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MCP-8363

AutCml - Permissões de acesso de usuário

1 - Menu:
Aut. Comercial >> Módulo Vendas >> Empresas >> Usuários >> Usuários (Parâmetros) >> botão Acessos

2 - Objetivo:
Ajustar funcionamento das opções de Inclusão, Alteração e Relatório dentro da configuração de direitos de acesso dentro do módulo Vendas para que operem de acordo com a função esperada para a opção selecionada.

3 - Alteração:
Realizada devida correção para que todas as opções referentes aos direitos de acesso do módulo Vendas operem conforme o esperado. Para isso, foi criada a opção "Sobrepor Config. Gerencial" para que considere os direitos de acesso definidos dentro dos parâmetros de usuário.

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Caso a opção "Sobrepor Config. Gerencial" esteja desmarcada, o sistema irá considerar as opções dos direitos de acessos definidas dentro do Gerencial, na configuração de direitos de acesso a Tabelas. Por padrão, após a atualização esta opção ficará desmarcada dentro dos direitos de acesso do módulo Vendas

4 - Configurações Necessárias:
Para habilitar o funcionamento das configurações dos direitos de acesso pelo módulo Vendas, é necessário que esteja marcada a opção "Sobrepor Config. Gerencial".

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MCP-8156

AutCml - Ajuste Homologação bancária Santander

1 - Menu
Clientes >> Contas a Receber >> Títulos a Receber

2 - Objetivo
Imprimir o número do convênio corretamente no código de barras do boleto para o Banco Santander/Banespa.

3 - Alteração
Realizada alteração para que seguindo o layout do banco, seja gerado corretamente o número do convênio no código de barras do boleto. Esse número do convênio é informado no cabeçalho de cobrança.

Primeiro Grupo

• Posições 06-09 - Código do Beneficiário padrão Santander.

Segundo Grupo

• Posições 11-13 - Restante do código do beneficiário padrão Santander.

MCP-8455

Adequar o sistema de acordo com nota técnica 2023.004

1 - Menu
Vendas/Clientes >> NF’s de Saída

2 - Objetivo
Adequar o sistema para atender norma técnica 2023.004 que está prevista para entrar em vigor em 01/07.

3 - Alteração

Efetuado adequação do sistema para que seja enviado no Grupo de Tributação do ICMS (Grupo N04) a nova tag indDeduzDeson, esse campo deverá ser preenchido com 0 ou 1 de acordo com a regra abaixo:
0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.
1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.

Quando o motivo de desoneração for 7 - SUFRAMA, a tag sempre será enviada como 1, pois a ZFM só aceita 1.