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Descrição

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Índice

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Pré-Requisitos

• Cadastros básicos de produtos e fornecedores.

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Passo a passo

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1. Instruções detalhadas com relação ao uso da rotina.

1. Inserir todos os dados obrigatórios do cabeçalho: Emissão, Entrega, Unidade de Negócio, Índice e safra

2. Inserir os dados obrigatórios da grid de produtos: Produto, UN, Qtde, Centro de Custo e Conta Curta

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3. Coloração de status de produtos:

   1. Verde claro: Aguardando: Solicitação Não gerou nenhum outro registro;

   2. Azul ciano: Gerada cotação: O produto desta linha teve uma cotação gerada;

   3. Pêssego: Gerada Requisição: O produto desta linha teve uma requisição gerada;

   4. Cinza: Cancelado: Produto cancelado;

4. Para dar continuidade em um processo de solicitação, o sistema AgroTitan Fazendas nos mostra algumas opções. Algo interessante a destacar é que para qualquer rotina que se seguirá, será necessário a autorização dessa solicitação. Para isso, teremos um documento separado referente as maneiras de autorização que o ATF oferece.

5. Após a solicitação estar com a situação = 1- AUTORIZADA:

   1. Gerar Requisição

   2. Sem marcar nenhum produto, será apresentado a seguinte mensagem

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   3. Marcar a checkbox do(s) produto(s) requerido(s);

      1. Uma nova dialog é aberta para o cadastro da requisição

      2. Nesta nova aba aberta, temos as informações principais para a geração da requisição: Solicitação, Requisição, Cód. Pessoa, Cód. Custo, Tp. Pagamento e Cód Indice

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   4. Os campos “Solicitação“ e “Requisição“ ficam bloqueados pois:

      1. Solicitação é o campo que será referencia para o campo “Solicitação Origem“ na tela de requisição posteriormente

      2. Requisição é o campo referente ao código da requisição que será gerada

   5. No campo “Cód Pessoa“ deve ser informado o código da pessoa para quem será gerada a requisição

   6. No campo “Cód Custo“ deve ser informado o código do centro de custo para qual será gerada a requisição. Note que, no caso do exemplo, ele vem preenchido, pois o campo na solicitação foi preenchido. Por regra de negócio, o campo virá sempre com o mesmo código que estiver na solicitação e permanece editável para a geração do registro filho.

   7. No campo “Tp. Pagamento“ deve ser informado o código do tipo de pagamento que será realizado no financeiro da requisição.

   8. No campo “Cód. Índice“ deve ser informado o código do índice em que será gerada a requisição. Note que, no caso do exemplo, ele vem preenchido, pois o campo na solicitação foi preenchido. Por regra de negócio, o campo virá sempre com o mesmo código que estiver na solicitação e permanece editável para a geração do registro filho.

   9. Clicar em “Gerar“

6. Com a requisição gerada, ao verificar novamente a solicitação, nota-se uma alteração na coloração da linha do produto que teve sua solicitação gerada

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7. Gerar Cotação

   1. Ao clicar no botão “Gerar cotação“ sem ter nenhum produto selecionado

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   2. Ao clicar no botão de gerar cotação COM um produto selecionado, a seguinte janela se abrirá

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      1. Esta é a tela responsável pelas informações do cadastro de cotação posteriormente. Importante lembrar que uma cotação apenas existe quando se tem uma solicitação de compras no sistema.

      2. Na parte superior esquerda da tela, notasse um filtro para os fornecedores a ser gerada a cotação. Neste filtro contam a descrição do fornecedor e abaixo varias flags referente ao cadastro de fornecedor.

      3. Abaixo do filtro, existe uma grid com os registros de fornecedor.

      4. Na parte central da tela, encontram-se 3 botões: > ; < e « ;

         1. Botão > : O registro selecionado da grid a esquerda será adicionado a grid da direita

         2. Botão < : O registro selecionado da grid a direita será adicionado a grid da esquerda

         3. Botão « : Todos os registros da grid direita serão removidos, indo para a grid da esquerda

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      5. Na terceira grid, no lado direito inferior, ficam em evidência os produtos selecionados para a cotação. Abaixo tem a flag “Agrupar Produtos“ e também o tipo de pagamento da compra deste produto.

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      6. Após o preenchimento das informações, clicar em OK, e a cotação será gerada.

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         Observar que, ao retornar a solicitação, o produto com cotação gerada agora tem sua linha da cor Azul ciano

   3. Cancelar solicitação

      1. Para cancelar uma solicitação basta clicar no botão “Cancelar“

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      2. Para cancelar, será aberto uma caixinha para informar o motivo do cancelamento.

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      3. Após cancelada, a solicitação ficara com a grid em tons de cinza

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Dicionário de Dados

Aba Solicitação

Aba Produtos

Erros Comuns

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Versão

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Versão do Sistema	Versão

do Banco de DadosVersão

da Documentação	Autor/Revisor
4.10.18.16	1.0	Maria Eduarda Battisti