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Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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589871 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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0 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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588870 | 1 - Menu Expimp » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Realizar ajuste na rotina central de contabilidade para não ocorrer o erro. 3 - Alteração Realizou-se os ajustes necessários. | ||
XMLs de Notas Canceladas Exportados Pelo Sistema Não Trazendo todas as Informações | 587158 | 1 - Menu Agro3C » Docs. Eletrônicos » Exportar XML NFe / CTe 2 - Objetivo Ajustar para que seja exportado o XML da nota e do cancelamento. 3 - Alteração Feito os ajustes para que ao realizar a exportação dos documentos cancelados, seja exportado o XML da nota e do cancelamento. Ajustado também a mensagem para os usuários que não possuem permissão para cancelar a nota. | |
553467 | 1 - Menu FinAgro3C » Conta Movimento » Lançamentos Em Conta Movimento 2 - Objetivo Realizar ajuste para não ocorrer o erro 'Field 'ANALITICARATCC' not found' ao incluir um lançamento manual de conta movimento quando utilizado a pré-classificação financeira. 3 - Alteração Realizou-se os ajustes necessários. | ||
Erro na gravação do custo em nota de devolução que calcula o custo automaticamente | 0 | 1 - Menu A rotina localizada em Agro3c » Notas » Manutenção permite que o usuário realize inclusões / manutenções / exclusões de notas fiscais no sistema de acordo com as configurações previamente definidas através do menu “Notas » Configuração » Configurações”, bem como de acordo com as permissões de usuário. 2 - Objetivo Realizar alterações no sistema onde, ao emitir uma nota fiscal de devolução que calcule custo, o custo seja calculado na nota fiscal. 3- Alteração Após a alteração realizada, ao emitir uma nota fiscal de devolução cuja natureza seja de entrada e calcule o custo, este será calculado na própria nota fiscal. | |
Ao pesquisar o prestador das informações do transportador está retorno um erro. | 585435 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Parcelamento de Duplicatas nas Notas de Entrada sendo Carregadas indevidamente | 587459, 585999,587581 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Deve ser ajustado para que na emissão de notas de entrada, os campos de carência da 1ª parcela e dias entre parcelas carreguem zerados por padrão 3 - Alteração Ajustado para carregar os campos ‘Carência da 1ª Parcela’ e ‘Dias Entre Parcelas’ zerados por padrão na emissão de notas de entrada. Só carregarão se for informado uma forma de parcelamento e a mesma possuir dias de carência e dias entre parcelas informadas em seu cadastro | |
576594 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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584726 / 588596 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Imposto de Renda 2 - Objetivo
3 - Alteração Foi realizado o ajuste para o sistema exibir no relatório as notas fiscais de despesa do produtor quando realizada uma compra no estabelecimento e realizado o acerto financeiro com cartão de crédito ou débito | ||
Erro ORDENACAOASC ao executar o filtro "Apenas Cheques Emitidos" na conciliação bancária | 586941 | 1 - Menu Finagro» Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação bancária de Portadores 2 - Objetivo Corrigir a rotina de conciliação bancária de portadores, a fim de permitir carregar os lançamentos quando selecionado ‘Apenas cheques emitidos’ 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir o processamento dos lançamentos apenas de cheques emitidos | |
Descontos financeiros não aparecem no relatório Resumo financeiro + Pedidos | 581883 | 1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Resumo Financeiro + Pedido 2 - Objetivo Realizar correção para que ao emitir o relatório de Resumo Financeiro + Pedido retorne corretamente os descontos dos títulos gerados. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao emitir o relatório de Resumo Financeiro + Pedido retorne corretamente os descontos dos títulos gerados. 4 - Configuração | |
Valor de alçada para autorização de pagamento de lançamento em conta movimento apresentando mensagem | 583430 | 1 - Menu Agro3C/FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetro) » Adicional » Conta movimento 2 - Objetivo Deve ser ajustado a validação da permissão de valor limite para autorizar o pagamento de lançamento em conta movimento quando não utilizado esse controle nos parâmetros do financeiro 3 - Alteração Caso a permissão ‘Autoriza Pagamento de Lançamento em Conta Movimento’ esteja habilitada e ao desabilitar o parâmetro ‘Controlar autorização de Pagtos de Lanctos. em Conta movimento’ nas configurações gerais do financeiro’, então a permissão será desmarcada automaticamente Nas permissões de usuário, ao habilitar a permissão ‘Autoriza Pagamento de Lançamento em Conta Movimento’ o campo 'Valor limite para Autorizar o Pagto de Lancto. em Conta Mov' será habilitado para preenchimento, caso desmarcado, será bloqueado o campo | |
Contabilização incorreta de desconto e juros na baixa de duplicata a pagar acertada em cheque | 579025 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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578411 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo Deve ser ajustado a rotina de baixa de títulos a receber e acerto unificado quando utilizado recebimento com cheques, para não aparecer o número do recibo no histórico do lançamento do cheque que não foi baixado 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a rotina de baixa de títulos a receber e acerto unificado, para não aparecer o número do recibo no campo ‘Histórico’ no lançamento do cheque recebido quando não houver baixa, apenas mostrar quando for baixado | ||
Nota de Cobrança de Serviço está vinculando nota de deposito sem saldo incorretamente | 580307 | 1 - MENU Agro3c » Cereais » Taxa de Serviço » Cobrança de Taxa de Serviço 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando cobrado mais de uma nota de entrada utilizando geração em lote, o sistema verifique se a nota de entrada tem saldo em quantidade para baixar e associe a nota de serviço na primeira nota de deposito que tenha saldo em quantidade para baixar. 3 - IMPLEMENTAÇÃO Foi ajustado para que quando cobrado mais de uma nota de entrada utilizando geração em lote, o sistema verifique se a nota de entrada tem saldo em quantidade para baixar e associe a nota de serviço na primeira nota de deposito que tenha saldo em quantidade para baixar. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Relatório Resumo Financeiro com Indexadores apresentando ERRO | 578129 | 1 - Menu Finagro3c » Relatórios » Resumo financeiro + Pedido. 2 - Objetivo Verificar o motivo de estar apresentando a mensagem de erro e realizar o ajuste para que o relatório seja gerado de acordo com os filtros informados e apresente os dados com coerência dos mesmos. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados. | |
588342 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Baixa de Duplicatas a Receber não está calculando o valor do Descontos manuais | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo Realizar correção para retornar corretamente os descontos nos títulos na baixa de títulos a receber. 3 - Alteração Foi realizado correção para retornar corretamente os descontos nos títulos na baixa de títulos a receber. 4 - Configuração | |
Pedido desmembrado com configuração de aprovado ficando pendente de aprovação | 577093 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de pedidos, os quais podem ou não haver o controle de aprovação para faturamento. 3 - Alteração Foi ajustado o funcionamento das aprovações no que tanje pedidos desmembrados e edição de pedidos autorizados ficando da seguinte maneira:
4 - Configuração Se faz necessário ativar a aprovação de pedidos no sistema. | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Agro - Implementar coluna "Local" na rotina de Pré-alocação de Pedidos no Exped3C | 465409 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Erro na importação de XML quando a Nota não possuir configuração de Nat. A Partir De | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Tabela personalizada TRLOCALEST_U não grava a seqtransf conforme tabela nativa TRLOCALEST | 573479 | 1 - Menu Agro3c » Estoque » Local de Estoque » Transferência entre locais de estoque Agro3c » Estoque » Local de Estoque » Transf. entre Locais de Estoque (Configuração) 2 - Objetivo Corrigir a restrição encontrada pelo cliente ao realizar uma transferência automática numa base de dados que contem uma tabela personalizada. 3- Alteração Após a alteração realizada, ao efetuar uma transferência automática, não ocorrem mais erros na tabela personalizada. | |
572098 | 1 - Menu AgroCafe » Processos » Leitura de Peso » Leitura; Agrocafe » Cadastros » Romaneio » Romaneio; 2 - Objetivo Através da rotina supracitada é possível realizar o lançamento das notas fiscais de entrada em depósito caso o produtor possua uma forma de emissão própria para este documento, com isso após a chegada do produtor na cooperativa é realizada então a leitura de peso de entrada do grão e posteriormente gera-se o romaneio de entrada, com isso para que haja vínculo entre o romaneio e a nota de entrada em depósito é possível realizar tal vínculo manualmente, entretanto, podem ocorrer diferenças de peso entre o que foi definido na nota fiscal de origem com o que é aferido na balança no momento da pesagem tanto para mais quanto para menos, para essas diferenças o sistema possibilita o lançamento e vínculo de notas de complemento quando há falta de produto e devolução quando sobre e da mesma forma permite o vínculo do documento adicional no romaneio. 3 - Alteração Foi ajustada a rotina para que o erro de identificador inválido não ocorra. 4 - Configuração Notas de complemento emitidas. | ||
Boleto não aparece em tela ao refazer agrupamento de títulos | 574280 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Impressão de títulos a receber. 2 - Objetivo Verificar e ajustar a rotina para que quando for gerado um novo boleto no agrupamento, o mesmo seja apresentado em tela para impressão, também ajustar caso o processo de agrupamento de boletos for iniciado e caso não tenha sido concluído com exito, não deve gravar que as duplicatas foram agrupadas. Ao apresentar a mensagem de processo cancelado, deve ser abortado todo o processo de agrupamento e permanecer o título sem alteração nenhuma de informações. 3 - Alteração Alteração realizada apenas a nível de banco de dados, nada realizado em tela. | |
490070 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que o IPI seja considerado no cálculo do Rapel. 3 - Alteração Feito os ajustes para que ao gerar a nota, o IPI seja considerado no cálculo do Rapel quando configurado no cadastro da pessoa para ‘Considerar FCP ST na Base de Cálculo de Rapel = Sim’. | ||
545700 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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550901 | 1 - Menu Agro3C » Notas» Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que seja implementada a FCCIA para emissão na Nota Fiscal. 3 - Alteração Feito os ajustes para que seja criada a FCCIA e adaptada para que possa ser impressa na tela de Notas. Para que a Ficha possa ser utilizada, é necessário permitir a emissão na configuração da nota, ter a nota autorizada pela Sefaz e não ter sido cancelada. | ||
557898 | 1 - MENU Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Boletim de Análise 2 - OBJETIVO Ajustar para que o campo ‘Outras Sementes’ da pureza seja impresso corretamente no boletim conforme regras da legislação presentes na IN 40 do MAPA. O sistema seguirá a seguinte regra:
3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o campo ‘Outras Sementes’ da pureza seja impresso corretamente no boletim conforme regras da legislação presentes na IN 40 do MAPA. Sendo assim, o sistema segue a seguinte regra:
4 - CONFIGURAÇÃO
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Implantação de novo layout para conciliação de cartão 008-ALELO Pagamento | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação de cartão 2 - Objetivo Realizar a implementação das novas opções de arquivo para conciliação de cartão, além dos ajustes necessários para a mesma. 3 - Alteração Foi realizado a implementação das duas novas opções ‘007-Alelo-Venda' e ‘008-Alelo-Pagamento’, além dos ajustes na opção '006-Alelo’, modificação dos botões e algumas legendas da rotina de conciliação de cartão. 4 - Configuração | |
Desabilitar campo Dados para Baixa da opção 007-ALELO Vendas | 1 - Menu Caixas/Bancos » Portadores(Caixas e Bancos) » Concialiação de Cartão. 2 - Objetivo Realizar a implementação das novas opções de arquivo para conciliação de cartão, além dos ajustes necessários para a mesma. 3 - Alteração Foi realizado a implementação das duas novas opções ‘007-Alelo-Venda' e ‘008-Alelo-Pagamento’, além dos ajustes na opção '006-Alelo’, modificação dos botões e algumas legendas da rotina de conciliação de cartão. 4 - Configuração | ||
Notas no a partir não aparecem quando existe mais que uma natureza de a partir de. | 508750 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Fazer com que apareçam as notas no a partir de quando existe mais que uma natureza de operação. 3 - Alteração Foram efetuadas modificações no sistema para que quando exista mais que uma natureza de operação vinculada ao A Partir De apareçam as notas fiscais para realizar a baixa das mesmas. Foi verificado também que se existir um vínculo de natureza de operação de pedido E de notas fiscais para a mesma configuração de nota, irá priorizar o pedido. | |
460865 | 1 - Menu FrotaAgro » Notas » Cadastro de Notas 2 - Objetivo
3 - Alteração O sistema foi ajustado para que, ao ser inserida manualmente a placa do veículo em despesas de combustível e manutenção, o valor total da nota fiscal seja carregado automaticamente. | ||
Menu:
Objetivo:
Alteração:
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