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Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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639186 | 1 - Menu Relatórios » Caixas/Bancos » Saldos dos portadores 2 - Objetivo Deve ser feito o ajuste para apresentar o portador apenas uma vez no relatório quando selecionar a opção ‘Consolidar por Estabelecimento’ 3 - Alteração Ajustado o comportamento do relatório, a fim de aparecer os portadores apenas uma vez quando marcado a opção ‘Consolidar por Estabelecimento’ | ||
638852 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissões 2 - Objetivo Ajustar os valores da base de comissão quando há venda de 2 ou mais itens, gerando múltiplas parcelas na duplicata, e Posteriormente, realizado a devolução da nota fiscal realizando o acerto em documentos pendentes. 3 - Alteração Não houve alteração em configuração, a alteração foi realizada no valor base de comissão para que corresponda exatamente ao valor baixado da duplicata na nota. | ||
Divergência de valores nas baixas do acerto individual de conta movimento | 634638 | 1 - Menu Finagro3c » Conta movimento » Lançamento em conta movimento. Finagro3c » contas movimento » acero individual conta movimento. Finagro3c » pessoas » estorno unificado. Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado. 2 - Objetivo Corrigire o motivo da diferença de valores de baixa com o de estorno. 3 - Alteração Correção realizada para que o valor do acerto seja o mesmo valor do estorno na baixa de conta movimento. | |
638027 | 1 - Menu Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de títulos a receber 2 - Objetivo Ajustar o sistema para imprimir o histórico conforme informado no título e lançamento financeiro na impressão do recibo 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para aparecer o histórico informado no título na impressão do recibo | ||
Sistema travando após alteração no campo NCM/NBS e Registro MA | 0 | 1 - MENU Agro3C » Estoque » Item » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema apresente o comportamento correto ao alocar o cursor no campo correspondente ao Registro MA e não editá-lo. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema apresente o comportamento correto ao alocar o cursor no campo correspondente ao Registro MA e não editá-lo. Assim, permitindo que seja feita a troca de abas no cadastro do item e também a inclusão/alteração de outras informações. 4 - CONFIGURAÇÃO
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0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a receber 2 - Objetivo Criar uma rotina para guardar o json enviado para o banco 3 - Alteração Criado a rotina para gerar o Json em nivel de banco de dados com as informações enviadas para o banco, podendo ser consultado na rotina de manutenção de boletos hibridos na aba ‘Consultas Realizadas na API’ | ||
Notas Fiscal Salva sem geração da duplicata quando utilizado forma pagamento no cadastro pessoa | 633555 | 1 - Menu Agro » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para não deixar salvar a nota sem geração das duplicatas. 3 - Alteração Foi realizado correção para não deixar salvar a nota sem geração das duplicatas. 4 - Configuração | |
629921 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Controle de Depósitos em Terceiros 2 - Objetivo Adequado para que relatório de controle de depósitos em terceiros considere corretamente notas fiscais que baixaram duas notas de origem 3 - Alteração Ajustado a consulta do relatório para considerar corretamente a quantidade da nota fiscal de remessa, considerando corretamente as notas de origem, assim como é feito no relatório de Saldo/Baixas de Notas Fiscais a Partir de. | ||
000000 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado FinAgro3C » Pessoas » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Aparecer os dados de Descontos/Acréscimos e Outros Dados em títulos a pagar no Acerto Unificado Ajustar a baixa de títulos a pagar quando utiliza moeda indexadora e descontos, para não ficar com saldo negativo 3 - Alteração Ajustado para aparecer os dados de Desconto/Acréscimos e Outros Dados (moeda indexadora) no acerto unificado em títulos a pagar Ajustado para baixar corretamente os títulos com moeda indexadora quando utilizar descontos, não ficando com saldo negativo | ||
630291 | 1 - Menu ExpImp Agro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar no JSON de notas de complemento de entrada e saída na exportação do monitor fiscal 3.0, um campo para que sejam referenciadas as informações de: “pessoa remitente, chave da nota de origem, espécie da nota de origem, série da nota de origem, número da nota de origem, data de emissão da nota, quantidade da mercadoria e mercadoria da nota” quando, nas configurações da nota, no campo de “Situação SPED NF Regular/Complementar e de Ajuste” esteja informado o valor 06. 3 - Alteração Implementado campo “fsairefdocto” para notas de complemento de saída e “fentredocto” para notas de complemento de entrada, referenciando os valores de “pessoa remitente, chave da nota de origem, espécie da nota de origem, série da nota de origem, número da nota de origem, data de emissão da nota, quantidade da mercadoria e mercadoria da nota” da nota de origem utilizada. | ||
Prazo para pagamento sendo impresso com datas quando utiliza forma de parcelamento no pedido | 618503 | 1 - MENU Agro3c » Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido Compra 2 - OBJETIVO Ajustar para que o relatório do pedido apresente corretamente os parcelamentos nos detalhes de pagamentos. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o relatório do pedido apresente corretamente os parcelamentos nos detalhes de pagamentos conforme configurado no parâmetro ‘Utiliza Forma de Parcelamento’ da sub-aba '16 - Forma de Pagamento’ das configurações de pedidos. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Implementar aprovação de Limite de Crédito por Tipo de usuário | 0 | 1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Cadastros Gerais » Situações das Duplicatas / Cheques Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Criar um campo no cadastro de situação de duplicatas / cheques para especificar usuários que liberam a autorização de limite de crédito na emissão de notas fiscais 3 - Alteração Criado o campo ‘Usuários que Liberam’ multi-seleção em FinAgro3c » Pessoas » Cadastros Gerais » Situações das Duplicatas / Cheques. Na tela de autorização de limite de crédito na emissão de notas fiscais, só aparecerão os usuários vinculados a situação da duplicata, caso for selecionado uma situação que não possua usuários específicos que liberam, apresentará todos os usuários com permissão | |
Otimizar comportamento da opção "Considerar Lotes no Backflush" para as Decomposições | 0 | *1 - Menu*
*2 - Objetivo* — *3- Alteração* | |
409044 | 1- Menu Agro3C » Relatórios » Estoques » Relatório ABC » Classificação ABC do Estoque 2- Objetivo O sistema possibilita com base na informação dos itens a geração do Relatório Classificação ABC do Estoque. 3- Alteração Foi realizado um ajuste para que se possa visualizar e imprimir o relatório ABC em modo gráfico. | ||
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