ajustar comando no banco de dados para que quando fosse atualizado não aparecesse a mensagem de ‘Erro Comando’. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a situação presente nas atualizações, foram feitas alterações no banco na view V_REAG_MOBILE_GERASEQSIGEN, para passar o tipo de dado 'Date' para o parâmetro I_EMISSAO. Após a alteração, os dados serão trazidos corretamente e não aparecerá mais a mensagem ao atualizar o banco. | ||
Acerto Individual de Conta Movimento salvar acerto com mais de 1 cheque | 509820 | 1 - Menu FinAgro3C » Contas Movimento » Lançamentos em Conta Movimento FinAgro3C » Contas Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento 2 - Objetivo Realizar correção para que ao gerar o acerto individual de conta movimento a partir de mais de um cheque, não retorne erros. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao gerar o acerto individual de conta movimento a partir de mais de um cheque, não retorne erros. 4 - Configuração | |
509573 | 1 - Menu FinAgro3C» Relatórios » Conta Movimento » Extrato de Conta Movimento 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar emissão dos relatórios de extrato de conta movimento. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste no relatório de extrato de conta movimento, permitindo aos usuários usar filtros em períodos mais longos e avançar até a última página. | ||
Ajustar Segmento P para preencher a informação da agência e digito Banco Santander - H7815 | 0 | 1 - Menu Rotina utilizada para geração do arquivo de remessa bancária para cobrança dos títulos a receber em determinado período. 2 - Objetivo Financeiro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de remessa 3 - Alteração Foi realizado ajustes no segmento P, nas posições 101 a 106 desse formato, eles incluem os detalhes da agência e dígito do beneficiário (ou seja, o Cedente). | |
508524 | 1 - Menu FinAgro» Pessoas» Contas a Pagar » Baixa de Títulos a Pagar; 2 - Objetivo Deve ser feita a correção para que quando for utilizado o filtro Vencimento entre o mesmo respeite as datas determinadas pelo usuário. 3 - Alteração Correção na rotina de Baixa de contas a Pagar, onde o filtro de Vencimento Entre está respeitando as datas especificadas pelo usuário. | ||
507530 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para geração de remessas bancárias. 3 - Alteração Realizado ajuste para o banco itaúno no processo de geração de remessa para que a data considerada para cobrança de juros seja um dia após o vencimento. | ||
486657 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Pedidos » Relação de Pedidos 2 - Objetivo Ajustar para que ao gerar o Relatório não haja espaçamentos excessivos, sobreposições de palavras e cortes. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, a impressão tanto em modo paisagem quanto retrato ocorra sem cortes, grandes espaçamentos ou perda de informações quando utilizado casas decimais inferiores a 8 caracteres em ambos os formatos. | ||
500920 | 1 - Menu 2 - Objetivo Permitir a exportação do registro de bombas de combustível para o fiscal. 3 - Alteração | ||
Relatório personalizado está apresentando erro de atualização. | 0 | 1 - MENU Agro3C » Relatórios » Meus Relatórios » Relatórios Personalizados » Romaneios. 2 - OBJETIVO Ajustar para que o relatório personalizado seja apresentado corretamente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao relatório personalizado seja apresentado corretamente. | |
0 | 1 - Menu Plugin » Conciliação de Portadores 2 - Objetivo Realizar a correção da leitura do arquivo OFX separando pelos critérios de Conta, Dígito da Conta, Agência, Dígito da Agência e Código do Banco. 3 - Alteração Alteração apenas ao nível de codificação, sem alterações visuais, alterado o comportamento do arquivo para a forma correta. | ||
00 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para relizar a emissão de notas. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste na consulta vsConsulta para retornar somente o registro mais recente ligado à aprovação do limite de crédito excedido. | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para gerar a comissão para um ou mais representantes em um período de dada específico 3 - Alteração Foi alterado para que, quando informado tabela de desconto por atraso na configuração de comissão, e seja lançada nota de devolução, o sistema deve considerar como data de crédito a data de entrada/saída da nota. | ||
Ajustar o calculo do dígito verificador para o banco 107 - BBM | 504109 | 1 - Menu Financeiro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de remessa Financeiro » Pessoas » Contas a Receber » Titulos a Receber 2 - Objetivo Corrigir para que quando o correspondente do banco 107 - BBM, for o banco Bradesco, o calculo do digito verificador siga o layout do banco 237 - Bradesco. 3 - Alteração Foi definido que para o banco 107 - BBM, ao efetuar a impressão do boleto seja validado qual o banco correspondente e respeite o layout deste. | |
Relatório Ficha do Produtor não considerando saldo anterior no filtro de Considerar Saldo | 505385 | 1 - Menu Agro3c» Relatórios» Produtor» Fichado do Produtor 2 - Objetivo O relatório ficha do produtor tem funcionalidade de servir para o cliente verificar as movimentações que alteram o saldo do produtor, mostrando o saldo total. Este relatório tem duas formas de visualização, a primeira é sobre a movimentação naquele período, e a outra é o saldo do produtor, onde considera o saldo anterior ao período filtrado.Diante disso, existe um filtro que você seleciona se quer ver os saldos positivos, negativos ou zerados, contudo ele só funciona quando a movimentação é feita por período. Porém foi visto que em determinadas situações ao desmarcar o filtro Negativos, o relatório lista vazio, porque não encontrou nada em que o saldo estivesse positivo ou zerado, ou seja, o filtro não considera o saldo inicial. 3 - Alteração Realizado ajuste na consulta do relatório referente a rotina responsável por calcular o saldo do item, adicionada solução para preenchimento do saldo anterior na variável responsável por armazenar o saldo das operações com o item. 4 - Configuração
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Acess Violation na rotina de modelo de impressão de contrato ao clicar na coluna Modelo | 506659 | 1 - Menu Agro3c » Contratos » Modelo para impressão 2 - Objetivo Realizar correção para que ao clicar no modelo de contrato pela coluna 'Modelo' não retorne o erro de access violation. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao clicar no modelo de contrato pela coluna 'Modelo' na tentativa de visualizar o mesmo, não retorne erro de access violation. 4 - Configuração | |
505254, 503801 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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505317 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para a integração do Romaneio e notas entre PSGA com Agro.A integração atual entre os sistemas PSGA x Agro Posso ler Json’s preenchidos por ambos os lados Assim inserindo toda integração necessária de dados entre os mesmos. Foi verificado que será necessário que os dados do transportador terá que ser informado na nota fiscal gerada. Com isso terá que ser criados alguns campos no Json para que essa melhoria seja feita corretamente. 3 - Alteração Realizado a melhoria para possibilitar que os dados do transportador seja informado nas notas fiscais que foram geradas através da integração Psga x Agro 4 - Configuração
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Inconsistência » Acerto Unificado - Não é possível gravar o acerto | 490438 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Realizar correção para que ao fazer o acerto unificado não retorne erros e não feche o Server Agro. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao fazer o acerto financeiro não retorne erros e não feche o Server Agro. 4 - Configuração | |
Erro campo DESCBAIXADO ao acertar a programação de pagamento | 0 | 1 - Menu FinAgro » Contas a Pagar » Programação de Pagamento 2 - Objetivo Realizar a correção da falha ao carregar as duplicatas a pagar com programação de pagamento no Acerto Unificado. 3 - Alteração Ajustado a VsConsulta, desta forma as duplicatas carregaram corretamente, permitido as baixas de duplicatas programadas. | |
0 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso. Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Classificações 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema permita excluir romaneios que não possuem vínculos, e apenas habilitar o botão de salvar caso alguma informação tenha sito alterada no romaneio. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema permita excluir romaneios que não possuem vínculos, e apenas habilite o botão de 'Salvar' caso alguma informação do romaneio tenha sito alterada. | ||
503417 | 1 - Menu Agro3C » CTRC » RPA » Emissão de RPA 2 - Objetivo Ao emitir um RPA. quando ao buscar a duplicata no FinAgro, na mesma devem constar os descontos e juros definidos nas configurações gerais do sistema. 3 - Alteração Feita a correção para que, quando for emitido RPA, bem como, se o sistema estiver com descontos/acrescimos definidos nas configurações gerais, ao buscar o lançamento em FinAgro, a duplicata contenha as informações de descontos/acrescimos na aba especificada para tanto. | ||
502758 | 1 - MENU Agro3C » Contratos » Emissão de contratos » Acerto financeiro 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao gerar a duplicata do contrato, o número da duplicata seja igual à sequência do contrato que está sendo gravado, mesmo que o contrato anterior tenha sido excluído. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao gerar a duplicata do contrato, o número da duplicata seja igual à sequência do contrato que está sendo gravado, mesmo que o contrato anterior tenha sido excluído. | ||
499380 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção » Acerto Financeiro 2 - Objetivo Realizar o ajuste para que em hipótese alguma a ordem das parcelas seja divergente em relação à ordem do vencimento das duplicatas. 3 - Alteração Ajuste realizado em fonte, para o correto funcionamento da numeração das parcelas em relação à ordem dos vencimentos. | ||
491337 | 1 - Menu Sementes » Relatórios » MAPA » Relatório MAPA de Reembalagem de Sementes 2 - Objetivo Ajustar para que, o saldo em Toneladas do relatório seja calculado corretamente. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, no processo de geração do relatório de Reembalagem de um Item através da rotina de Beneficiamento, seja carregado corretamente o saldo dos itens em Toneladas. | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Data de Movimento do Lancamento em Conta Movimento divergente ao da Nota de Devolucao | 482364 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para movimentação de notas fiscais, fazendo a entrada e saída de itens e valores do sistema. 3 - Alteração Foi alterado para que, quando configuração de nota possuir a parametrização ‘Controla o Número por Série’ como ‘Não’, então ao realizar acerto financeiro de uma nota de devolução utilizando Conta Movimento como forma de pagamento, a data do movimento respeite o campo ‘Entrada/Saída’. | |
1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para geração pelo relatório da ficha financeira do cliente, onde constam informações importantes sobre sua saúde financeira e suas movimentações. 3 - Alteração Foi alterado para que, na geração de pedido, ao informar frete dos tipos ‘A’ e ‘D’, o valor do frete seja considerado no saldo do limite de crédito do cliente. | |||
Baixar o frete do pedido ao emitir uma nota fiscal (limite de crédito) | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para geração pelo relatório da ficha financeira do cliente, onde constam informações importantes sobre sua saúde financeira e suas movimentações. 3 - Alteração Foi alterado para que, na geração de pedido, ao informar frete dos tipos ‘A’ e ‘D’, o valor do frete seja considerado no saldo do limite de crédito do cliente. | ||
0 | 1 - MENU Sementes » Configurações » Configurações Gerais - Semente Sementes » Comercial » Nota Fiscal 2 - OBJETIVO Realizar os ajustes necessários, a fim de corrigir o cadastro de configurações gerais do sementes, permitir a exclusão de notas com vínculos de solicitação de amostras pendentes de sementes e validação do campo ‘Peso’ na tela de seleção de lotes. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para permitir o cadastro de configurações gerais do sementes; Ajustado a exclusão de notas com vinculo de solicitação de amostras pendentes em banco de dados Oracle; Ajustado a validação do campo ‘Peso’ para que apresente somente quando for selecionado lotes do tipo ‘Sementes’. | ||
Mudança de lógica na exportação do grupo EmitDocAnterior nos CTE de Subcontratação | 498552 | 1 - Menu Agro3c » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos 2 - Objetivo Alterar a regra para preenchimento da tag <emitDocAnt> no XML, para que seja preenchida pelos dados do campo Tomador de Serviço Outros, assim, não gerando rejeição. 3 - Alteração Houve o desenvolvimento de uma melhoria em que o usuário agora pode informar o Emitente do Doc. Anterior no campo 'Tomador de Serviço Outro' sem a necessidade de informar no campo 'Expedidor/Consignatário' para que o CT-e de Subcontratação seja validado sem rejeição. | |
Falha ao estornar conta movimento vinculada na baixa de documentos pendentes na nota. | 0 | 1 - Menu Rotina utilizada para gerar notas fiscais usadas para registrar o pagamento ou a compensação de documentos pendentes, também utilizando o ‘A partir de’.
2 - Objetivo Agro3C » Pedido » Manutenção.
3 - Alteração Foi realizado um ajuste que quando emitir uma nota fiscal, a partir de pedidos com vínculo em conta movimento, se precisar fazer o estorno da baixa em conta movimento, o sistema deve concluir o estorno sem a ocorrência de erro. | |
495599 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Fazer com que ao copiar e colar notas fiscais que foram feitas a partir de outras notas não duplique a referência da nota de origem, nem no campo 'Obs. Fiscal (Geral)' e nem na impressão da DANFE. 3 - Alteração Foram efetuadas modificações no sistema para evitar a duplicação da referência da nota de origem nos campos 'Obs. Fiscal (Geral)' e na impressão da DANFE ao utilizar a função de copiar e colar nas de notas fiscais geradas a partir da baixa de outras notas. | ||
496120 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Inconsistência » Cupom Fiscal Cancelado duplicando numero e serie na NF | 497291 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção ViasoftServerAgroXE » Controle » Tarefas Agendadas 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a execução de tarefas programadas e automatizadas. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste para caso o arquivo do cupom fiscal vier com a tag cumpom_sat vazia, ser disparada a seguinte mensagem no log do servidor: Unable to embed resource: h15f0-mGQ9d8Dp08rxZpf2yBkTQJlRSRA_u6f91QAbaoJ6TIdvEk2Cl7g3kY2JWf6ZjuYDV3nenwl5vkCJ3GMklyDTjDi5iSQWoLVphjHNlg2_lGS7NT9iLaU3p6XWIwud9q81xv42iZ of type application/octet-stream O mesmo, não será importado para o sistema gerencial, além disso, os arquivos serão movidos para a seguinte pasta no histórico: Unable to embed resource: 9CfX_zuk0IJuaJwWCifQH1naNVQJFLW9n706JjPhSs_M_gs7l_0dh5XPmUsJpHH-P-akA9eViHe09NbNnK1pIl0bE0hYglu1prBA4AyDcjsiqbsN4mjTIpLWhqeCclxuXv-V61ROPWtD of type application/octet-stream 4 - Configuração Possuir a integração com o JetPDV devidamente configurado. | |
Não alterar o valor de juros na baixa parcial de títulos a receber | 0 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Baixa de títulos a Receber 2 - Objetivo Ajustar a solicitação de juros para respeitar as configurações gerais e parâmetros do usuário, quando marcado controlar juros/descontos na tela de baixa. 3 - Alteração Realizado ajustes nos juros/descontos para respeitar as configurações gerais e parâmetros do usuário, quando marcado controlar juros/descontos na tela de baixa. | |
Mensagem de erro "OUT OF MEMORY" durante o processo de acerto unificado. | 496668 | 1 - Menu Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Otimizar o sistema para melhor fluidez e funcionamento, evitando os travamentos e encerramento inesperados do mesmo. 3 - Alteração Implementação de uma função passiva, onde ao marcar ou desmarcar a caixa de seleção de duplicata no Acerto Unificado, o sistema se auto otimiza, assim melhorando o processamento de dados e deixando o sistema mais fluido. | |
Forma de pagamento e parcelamento não indo de forma automática nos pedidos | 478321 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que ao incluir uma tabela de preço no pedido com a forma de pagamento configurada, as informações sejam carregadas no pedido. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao realizar emissão de pedidos informando uma Tabela de Preço a qual controla correção por forma de Parcelamento, as informações referente Forma de Pagamento e parcelamento informados na mesma devem ser carregadas automaticamente no lançamento do pedido respeitando as informações referente a forma de pagamento e parcelamento padrão selecionadas. | |
495094 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Lentidão para marcar check box nas telas de importação da Sênior versão 1. | 0 | 1 - Menu ExpimpAgro3c» Processos» Exportação/Importação Sênior 2 - Objetivo A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. Recentemente foi implementado na rotina de importação de pessoas na integração com a sênior uma nova funcionalidade que possibilita o usuário definir quais atribuições um determinado funcionário terá junto a empresa. Identificou-se que existe uma lentidão excessiva na tela para Marcar/Desmarcar as opções conforme houver a necessidade tornando o processo extremamente demorado. 3 - Alteração 01 - Realizado ajustes de performance na tela , assim não ocorrendo mais a demora ao marcar os Checkbox. 02 - Para ter uma maior usabilidade , na tela Pré-Visualizando Dados Recebidos, ao clicar com o Botão Direito do Mouse nas colunas Importar , Cliente , Prestador , Fornecedor , Representante , Engenheiro , Téc. Agrícola , Consulente e Funcionário será apresentado a opção Marcar / Desmarcar Marcar / Desmarcar : Opção utilizada para Marcar ou Desmarcar todos os registros da coluna Unable to embed resource: YNltOfeAqs8crUdS4-xiSdrjyDYXt9v2cvGwdY6x_ZhO4ZdOP-qJw5KMtOdzEP9sOJRFd3uBQnp7ya3OXNo7N1p1dtqdidAdRg6v8n75bbtHLWpFpWO9dlbvc0Znu4Hdh49pdZ50Q0x_0Lxx6TFZvo0 of type application/octet-stream 4 - Configuração
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480378,491237 | 1 - Menu Agro3c » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos 2 - Objetivo Adicionar mais informações na impressão DACTE. 3 - Alteração Foram efetuadas modificações no sistema com o propósito de viabilizar a inclusão de informações mais abrangentes na impressão do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE). Mediante essa implementação, é permitida a parametrização que possibilita a exibição dos dados relativos ao Expedidor/Consignatário no próprio DACTE. Essa personalização pode ser configurada por meio do menu Agro3c » CTRC » CT-e » Configuração » Campo 'Imprime Expedidor/Consignatário' com as opções 'Sim' ou 'Não'. Adicionalmente, também foi incorporada a funcionalidade que possibilita a visualização independente dos valores do seguro e dos pedágios em relação ao montante total do frete. Além disso, agora se torna viável a observação da chave de acesso associada ao CT-e referenciado nos casos de Conhecimento de Transporte Eletrônico de subcontratação. | ||
448762 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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453599 | 1 - Menu Expimp3C » Processos » Exportação/Importação Sênior (Versão 0 - Primato) 2 - Objetivo A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste na versão 0 da senior, quando utilizada essa versão pode ser parametrizado um tipo de título para os furos de caixa, quando preenchido esse campo, a tag tipoval será preenchida com o valor parametrizado, pode ser usado quando se usa um tipo de vale específico na senior: Unable to embed resource: XhUeHYDlsWITSxhY5a3i7mGQx0XhRkNFTqSZIhsYplDVh02XYunHnlNobPiDBUT7oIzbf2BbzHblt0pdzNSU-DtPE7OawDgkWC_YqGEL--KKOtQhJFeSZQeuattBfh_SM42adwlSJ4Tj of type application/octet-stream Unable to embed resource: kB5QdfZvrcC20LLwc6OPoZHsGp9trB0TL6HNjlYImq1-Ed-hD4ILbavkqGtG4iWv_tdEnQXY0yMR2r_VXU3NuytleNXb6U8UHp30aol5N_U-YWianCrl4BxLiL9bpWAEit9cns__m_3Z of type application/octet-stream Essa regra serve somente para títulos cujo a inicial de seu nome constar FC 4 - Configuração Possuir a integração com a Senior devidamente configurado. | ||
452991, | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Implementação de saldo Acumulado nas duplicatas à pagar da Ficha Financeira | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para geração pelo relatório da ficha financeira do cliente, onde constam informações importantes sobre sua saúde financeira e suas movimentações. 3 - Alteração Implementado novo layout e novas informações na tela de Ficha Financeira. | ||
415374 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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424006 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para a geração do arquivo de pagamento, que possui informações sobre os tributos a pagar para cobrança bancária. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste na geração do arquivo CNAB240, no qual foram implementadas as alterações necessárias para se adequar ao novo layout, conforme documento em anexo. | ||
Sistema não está validando a aprovação de pedido e limite de cliente no pedido de venda | 415383 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
409044 | 1- Menu Agro3C » Relatórios » Estoques » Relatório ABC » Classificação ABC do Estoque 2- Objetivo O sistema possibilita com base na informação dos itens a geração do Relatório Classificação ABC do Estoque. 3- Alteração Foi realizado um ajuste para que se possa visualizar e imprimir o relatório ABC em modo gráfico. |