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Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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652474 | 1 - MENU Sementes » Comercial » Reserva de Itens por Representante Agro3C » Pedidos » Reserva de Itens por Representante 2 - OBJETIVO Ajustar para que na rotina de Reserva de Itens por Representante o sistema permita que seja realizado a manutenção do valor da quantidade reservada e apresente somente as validações necessárias. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que na rotina de Reserva de Itens por Representante o sistema permita que seja realizado a manutenção do valor da quantidade reservada e apresente somente as validações necessárias. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Implementação de Ajustes no Plugin de Conciliação de Portadores | 650107 | 1 - Menu FinAgro » Plugin de Conciliação de Portadores 2 - Objetivo Ajustes na importação de arquivos do Sicoob. 3 - Alteração Ajustes a nível de fontes. | |
0 | 1 - Menu Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Cabeçalho Cobrança e Detalhe Cobrança 2 - Objetivo Não enviar o dígito da conta para a API do banco Possibilitar informar o número zero no número da conta nas configurações do banco Emitir um aviso em tela quando o sistema não encontrar o caminho especificado do logo do banco 3 - Alteração Ajustado para não enviar o dígito da conta para a API do banco ao emitir boleto híbrido Agora é possível informar o zero na frente do número da conta (agência e conta) nas configurações do banco e não permitirá informar letra nos campos Quando o sistema não encontrar o caminho da pasta do logo cadastrado nas configurações do cabeçalho, o sistema emitirá um alerta em tela | ||
645237 | Menu:
Objetivo:
Alteração: Rotina ajustada para que quando o cliente realizar a simulação de custo, o sistema não apresente inconsistências ao usuário. | ||
0 | 1 - Menu FinAgro » Plugin de Conciliação de Portadores 2 - Objetivo Ajustes na importação de arquivos do Sicoob. 3 - Alteração Ajustes a nível de fontes. | ||
Informações SISDEV não sendo carregadas ao clicar no ícone pesquisar no cadastro de item | 647940 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Manutenção Reag3c » Cadastro » Item / Produto 2 - Objetivo Rotina utilizada para cadastro de item, podendo o mesmo ser classificado como item defensivo, onde é necessário a inclusão de um registro MA e informação de código SISDEV do produto caso o mesmo tenha comercialização no MT. 3 - Alteração Foi realizada correção do copia e cola de cadastros de itens, onde anteriormente em cadastros copiados o buscador de códigos SISDEV não listava nenhum registro. Após correção, a funcionalidade teve sua ação normalizada. 4 - Configuração Tabela SISDEV importada. | |
Liberação de Lote de Produto no último dia de descanso não sendo liberado no Exped | 628779 | 1 - Menu Exped » Processos » Carregamento de Carga 2 - Objetivo Ajustado lógica na liberação de produtos com dias de descanso no módulo Exped 3 - Alteração Adequado o módulo Exped para que seja possível utilizar o lote do item que possui configuração de dias de descanso desde o carregamento até o faturamento da carga quando for o último dia de descanso do lote. | |
Priorização do Portador da baixa na rotina de Retorno de Boletos Hibridos | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Retornos de boletos híbridos 2 - Objetivo Deve ser ajustado o comportamento do sistema para realizar os lançamentos financeiro utilizando o portador informado no filtro para a baixa 3 - Alteração Ajustado a rotina para realizar o lançamento financeiro utilizando o portador informado no filtro para a baixa dos lançamentos | |
Considerar observações (termo defensivos hormonais) da receita no arquivo sig@ | 647819 | 1 - Menu Reag3c » Processos » Gerar arquivo A.R.T » SIG@ - RS. 2 - Objetivo Corrigir o motivo pelo qual os arquivos SIG@ não estão apresentando o campo de observações no final do arquivo. 3 - Alteração Corrigido para que o campo de observações seja apresentado corretamente nos arquivos SIG@. | |
645372 | Menu:
Objetivo:
Alteração: Rotina ajustada para que quando o cliente selecionar registros que possuem placas secundárias, a mensagem de rateio linear seja apresentada e caso seja selecionado a opção ‘SIM’ os valores sejam rateados entre a quantidade de placas inseridas. | ||
644014 | 1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a pagar» Agrupamento de títulos/Boletos 2 - Objetivo Agrupar títulos a pagar com prefixo pré-definido nas configurações do sistema 3 - Alteração Criado o campo PREFIXO nas configurações do financeiro em Finagro3C » Configurações » Configuração » Financeiro » Aba Unificação de Títulos à Pagar Feito a implementação para gerar duplicatas a pagar agrupada com o nome da duplicata conforme o prefixo da configuração acima, seguido de um número sequencial conforme cada duplicata gerada | ||
645292 | 1 - Menu Agro » Contratos » Emissão de Contratos FinAgro » Contas Movimentos » Lançamento em Contas Movimento FinAgro » Pessoas »Contas a Pagar »Títulos a Pagar 2 - Objetivo Para manter o mesmo comportamento da nota fiscal, os campos “Contratante/Contratado” e “Participante” devem ser bloqueados após a emissão, para que o usuário não consiga realizar a edição dos campos, não permitindo alterar a pessoa do contrato. 3 - Alteração Alterado para que os campos “Contratante/Contratado” e “Participante” sejam bloqueados após a inclusão do contrato. | ||
Antecipação financeira com saldo incorreto após a inserção de valores de desconto. | 644226 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Antecipação Financeira 2 - Objetivo Realizar correção para que ao informar o desconto na rotina de antecipação financeira, o mesmo recalcule corretamente o valor do saldo. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao informar o desconto na rotina de antecipação financeira, o mesmo recalcule corretamente o valor do saldo. 4 - Configuração | |
Sistema gerando o recibo com divergência quando feito a baixa de títulos para pessoas diferentes | 644751, 651572 | 1 - Menu Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber; Pessoas » Títulos a Receber » Baixa de Títulos a Receber; 2 - Objetivo Realizar correção para que ao baixar um títulos a receber com pessoas diferentes, retorne corretamente o histórico referente a cada título, no caso, que não retorne o recibo da pessoa 2 no recibo da pessoa1, conforme estava ocorrendo anteriormente. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao baixar um títulos a receber com pessoas diferentes, retorne corretamente o histórico referente a cada título. 4 - Configuração | |
641422 | 1 - Menu Reag3C » Relatórios » Receituários Emitidos 2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de relatório que contenha informações referente a emissão dos receituários conforme os filtros desejados. 3 - Alteração Foi realizada correção de erro no momento de emitir o relatório, onde o mesmo acusava a falta da procedure ou function RECEITCAB_RECIMPR_SONUMERO. Após correção, agora é possível gerar o relatório sem problemas. 4 - Configuração Existir receituários agronômicos emitidos. | ||
636938 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Adequado a forma de exportar o Registro E115 para o sistema Fiscal 3 - Alteração
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0 | 1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a receber » Baixa de títulos a receber. FinAgro3c » Pessoas » Contas a pagar » Baixa de títulos a pagar. FinAgro3c » pessoas » Acerto unificado. FinAgro » Pessoas » Baixa de documentos pendentes. 2 - Objetivo Corrigir para que o valor pendente do recibo considere somente o valor bruto pendente do título, sem contabilizar qualquer forma de juros ou descontos. 3 - Alteração Corrigido para que o valor pendente seja exibido corretamente no recibo, contabilizando somente o valor bruto do título. | ||
Visualização do Log na Aba Informações do Pix do Cadastro de Duplicatas | 1 - Menu
2 - Objetivo Visualizar as informações dos logs gerados no envio de boletos híbrido para o banco 3 - Alteração Criado uma grid na aba ‘Informações do PIX’ na rotina de títulos a receber, possibilitando consultar os logs gerados do boleto híbrido | ||
0 | 1 - Menu Exped » Processos » Faturamento de Carga 2 - Objetivo Retirar telas indesejáveis que não necessitem da ação do usuário para que o processo de emissão das notas fique mais fluido e dinâmico. 3- Alteração Alterado o comportamento de alguns Pop-ups na tela de Faturamento de Carga, no Exped 3, para que os mesmos não sejam mostrados em tela sem que tenha caráter de manutenção do usuário. | ||
637217, 638339 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Receituários Emitidos Reag3C » Relatórios » Receituários Emitidos 2 - Objetivo Para melhor entendimento, especificar numeração CREA no cabeçalho de relatório de receituários emitidos, e especificar coluna de ART quando informado nos filtros do relatório responsável classificado como engenheiro agrônomo. Caso seja filtrado por um responsável classificado como técnico agrícola, especificar numeração CFTA no cabeçalho e especificar coluna de TRT. Além disso, em nova coluna no relatório, incluir o CNPJ/CPF dos consulentes em todos os casos. 3 - Alteração Realizada alteração no cabeçalho do relatório de receituários emitidos, onde agora serão exibidos CREA (caso responsável seja filtrado e seja classificado como engenheiro agrônomo) e CFTA (caso responsável seja filtrado e seja classificado como técnico agrícola) e ainda, implementadas colunas de:
Implementado relatório de “Receituários Emitidos” no Agro3C, que anteriormente era apresentado somente no módulo Reag3C. | ||
Otimizar o processo de geração de PDF a partir do Relatório de Contas a Receber | 419843 | 1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Duplicatas » Contas a Receber 2 - Objetivo Deve ser ajustado para otimizar a geração do relatório de duplicatas de contas a receber quando possuir muitos lançamentos no sistema 3 - Alteração Criado a opção ‘Modo Gráfico - FDM’ a fim de otimizar a geração do relatório e permitir que seja gerado sem apresentar erros de memória insuficiente Só será possível gerar nesse modo utilizando a forma ‘Analítica’ do relatório, no modo sintético a opção ‘Modo Gráfico - FDM’ ficará desabilitada | |
581637 | 1 - Menu Agro3C » Produção » Ração 2 - Objetivo Ajustar para que quando realizado o faturamento a partir da rotina do ração, dados como lotes vencidos e veículos inativos não fiquem disponíveis para utilização. E quando parametrizado um tipo de frete, o mesmo seja replicado de forma correta para a nota fiscal. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que quando realizado o faturamento pela rotina do ração não seja possível a utilização de lotes vencidos, veículos e nativos e para que quando incluida a informação de frete a mesma seja replicada de forma adequada para o documento. | ||
Implementar os campos de data de emissão e dias para protesto/devolução na emissão de boleto híbrido | 0 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber 2 - Objetivo Enviar a quantidade de dias de protesto para a API do banco 3 - Alteração Ajustado para enviar a quantidade de dias para protesto para a API do banco conforme o cadastro de detalhe de cobrança |