Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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653130 | MCP-9092 | Correção de erro ortográfico em layout da DANFE | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Ajustar erro ortográfico do DANFE 3 - Alteração:
Foi realizado um ajuste no DANFE, que anteriormente exibia 'DADOS DPRODUTO/SERVIÇO'. A correção foi aplicada para que o texto seja exibido corretamente como 'DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO'. |
651855 | MCP-9143 | Ajustar geração de notas pelo 'A partir de' de notas com abatimento quando opção Quita docto Origem | 1 - Menu:
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 2 - Objetivo:
Permitir a geração de documentos "A Partir De" mesmo que o tipo do documento de origem não seja uma duplicata, desde que as opções na Configuração de Documento estejam definidas conforme abaixo:
Baixa Duplicata do Documento de Origem: Quita
Carrega Duplicatas e Bloqueia Alterações no A Partir De: Sim 3 - Alteração:
Foi realizada uma alteração no sistema para permitir a geração de documentos pelo campo "A Partir De" quando a configuração estiver da seguinte forma:
Baixa Duplicata do Documento de Origem: Quita
Carrega Duplicatas e Bloqueia Alterações no A Partir De: Sim
Nas versões anteriores, quando as configurações estavam desta maneira o sistema bloqueava a geração de nota pelo "A Partir De" se o documento de origem possuísse acerto diferente de duplicata. No entanto, há uma funcionalidade que depende dessa combinação de configurações, exigindo que seja possível gerar novas notas mesmo quando o documento de origem contém acertos com abatimentos, cheques, entre outros. |
651273 | MCP-9189 | Ao gerar devolução de venda está exportando serviço para o fiscal mesmo quando marcado para não exportar na configuração de documento | 1 - Menu:
Contábil/Fiscal >> Monitor de Exportação Fiscal 2 - Objetivo:
Respeitar configuração para Não Exportar Serviços também nas Devoluções de Venda. 3 - Alteração:
Foi realizado um ajuste no sistema para que a configuração 'Exporta Serviço', disponível nas configurações do documento, também seja aplicada às devoluções de venda. Na versão anterior, essa configuração era validada apenas nas vendas. Agora, se a devolução de venda estiver configurada com 'Exporta Serviço' como NÃO, ao exportar para o fiscal, o sistema exportará apenas os produtos presentes na nota. |
660473 | MCP-9199 | Atraso Médio e Prazo Médio na Ficha Financeira incorretos | 1 - Menu:
Cadastros >> Pessoas >> Ficha Financeira; 2 - Objetivo:
Exibir corretamente valores de “Atraso Médio“ e “Prazo Médio“ na ficha financeira do cliente. 3 - Alteração:
Realizado ajustes na tela da “Ficha Financeira”, na guia “Resumo“ para que os campos “Atraso Médio“ e “Prazo Médio“ apresentem os valores corretamente. O calculo em cada campo será considerado conforme detalhes na imagem abaixo::  Image Added |
660460 | MCP-9202 | Erro na leitura de Retorno Bancário do Sicoob - CNAB 240 | 1 - Menu: Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler retorno de Remessa de Cobrança; 2 - Objetivo: Remover apresentação de erro ao realizar a leitura do Retorno Bancário do Sicoob - CNAB 240 3 - Alteração: Ao processar um arquivo pela rotina "Ler retorno de Remessa de Cobrança" do Banco Sicoob, no formato CNAB 240, um erro era apresentado ao usuário, impedindo o uso correto da funcionalidade. O problema estava relacionado à leitura incorreta do campo "Nosso Número", onde eram lidas todas as 20 posições do campo, em vez dos 10 primeiros caracteres, como especificado no manual. Para solucionar o problema, implementamos ajustes que garantem que o sistema leia apenas os 10 dígitos correspondentes, conforme determinado nas orientações do manual, eliminando assim a possibilidade de o erro ocorrer novamente durante a leitura do campo "Nosso Número". |
667345 | MCP-9279 | Duplicatas a Receber sendo listadas na aba de Duplicatas a Pagar na Ficha Financeira | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS PELA TAREFA: Projeto: Construshow Rotinas: Ficha Financeira
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: 3 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Nenhuma |
00 | MCP-7847 | Apresentar Somente Carteiras Digitais Disponíveis para o Estabelecimento | 1 - Menu: Cadastros >> Pix/Carteira Digital; Processos >> Notas >> Notas Fiscais. 2 - Objetivo: Exibir somente as carteiras digitais vinculadas ao estabelecimento logado. 3 - Alteração: Anteriormente na rotina de “Pix/Carteira Digital”, o sistema apresentava todos os cadastros de carteiras digitais, independentemente de sua origem no estabelecimento, e durante a execução de ações no Pix, ao selecionar F3 para busca, todos os cadastros eram exibidos. Contudo, ao tentar adicionar uma carteira de outro estabelecimento, uma mensagem implementada impedia a ação, dessa forma, o usuário poderia utilizar apenas as carteiras associadas ao seu próprio estabelecimento. Para aprimorar a funcionalidade, realizamos algumas mudanças para melhorar a funcionalidade, as modificações restringem a pesquisa via F3 ou via inserção do código da Carteira Digital, sendo assim, o resultado apresentado deve ser exclusivamente de cadastros pertencentes ao estabelecimento. Além disso, foi realizado um ajuste no cadastro de chaves Pix. Anteriormente, o sistema permitia o cadastro de várias chaves, mas utilizava apenas a primeira. Com a nova atualização, o sistema permitirá o cadastro de apenas uma chave por vez, otimizando o processo e garantindo maior eficiência. |
658771 | MCP-9182 | Mensagem de 'CPF/CNPJ do cliente não é valido' ao tentar emitir nota | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição >> Entrega Imediata 2 - Objetivo:
Corrigir a mensagem de erro que ocorre eventualmente ao emitir um cupom para consumidor final durante o processo de entrega imediata. 3 - Alteração:
Ajustado para validar o CPF/CNPJ do cliente padrão na entrega imediata, mesmo com o campo PEDIRCPF gravado como 'N', o sistema solicitará o CPF/CNPJ se não estiver informado ou for inválido, garantindo a correta emissão do cupom para o consumidor final. |
667387 | MCP-9280 | Inconsistências ao salvar alterações de quantidade na Necessidade de Compra | 1 - Menu:
Processos >> Necessidade de Compra 2 - Objetivo:
Gravar corretamente as quantidades informadas no processo de necessidade de compras ao fechar ou executar novamente a rotina. 3 - Alteração:
Realizado ajustes no processo de lançamento na necessidade de compras, de modo que ao ser digitado uma quantidade para o produto, esta seja registrada e apresentada posteriormente, mesmo que a rotina ou o sistema seja encerrado. |
641044 | MCP-8951 | Fluxo de Caixa - Considerar lançamentos em Pix | 1 - Menu:
Financeiro >> Fluxo de Caixa 2 - Objetivo:
Apresentar separadamente os valores em Pix no Fluxo de Caixa 3 - Alteração:
Anteriormente ao gerar a rotina do Fluxo de Caixa, os lançamentos financeiros feitos com PIX apenas somavam nos valores da linha "Caixa" e não apareciam separadamente.
Houve a implementação da linha "PIX/CART. DIG." para apresentar os valores inclusos com essa forma de pagamento, conforme já ocorre com os lançamentos em cheque, cartão de crédito ou dinheiro. Para a opção funcionar corretamente, as analíticas de receitas devem estar configuradas em Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Analíticas de Receita (PIX/Cart. Digital) |
648674 | MCP-9131 | Calculo de PMZ da avaliação do carrinho não está considerando as deduções de ICMS na base de PIS e COFINS | 1 - Menu:
Processos >> Avaliação do carrinho 2 - Objetivo:
Ajustar o cálculo do PMZ na avaliação de carrinho para que deduza corretamente o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, conforme configurado na tributação. 3 - Alteração:
Ajustado o cálculo do PMZ para que o valor do ICMS seja corretamente deduzido da base de cálculo de PIS e COFINS. Isso garante que o cálculo do PMZ reflita com precisão a tributação utilizada no carrinho. |
648865 | MCP-9144 | Inconsistência no Saldo do Portador ao estornar Cheques Recebidos | 1 - Menu:
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos. 2 - Objetivo:
Considerar corretamente devoluções/estornos de cheque nos lançamentos financeiros. 3 - Alteração:
Quando um cheque é originado a partir de mais de uma duplicata, ao baixá-lo, o sistema cria lançamentos financeiros com o valor individual de cada duplicata que gerou o cheque. Esse processo garante que, ao realizar contabilizações ou calcular comissões, os valores permaneçam separados. No entanto, se esse tipo de cheque for estornado ou devolvido, o sistema deve criar apenas um lançamento financeiro com o valor total do cheque. Foi identificado que, nesses casos, o sistema estava gerando múltiplos lançamentos, cada um com a soma total das duplicatas, o que causava problemas no saldo do portador. Agora, foi implementado um ajuste para que o sistema crie corretamente apenas um único lançamento financeiro com o valor total do cheque ao realizar estornos ou devoluções. |
654301 | MCP-9159 | Na rotina de notas após informar o valor do frete, se incluir um novo item o mesmo não lista na aba "4 - Impostos" | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota fiscal 2 - Objetivo: Apresentar corretamente os valores de frete no valor total da nota e nos impostos. 3 - Alteração: Anteriormente após incluir o valor de frete, o sistema não calculava mais valores no total da nota fiscal e nem fazia o rateio na aba “4-Impostos”. Os produtos inclusos após adicionar o valor do frete também não eram considerados.
Após a correção, os valores passam a constar corretamente na nota e nos impostos e as opções de “desconto” e “seguro” também voltaram a ser apuradas mesmo após a inclusão do frete. |
00 | MCP-9166 | Criar nova ação de usuário no retorno de cargas "Valida alteração da nota para Carga em aberto" | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição >> Retorno de Entregas
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupo e Usuários (Configuração de Ações) 2 - Objetivo:
Ao trocar uma nota de carga em entrega para uma carga em aberto, solicitar a liberação de um supervisor. 3 - Alteração:
Anteriormente os usuários poderiam trocar cargas em entrega para cargas em aberto sem passar por nenhum tipo de autorização.
Foi criada a nova configuração de ação 367 - Valida alteração da nota para Carga em aberto, que caso esteja marcada como "Executa", a rotina apresenta uma tela de liberação que pode ser validada por usuários que tem a opção da ação "Autoriza" habilitada. |
663310 | MCP-9232 | Mix de Compra do Produto não Aparece no Grid da Rotina de Balanceamento de Estoque | 1 - Menu: Estoque >> Balanceamento de Estoque. 2 - Objetivo: Apresentar informações referente ao Mix de Compra do Produto no grid do Balanceamento de Estoque. 3 - Alteração: Durante a consulta das informações de um produto na rotina de "Balanceamento de Estoque", foi detectado que os campos da coluna de Mix de Compras estavam sendo apresentados ao usuário vazios, sem nenhuma informação. Essa situação acabava prejudicando de maneira considerável a correta utilização da rotina, pois a mesma é utilizada para analisar quais estabelecimentos iriam necessitar de reposição ou balanceamento de estoque. Por conta disso, foram realizados novos ajustes no sistema, com o intuito de garantir que as informações correspondentes sejam devidamente apresentadas ao usuário, permitindo assim com que a rotina seja utilizada corretamente. |
662217,666666 | MCP-9235 | Ao autorizar ações do Carrinho pela Central de Liberações, as ações são geradas novamente | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho;
Processos >> Central de Autorizações de Pendências; 2 - Objetivo:
Gravar corretamente as liberações/bloqueios das ações de código 9 e 146. 3 - Alteração:
Realizado ajustes para que o sistema salve corretamente as liberações feitas nas ações 9 - Valida Preço de Venda Produto abaixo do PMZ e 146 - Valida Venda com Valor Abaixo do Custo de Aquisição. Anteriormente se a liberação dessas ações fosse realizada em um outra tela/maquina (sem ser direto na tela do vendedor), ao tentar finalizar novamente a venda a solicitação de voltava a aparecer, gerando uma situação de loop. |
667500 | MCP-9287 | Ajustar impressão do SAT quando acerto em PIX Estático | 1 - Menu:
Processos » Acerto de Caixa(Balcão) » Nota de Transporte 2 - Objetivo:
Enviar corretamente no XML e Imprimir no Cupom do SAT a informação de do tipo de pagamento PIX mesmo quando o acerto for e PIX estático (20). 3 - Alteração:
Efetuado ajuste no envio de XML e também na impressão do Cupom SAT para que seja enviado sempre o código 17 quando tratar-se de acerto em PIX para o modelo de documento 59 (SAT) visto que o SAT não possui a forma de pagamento 20 - Pix Estático, desta maneira quando era enviado a forma 20 - Pix estático estava imprimindo 99 - Outros por não encontrar o tipo de Acerto 20. |