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AG-26373

Problemas encontrados nos Testes Gerais

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Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - OBJETIVOS

• Ajustar o sistema para que ao cancelar Nota Fiscal que Atualiza Custo;

• Ajustar o sistema para que ao excluir Nota Fiscal com CST específico (010 ou 060);

• Ajustar o sistema para que ao informar intervalo de tempo nos filtros de Devolução “a partir de“ não seja retornando nenhum erro;

• Ajustar o sistema para que ao alterar o campo Controla Preço Kit não seja retornado nenhum erro;

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustada a tela em questão para que quando existir Kit o sistema gere corretamente a lista de registro;

• Ajustada a tela em questão para atualizar o custo consumidor só quando precise e faça o loop no cds corretamente;

• Ajustada a tela em questão para que quando execute a consulta SEL_MERC_GERAAPARTIRDEITE consiga preencher os parâmetros DATADEATEINI e DATEDEATEFIM;

AG-26321

Ajustar para que ao importar uma Nota Fiscal via XML seja alimentado a Conta Movimento do FUNRURAL

637599

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Configurações » Gerais » Processos

Agro3C » Estoque » Tributação » Imposto

Processos » Nota » Nota Fiscal

FinAgro3C » Contas Movimento » Lançamentos em Conta Movimento

2 - OBJETIVOS

• Gerar conta movimento obedecendo à pessoa configurada no Agrotitan;

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustado o fonte em questão para gerar uma conta movimento quando importado uma nota;

AG-26238

Ajuste rotina de exclusão de produção interna e notas de fracionamento

602104, 613420

1 - MENU

Processos » Produção Interna

Processos » Nota » Nota Fiscal

Processos » Nf-e » Importação NF-e

2 - OBJETIVO

• Ajustar para que ao excluir a nota fiscal de compra (origem), o sistema exclua todas as notas de fracionamento geradas e também a produção interna;

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustada a tela em questão para que quando exclua a produção interna do agro quando deletar a nota de entrada para ser possível deletar as notas de fracionamento.

• Ajustada a tela em questão para que quando o ID do depósito seja gerado a partir da concatenação do id estoque local com o estabelecimento com 4 caracteres, preenchendo a esquerda caso seja menor.

AG-26177

Notas com CST 010 ao importar XML os valores não são carregados na nota fiscal

655879

1 - MENU

Processos » NF-e » Importação NF-e

2 - OBJETIVOS

• Ajustar para que quando nas minhas configurações gerais a importação da NF-e esteja para considerar as configurações do XML, os valores sejam gravados corretamente na Nota Fiscal;

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustado o fonte em questão para que quando for CST 010 ou 070 não seja zerado a base, alíquota e valor do ICMS;

AG-26090

Recepção dos Retornos das notas "Denegadas" NT 2024.001

654536, 624201, 661041

1 - MENU

Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - OBJETIVOS

• Retornar como rejeição todas as denegações do sistema;

• Não alterar mais situação dos pedidos e nem excluir a entrega dos mesmos;

• Notas a partir de e documentos referenciados deve ocorrer conforme acontece já quando existe uma rejeição

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustadas todas as rotinas para tratamento de NF-e denegado no Mercado e no Viasuper Titan;

• Ajustadas todas as rotinas para retornar no campo “Situação” de ”NF-e Denegada” para “Conferida e Enviada com erros” no retorno;

AG-25878

Envio de carga de produtos com CST 061 ao PDV sem preencher o campo "Aliquota Cheia"

459093

1 - MENU

Processos » PDV » Envio de carga para os PDV's

2 - OBJETIVOS

• Alterar o envio de carga para o PDV, para enviar sempre o valor da Alíquota Cheia, quando for o ICMS 061;

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustada a função em questão para retornar a alíquota do ICMS quando a incidência for igual a “U-Substituído“ e o CST “061“;

AG-25877

Pedidos a partir de não gravando o valor unitário tributável

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1 - MENU

Processos » Pedidos » Pedido

2 - OBJETIVOS

• Gravar o“Valor Unitário Trib” dos Pedidos “a partir de”;

•  Ajustar a consulta GETMETAMERCPEDIDO para possuir alguns coalesce e validar o tipo do pedido;

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustado a tela em questão para que ao gerar um Pedido “a partir de” o “Valor Unit. Trib” seja calculado corretamente;

• Ajustado a tela em questão para que quando não exista valor no campo VLRTRIB (Valor Unit. Trib) ele pegue o campo VALORUNITARIO (Valor Unit.) e divida pelo fator de embalagem;

AG-25710

Nota Fiscal não criando vínculo de fornecedor e produto

640539

1 - MENU

Processos » Pedidos » Conferência de Pedido via XML da NFe v.2

2 - OBJETIVOS

• Ajustar para que quando devidamente configurado o sistema, ao realizar uma importação de XML de um item que não possui vínculo com o Fornecedor, que o sistema gere esse vínculo, para que nas próximas importações o sistema já busque o item vinculado.

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustado a tela em questão para que quando a configuração Atualizar produto com fornecedor for igual a “Nota” ou ”Ambos”, e a configuração for igual à Compra(CP) ele atualize o vínculo do item com o fornecedor.

AG-25584

Viasuper : Access Violation quando estou com a tela de NOTA FISCAL aberta e abro a tela CTRC

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1 - MENU

Processos » Nota » Nota Fiscal ;
Processos » Nota » CTRC.

2 - OBJETIVOS

• Remover mensagem de erro de violação de acesso no momento de abrir o CTRC com a tela de Nota Fiscal Aberta.

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustada a tela em questão para não exibir a mensagem de erro;

AG-25538

Ao tentar cancelar nota, o sistema não permite por conta do boleto a receber ter sido impresso

340438

1 - MENU

Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - OBJETIVOS

• Remover a regra de impedimento de cancelamento de uma Nota Fiscal quando ocorre somente uma impressão de boleto;

3 - ALTERAÇÕES

• Retirada a validação de bloqueio.

AG-25512

Notas de entradas de fornecedores do Simples Nacional não traz o valor em Outra ICMS

635492

1 - MENU

Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - OBJETIVOS

• Realizar implementação para que quando atendidos os critérios acima já descritos, que o valor de Outras seja preenchido com o valor total do item;

3 - ALTERAÇÕES

• Processo de desenvolvimento configurado conforme mencionado na tarefa;

• Produtos cadastrados para atender o XML de importação anexados a tarefa;

• Ajustado para atender o cliente conforme descrito na tarefa;

• Durante o desenvolvimento não foi possível cobrir todos os testes, por isso mencionei alguns no plano de teste, que entendo ser importante para dar mais segurança no processo;

AG-25446

Ao editar cadastro de pessoa no Agro, usuário que alterou não é registrado no Titan

632947

Documentação

1 - MENU

Cadastros » Pessoas » Pessoas

2 - OBJETIVOS

• O último usuário que realizar alterações pelo Agro dever ser registrado e exibido no cadastro da pessoa no ViasuperTitan.

• O último usuário que realizar alterações no ViasuperTitan deve ser gravado corretamente em banco.

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustado a tela de cadastro de pessoas do ViasuperTitan para registrar e exibir corretamente o último usuário que realizou alterações no cadastro tanto no ViasuperTitan quanto no Agro.

AG-25388

Adicionar uma barra de rolagem a rotina de Sincronização com PDV

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1 - MENU

Configurações » Sincronização com PDV

2 - OBJETIVOS

• Inserir uma barra de visualização na rotina de Sincronização com PDV, dessa forma, permitindo a visualização completa da rotina em monitores com resoluções inferiores a 1366 x 768.

3 - ALTERAÇÕES

• Foi adicionado uma Barra de Visualização para a rotina de Sincronização com PDV, modificando a estrutura da página, sendo assim, na tela em questão será possível modificar seu tamanho e forma de visualização.

AG-25061

Erro na trigger na rotina de transferência entre filiais

0

1 - MENU

Estoque » Transferências » Transferência entre Filiais

Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - OBJETIVOS

Gerar um pedido de Transferência entre Filiais no Viasuper Titan e realizar o aceite da nota na filial de destino.

3 - ALTERAÇÕES

Ajustada a validação do campo ENTRADASAIDA, pare que retorne apenas os iguais a 'S', assim, permitindo a utilização da rotina de Transferência entre Filiais.

AG-24959

Central de contabilização não salva o lançamento incluído manualmente

621145

Documentação

1 - MENU

Contábil/Fiscal » Central de Contabilização;

2 - OBJETIVOS

• As inclusões e edições manuais realizadas nos lançamentos da Central de Contabilização devem ser salvas ao clicar em “Salvar Lançamentos”.

• O botão de “Gerar Lançamentos” deve gerar novamente os lançamentos iniciais e limpar as inclusões e alterações manuais.

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustado o botão “Salvar Lançamentos” para salvar os lançamentos incluídos e alterados;

• Ajustado o botão “Gerar Lançamentos” para gerar os lançamentos iniciais e limpar as inclusões e alterações manuais realizadas;

AG-23833

Botão de fechar na tela de notas não funcionando corretamente

1 - Menu  

Processos » Nota » Nota Fiscal    

2 - Objetivos 

A tela de notas deve ser fechada corretamente ao sair da tela.

3 - Alteração

Alterado o método de validação de Assigned(FwaitingProcess) para FwaitingProcess.Active

AG-23753

Melhoria na exibição do código do item em pedido centralizado

604384

1 - MENU

Processos » Pedidos » Pedido Centralizado

Cadastros » Outras Formas de Recebimento » Convênio/Vales/Outros

Cadastros » Metas

2 - OBJETIVOS

• Ajustar para que quando códigos com ID’s maiores que 8 caracteres forem inseridos em um grid, seja permitido ajustar a largura da coluna, assim, permitindo de visualizar o código por completo.

3 - ALTERAÇÕES

• Agora no sistema é possível ajustar a largura dos grids “TcxGridDBColumnLookup”.

AG-23689

Adicionar barra de rolagem para tela de Sincronização com PDV

0

1 - Menu

• Configurações » Sincronização com PDV.

2 - Objetivos 

Implementar barra de rolagem na rotina.

3 - Alteração

Implementado barra de rolagem funcional na rotina.

AG-23645

Medicamento è Isento não vem para o viasuper quando marcado no agro

601312, 616656

1 - Menu  

Produtos » Produtos 

2 - Objetivos 

As alterações realizadas no agrotitan referentes a medicamentos devem ser refletidas no viasupertitan.

3 - Alteração

Inserido método ValidaMedicamentoIsento o qual verifica se o codigo de produto avisa está como ‘ISENTO’, caso esteja vai preencher o checkbox caso contrário fara com que o mesmo não fique preenchido;

AG-23422

Sistema permitindo excluir a conferência de xml com a nota já salva no sistema

594298, 601068, 601559, 602078

1 - MENU

Processos » Pedidos » Conferência de Pedido via XML da NFe v.2

2 - OBJETIVO

• Ajustar para que ao tentar excluir a Conferência de Pedido via XML, só seja possível após excluir a nota fiscal;

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustada a tela em questão para que quando for tentado excluir a Conferência o sistema abra a tela de nota para a exclusão, caso o usuário não exclua a nota, o sistema não deve deixar ele excluir a Conferência;

AG-23407

Relatório de lucratividade no período trazendo registro de item de vendas canceladas

593690

Documentação

1 - MENU

Processos » Nota » Nota Fiscal ;
Relatórios » Gerencial » Lucratividade no Período.

2 - OBJETIVOS

• O relatório de Lucratividade no Período não deve listar os produtos de notas canceladas, nem mesmo zerado.

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustada a tela do relatório em questão para não listar os produtos de notas canceladas.

AG-23345

Importar novas tags no _90.xml

0

1 - Menu  

Syncjet » Importação de Cupons

2 - Objetivos

Adicionar a inclusão de 2 novas colunas, ENVIONFCEEMAIL e NFCEIMPRESSA na tabela NOTAS para ser feito um controle e uma fiscalização mais eficiente para assim ter uma confirmação se a NFC-e foi enviada via email ou impressa.

3 - Alteração

Realizada a inclusão de 2 colunas, ENVIONFCEEMAIL e NFCEIMPRESSA na tabela NOTAS que interagem com os campos email_nfce e imprime_nfce do XML _90.

AG-22010

CFOP não é identificado pelo sistema quando informado direto no campo ao gerar nota fiscal

0

1 - Menu 

Processos » Nota » Nota Fiscal 

2 - Objetivos

Fazer com que ao inserir um CFOP existente de formar manual, o sistema não acuse inexistencia dele

3 - Alteração

Alterado a validação do CFOP no momento da inserção manual

AG-21988

Auditoria não mostrando as alterações feitas no pedido, apenas visualização.

556460

1 - Menu

• Viasuper » Processos » Pedidos » Pedido

• Viasoft3C_XE » Direito de Acesso » Consultar Auditoria

2 - Objetivos

Poder consultar alterações feitas nos pedidos através da auditoria se estiver devidamente configurada.

3 - Alteração

Ao realizar corretamente as configurações e marcando 'Audita Usuário?' como 'Sim' nos grupos de usuários, a auditoria deveria registrar alterações/inclusões/exclusões nos pedidos, além de corrigir a exibição do status alterado corretamente.

AG-21744

Cadastro de cartão inativo deixando movimentar ele no super e enviar para os pdvs´s na carga

552824

1 - Menu

• Viasuper » Outras Formas de Recebimento » Cartão

• Viasuper » Finalizadoras PDV

• Viasuper » Nota » Nota Fiscal

• Viasuper » Processos » PDV » Envio de carga para os PDVs

2 - Objetivos

Ao inativar um cartão já vinculado a uma finalizadora, exibir uma mensagem bloqueante informando que o cartão está vinculado e não pode ser inativado. Atualizar a consulta de "Cartão Padrão" na rotina "Viasuper » Finalizadoras PDV" para não exibir cartões inativos. Atualizar a consulta "Rede" na rotina "Viasuper » Nota » Nota Fiscal" para não exibir cartões inativos.

3 - Alteração

A alteração consistirá em , ao tentar inativar um cartão que esteja vinculado a uma finalizadora, será exibida uma mensagem bloqueante informando que o cartão está vinculado e não pode ser inativado. Também será atualizada a consulta de "Cartão Padrão" na rotina "Viasuper » Finalizadoras PDV" para não exibir cartões que estejam marcados como inativos. Da mesma forma, a consulta "Rede" na rotina "Viasuper » Nota » Nota Fiscal" será atualizada para não exibir cartões que estejam marcados como inativos.

AG-21558

Inserir novos tipos de Carga na tabela HISTARQENVPDV

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1 - Menu

• Processos » PDV » Envio de Carga para os PDV’s;

2 - Objetivos

Padronização do comportamento de valores que são inseridos a tabela HISTARQENVPDV quando trata-se de identificação de tipos de carga de envio.

3 - Alteração

Realizado ajustes na lógica de manipulação dos valores que são apresentados no resultado das consultas da HISTARQENVPDV.

AG-21153

Código do benefício obrigatório ( SEM CBENEF ) para o estado de GO

536950

1 - Menu

• Viasuper » Processos » Nota » Nota Fiscal.

2 - Objetivos

Correção no formato do campo onde é informado o “Cód. Benef”.

3 - Alteração

Correção no formato do campo onde é informado o “Cód. Benef”, para que aceite todos os caracteres necessários.

AG-20967

Melhorias de Performance Após Migração do Saldo ViasuperTitan

0

1 - Menu

• Produtos » Produtos;

2 - Objetivos

Melhorias de performance após migração do saldo ViasuperTitan.

3 - Alteração

Realizado limpeza e organização de lógicas residuais obsoletas que ainda permaneciam no banco de dados após a migração.

AG-20750

Valor do total de produtos do pedido esta com diferença nas abas 1-Produtos e 3-Impostos

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1. Menu:

   • Syncjet » Importação de Pedidos

2. Objetivos:

   • Corrigir a divergência nos valores totais dos produtos entre as abas 1-Produtos e 3-Impostos ao importar pedidos pelo SyncjetPDV.

   • Resolver a divergência nos valores dos pedidos após a inclusão manual de pedidos de venda.

   • Corrigir o erro ao salvar o cadastro de pessoa na develop.

3. Alteração:

   • Corrigir o cálculo do valor total dos produtos ao importar pedidos que contenham vendas em peso, garantindo que os valores estejam corretos conforme o JSON do pedido importado.

   • Realizar ajustes para garantir que os valores dos pedidos permaneçam corretos após a inclusão manual, evitando mudanças incorretas após a atualização do pedido.

   • Solucionar o erro ao salvar o cadastro de pessoa na develop, permitindo que o cadastro seja salvo sem erros.

AG-20356

Viasuper permitindo a inclusão de configuração de documentos

0

1 - Menu

Configuração » Documentos » Configuração de Documentos.

2 - Objetivos

Inviabilizar a inclusão de configurações de documentos pelo Viasuper.

3 - Alteração

Realizado alterações na lógica de inclusão para que impossibilite a adição de novas configurações de documentos através do Viasuper. Será informado o usuário através de um aviso, e encerrado a rotina.

AG-19712

API - Consulta Produtos (Estoque, Preços e custos) - Viasuper

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1 - Menu  

Produtos » Produtos

API

2 - Objetivos 

Possui APIs para integração para garantir mais agilidade nos processos e nas comunicações entre softwares, proporcionando mais possibilidades de automatização e criação de novas soluções digitais.

3 - Alteração

Implementada integração para consultar estoque, produto e preço do produto.

AG-19570

Processo de exclusão de dados de cliente conforme lei 13.709, artigo 18 LGPD.

497496

1 - Menu

• Cadastro » Pessoas » Pessoas.

2 - Objetivos

Implementar opção que possibilita a não identificação de sexo da pessoa.

3 - Alteração

Implementado opção “Não Informado” junto as opções de sexo “Masculino” e “Feminino” no formulário de cadastro de pessoas.

AG-19533

Produto em oferta em um estabelecimento sem a data de vigência

425031, 433791

1 - Menu  

Viasuper » Produtos » Produtos 

2 - Objetivos 

O preço de oferta do item consumido deve ser replicado para o item consumidor corretamente conforme fator de conversão;

3 - Alteração

Realizado inserção de novos métodos de “Atualizar Oferta Item Consumidor”, o qual é responsável por ajustar os produtos consumidores com o devido valor de oferta tendo como base o item consumido;

AG-19058

Viasuper padrão não possue opção "Controla Lote" na configuração de documento

0

1 - Menu

• Processos » Nota Fiscal.

2 - Objetivos

Corrigir o formato de envio de dados dos produtos homologados pela ANVISA.

3 - Alteração

Ajuste no tratamento na formatação do código do produto no XML para que atenda os requisitos de importação.

AG-18115

Erro ao salvar pesquisa de preço

457437

1 - Menu

• Cadastros » Pesquisa Preços » Cadastro de Pesquisas;

2 - Objetivos

Correção erro ao salvar pesquisa de preço.

3 - Alteração

Implementado para que não ocorra o erro reportado.

AG-17503

Relatório personalizado de produtos com preços alterados

0

1 - Menu

• Relatórios » Produtos.

2 - Objetivos 

Possibilidade de personalização do relatório em questão.

3 - Alteração

Realizado ajustes para que o relatório seja alterável.

AG-17333

Alteração de preços para trazer alterações com data futura

301413, 480383, 335725

1 - Menu

• Relatórios » Produtos » Produtos com Preço Alterado.

2 - Objetivos

Implementação de validação de data limite ao gerar relatório de Produtos com Preços Alterados.

3 - Alteração

Implementado validação de data limite ao gerar relatório de Produtos com Preços Alterados para que não exceda 2 dias posteriores ao dia atual.

AG-17155

Gestão de Combos com falhas na validação de itens

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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:

Menu..: Mercado » Produtos » Gestão de combos

Menu..: ViaSuperTitan » Produtos » Gestão de combos

2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:

• Adicionado validação do campo lista de sabores, para caso seja informado produto inexistente seja apresentada mensagem de erro

3 - OBJETIVO DA TAREFA:

• Validar o campo lista de sabores para que não seja possível informar produto inexistente.

4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:

• Sem.

AG-17118

Vendas feitas no E Commerce exibindo mensagem de inconsistência no gerar nota

267240, 657852

1 - MENU

Processos » Pedidos » Pedido

2 - OBJETIVO

• Salvar uma nota fiscal que foi gerada a partir de um pedido do e-commerce 9Bits.

• Autorizar nota fiscal sem financeiro que foi gerada a partir de um pedido do e-commerce 9Bits.

3 - ALTERAÇÕES

• Alterado o tratamento da consulta para trazer somente quando há algum registro de pagamento no mesmo.

• Ajustar a rotina para que a mesma prossiga somente se a VSConsulta retorne algum registro.

AG-16824

Informações não estão sendo enviadas ao mercado na integração 3.0 » AGRO x VIASUPER.

412530, 432000

1 - Menu

• Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção;

• Agro3c » Estoque » Item » Manutenção;

• ViasuperTitan » Cadastros » Pessoas » Pessoas;

• ViasuperTitan » Produtos » Produtos.

2 - Objetivos

Validação de integração de dados entre Viasupertitan x Agrotitan.

3 - Alteração

Realizado integração de ambos os sistemas de campos específicos, conforme análise.