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Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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Impressão de romaneio de duas vias não esta saindo em uma folha após atualização | 554939, 554461, 555142, 555397 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar para que o relatório de romaneio seja impresso corretamente conforme definido em 'Nº de Cópias por Página do Romaneio' quando não há câmeras configuradas, e quando estiverem configuradas, as imagens devem ser impressas corretamente. 3 - Alteração Ajustar para que o relatório de romaneio seja impresso corretamente conforme definido em 'Nº de Cópias por Página do Romaneio' quando não há câmeras configuradas, e quando estiverem configuradas, as imagens devem ser apresentadas corretamente. | |
Incluir validação para não considerar Insc. Est. = "ISENTO" como duplicada no cadastro da pessoa | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Não validar Inscrição Estadual cadastrada de forma duplicada se a inscrição for “ISENTO”. 3 - Alteração Implementado para que indiferente se configurado nas conf. gerais para validar ou bloquear insc. est. duplicada, se o texto for “ISENTO” não será validado. | |
CLONE - Possibilitar abrir 2 aplicações do monitor de mensagens simultâneas | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Implementar a possibilidade de abrir dois ou mais monitores de mensagem ao mesmo tempo 3- Alteração Após o ajuste realizado, é possível abrir dois ou mais monitores de mensagem ao mesmo tempo, contanto que utilizem portas diferentes. | |
Registros duplicados nos grids de identificação de títulos na rotina do DDA | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para atualizar a linha digitável das duplicatas a pagar com base nos registros do arquivo importado do DDA. 3 - Alteração Realizado correção na exibição dos títulos no grid, os quais estavam sendo duplicados. | |
Pedido em etapa de análise de expedição não está permitindo fazer antecipação financeira | 551905 | 1 - Menu
2 - Objetivo Corrigir para verificar e ajustar para quando o pedido estiver na etapa de análise de expedição/Faturamento o sistema não apresente a mensagem e permita realizar antecipação financeira. 3 - Alteração Foi corrigido para verificar e ajustar para quando o pedido estiver na etapa de análise de expedição/Faturamento o sistema não apresente a mensagem e permita realizar antecipação financeira. Nas demais etapas o sistema deve continuar funcionando como é hoje. | |
Lavoura não Bloqueia apontamento de insumos com Saldo Insuficiente | 550113, 553312 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a manutenção de apontamentos. 3 - Alteração Foi ajustado problema no qual se abrissem o buscador de itens no apontamento do lavoura, o saldo não era validado, permitindo assim, emitir apontamentos de insumos sem saldo disponível. | |
Modificar verificação de integração com Bayer ao salvar a nota | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar para que quando não é utilizado a integração ITS Bayer, não apresente mensagem de validação para o consumo de pendências ao emitir a nota. 3 - Alteração Foi ajustado para que quando não for utilizado a integração ITS Bayer, o sistema não apresente a mensagem de validação para o consumo de pendências durante a emissão de nota fiscal. | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Para que o sistema leve em consideração se nas Configurações do financeiro "Validar Saldo de antecipação financeira" estiver desmarcado, a situação do pedido seja alterado conforme for realizada a antecipação. 3 - Alteração Para que o sistema leve em consideração se nas Configurações do financeiro "Validar Saldo de antecipação financeira" estiver desmarcado, se for gerado a antecipação parcial, a situação do pedido fique como parcialmente pago, ou for gerado a antecipação total, a situação do pedido fique como pago. | ||
552763 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a baixa de títulos a receber por meio de arquivos de retorno. 3 - Alteração Realizado correção em comportamento inadequado ao realizar baixa de títulos por meio da importação de arquivo de retorno bancário. | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Incluir o campo recibo personalizado na aba Personalização do financeiro. 3 - Alteração Foi realizado a inclusão do campo recibo personalizado na aba Personalização do financeiro, assim quando emitir o recibo no acerto unificado mostre o que está informado na aba Personalização do financeiro; | ||
551845 | 1 - Menu
2 - Objetivo Corrigir para que quando no tipo de movimento a parametrização ‘Utiliza o controle de situação’ estiver marcado ‘Sim’ o campo ‘Situação’ na conta movimento esteja sempre desbloqueado para inserir/Editar e gravando corretamente. 3 - Alteração Foi realizado a correção no tipo de movimento a parametrização ‘Utiliza o controle de situação’ estiver marcado ‘Sim’ o campo ‘Situação’ na conta movimento esteja sempre desbloqueado para inserir/Editar e gravando corretamente. | ||
Segunda janela de seleção de endereços no cadastro de romaneios | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a manutenção de romaneios. 3 - Alteração Foi ajustado problema no qual anteriormente ao informarmos uma pessoa no romaneio, cujo possuísse mais de um endereço e deixássemos endereço padrão informado, a tela de seleção de endereços alternativos era apresentada repetidamente durante a emissão de romaneios. | |
Possibilitar abrir 2 aplicações do monitor de mensagens simultâneas | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Implementar a possibilidade de abrir dois ou mais monitores de mensagem ao mesmo tempo 3- Alteração Após a alteração realizada, é possível abrir dois ou mais monitores de mensagem ao mesmo tempo, contanto que utilizem portas diferentes | |
543937 | 1 - Menu
2 - Objetivo Corrigir o cálculo do campo “Valor Diferencial” quando utilizado nas notas fiscais de entrada. 3 - Alteração Foram realizadas correções para o cálculo do campo “Valor Diferencial”, quando utilizado nas notas fiscais de entrada e onde o mesmo é tributado “por dentro”. Porém para o cálculo do diferencial de alíquota ser tributado “por dentro” é necessário que em “Configurações » Configuração » Agro” aba Imposto campo “Aplica Difa cfe IN nº 039/16?” igual a “SIM | ||
550827 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a manutenção de notas fiscais. 3 - Alteração Foi ajustado a forma de inserção ao banco, eliminando o problema apresentado. | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Validar corretamente a expiração de tabelas de preços padrão definidas na configuração da nota, quando incluída uma nota fiscal. 3 - Alteração Implementado para que ocorra apenas uma mensagem de validação que a tabela de preço está vencida e limpe o campo de tabela de preço. | ||
547768 | 1 - Menu
2 - Objetivo Adequar exportação de item alterado no Agro para o sistema Fiscal informando no campo Data inicial um dia posterior ao campo data da alteração anterior. 3 - Alteração Adequado para que ao alterar a descrição do item no Agro seja exportado no campo Data inicial um dia posterior ao campo Data da alteração anterior, respeitando a assim a regra no registro 0205 do EFD-Fiscal. | ||
548778 | 1 - Menu
2 - Objetivo Não apresentar Rejeição 204 - Duplicidade de NFe de forma incoerente nas notas fiscais enviadas à SEFAZ. 3 - Alteração Foram realizadas correções para que não apresente Rejeição 204 - Duplicidade de NFe de forma incoerente nas notas fiscais enviadas à SEFAZ. Foram realizadas também melhorias na tela de 'Visualização de XML, onde foi implementado um botão para copiar o XML da NFe, corrigido um problema que estava acontecendo que acabava não carregando o XML importado para a tela e também foi alterada a fonte e a cor da guia de XML 'Texto'. | ||
Ajuste data de vencimento CTRC utilizando a rotina Importação XML em Lote - CTRC | 546736 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar a data de vencimento das duplicatas geradas na importação do CTRC. 3 - Alteração Foi implementado o ajuste no acerto financeiro para que a data de vencimento das duplicatas sejam geradas a partir da data de emissão do documento. Foram criadas 2 colunas na rotina ‘Importação XML em Lote – CTRC’ para auxiliar o cliente na importação do documento, sendo elas:
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Relatório Imposto de Renda - Regime de Caixa - Sintético calculo do imposto errado | 544733 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o cálculo dos impostos apresentados no relatório de imposto de renda. 3 - Alteração Ajustado o cálculo do imposto FUNRURAL de acordo com as notas fiscais emitidas no período informado. | |
Ajuste do LCDPR ao realizar baixa de títulos entre estabelecimentos | 542637 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração O sistema foi ajustado para que quando realizada baixa de títulos entre estabelecimentos, os lançamentos financeiros sejam considerados apenas no Livro Caixa de Produtor Rural do estabelecimento onde ocorreu a baixa do título e teve saída do recurso financeiro. Foi feito também o ajuste na analítica dos lançamentos do Livro Caixa de Produtor Rural para que a analítica apresentada seja a mesma da duplicata de origem. | |
Criar opção para impressão do arquivo .PDF gerado pela tag <DocImpPrefeitura> na emissão NFS-e | 537665 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Criar uma opção, onde é possível visualizar o arquivo do .PDF da nota fiscal de serviço emitido pelo portal da prefeitura. 3 - Alteração Disponibilizado a opção “Visualizar PDF da Prefeitura” em no módulo “Agro3c » Notas » Manutenção” na tela de “Impressão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica” onde é possível visualizar o arquivo .PDF gerado pelo portal da prefeitura. Observação: O sistema fará a leitura da TAG <DocImpPrefeitura> disponibilizado no arquivo .XML, porém algumas prefeituras não disponibilizam essa opção, neste caso o sistema irá mostrar uma mensagem: “Arquivo não disponibilizado pela Prefeitura” | |
532463 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Fazer com que as placas reboque dos veículos apareçam na DANFE da Nota Fiscal. 3 - Alteração Foram realizadas melhorias no sistema para que seja possível verificar as placas reboque dos veículos na visualização DANFE da Nota Fiscal. | ||
0 | 1 - Menu Agro3C » CTRC (Conhecimento) » Importação XML em Lote – CTRC 2 - Objetivo Ajustar a rotina de importação de XML de CTRC de forma que tenha o mesmo comportamento da rotina manual. 3 - Alteração Foi implementado o ajuste na importação de XML de CTRC, para aceitar as formas de pagamento do tipo ‘8 – sem valor‘ e ‘11 – Carteira’ seguindo o padrão de comportamento da rotina manual. Ajustado para quando utilizado as formas de pagamento acima, o acerto financeiro do CTRC seja gerado conforme a forma de pagamento utilizado. | ||
Considerar Desconto no Relatório Inventário em Posse / em Poder de terceiro | 479725 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Estoques » Inventário em Posso / Em Poder 2 - Objetivo Considerar o desconto informado na nota fiscal no totalizador do relatório 3 - Alteração Adicionado uma nova opção no relatório “Considerar Desconto na Nota Fiscal” 4 - Configuração | |
469357 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Negociação Agrícola Agro3c » Pedidos » Configuração de Negociação Agrícola 2 - Objetivo É necessário que o sistema possibilite a gestão de negociação agrícola através de informar um desconto máximo por produtos e possibilitar a geração de um contrato de bônus ao fim da negociação, que tenham itens que carregue automaticamente na negociação seguindo uma proporção com os hectares e que exista uma margem mínima de lucro a ser atingida por negociação 3 - Alteração
Para mais detalhes, seguir o manual: Negociação Agrícola (2023) | ||
0 | 1 - Menu Agro3c » Item » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir a mensagem de 'Field 'LOCAL' not found' ao abrir o cadastro do item; 3- Alteração Após a alteração realizada, o não é mais apresentado nenhuma mensagem de erro ao abrir o cadastro do item | ||
Alterar lógica da Tributação com relação aos endereços ao importar XML | 469597, 540263 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Selecionar o fornecedor quando existe mais de um com o mesmo CNPJ e escolher o endereço (principal ou alternativo), sendo possível visualizar e validar os impostos pela tela de importação. 3 - Alteração Foram realizadas melhorias na tela de Manutenção de Notas Fiscais, onde foi implementado na tela de importação de XML para que seja possível selecionar o fornecedor quando existe mais de um com o mesmo CNPJ e escolher o endereço (principal ou alternativo), sendo possível visualizar e validar os impostos pela própria tela de importação. | |
484761 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Aprovação » Análise Comercial 2 - Objetivo Realizar a implantação do plugin da impressão de recibos para padrão no sistema. 3 - Alteração Foi realizado a implantação por padrão da rotina de impressão de recibos no sistema e não mais por plugin | ||
1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Validar se as funcionalidades e limitações da tela de nota fiscal rápida está reagindo corretamente. 3 - Alteração Alteração a nível de banco de dados e também a nível de tela. | |||
Gerar nota fiscal a partir de pedidos (forma simplificada) 4/4 | 364634 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Configuração. Agro3c » Pedidos » Manutenção. Agro3c » Notas » Configurações » Configuração. Agro3c » Notas » Manutenção. Agro3c » Configurações » Configuração » Usuário ( Parâmetros). Agro3c » Pedidos » Configuração. 2 - Objetivo Simplificar a criação e emissão de Notas fiscais a partir de pedidos para que não ocorra uma demora para tal ação no sistema. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados. |