Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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| AG-9623 | Inconsistência » O sistema está dobrando o valor da "Diferença" quando no lote de acerto é indicado o valor recebido na conta corrente | 1-Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de acerto 2 - Objetivo
Ao realizar baixa de acerto com duas ou mais conta correntes o sistema respeita a diferença que existe. 3 - Alteração
Realizado ajuste para que o sistema não duplique o valor da diferença com mais de uma conta corrente. 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
| AG-9258 | Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões Tela Consulta Recebimento de Títulos | 1-Menu
Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Consulta Recebimento de Títulos 2 - Objetivo
Padronizar Critério de Acentuação e Escrita
Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração
Alterado as nomenclaturas dos botões na tela de Consulta Recebimento de Títulos |
| AG-9257 | Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões Tela Impressão de Cheques | 1-Menu
Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Impressão de Cheques 2 - Objetivo
Padronizar Critério de Acentuação e Escrita
Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração
Foram corrigidos as nomenclaturas dos botões para: |
| AG-9253 | Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões Tela Conciliação Bancária | 1-Menu
Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Conciliação Bancária 2 - Objetivo
Padronizar Critério de Acentuação e Escrita
Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração
corrigido as nomenclaturas dos botões na tela de Conciliação bancária: |
| AG-9252 | Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões Tela Cadastro de Formulário | 1-Menu
Financeiro » Básico » Diversos » Cadastro de Formulário 2 - Objetivo
Padronizar Critério de Acentuação e Escrita
Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração
Alterar a nomenclatura da label “Testa Formulário” para “Testar Formulário“ |
| AG-9251 | Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões Tela Índices | 1-Menu
Financeiro » Básico » Índices 2 - Objetivo
Padronizar Critério de Acentuação e Escrita
Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração
Alteração na nomenclatura dos botões na tela de índices: |
| AG-9249 | Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões Tela de tarifas bancárias | 1-Menu
Financeiro » Básico » tarifas bancárias 2 - Objetivo
Padronizar Critério de Acentuação e Escrita
Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração
Corrigida a nomenclatura do botão: |
| AG-9247 | Inconsistência » Mensagem de erro ao fechar nota de entrada quando o parâmetro de histórico complemento variação está preenchido | 1-Menu
Fiscal » movimentação » NF Entrada 2 - Objetivo
Corrigir mensagem de erro ao fechar nota de entrada quando o parâmetro de histórico complemento variação está preenchido. 3 - Alteração
Campos históricos de variação ao fechar nota de entrada estavam invertidos 4 - Configuração
Mesmo o parâmetro P_HISTORICO_BAIXA_TITULO_VARIACAO estiver preenchido não aparecerá o erro. |
| AG-9234 | Inconsistência » Correção de Erros na Tela Lança Cheques | 1-Menu
Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Lança Cheques 2 - Objetivo
Padronizar Critério de Acentuação e Escrita
Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração
Foi corrigido a nomenclatura dos botões, aba e coluna abaixo na tela Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Lança Cheques |
| AG-9233 | Inconsistência » Correção de Erros na Tela Movimentação bancária | 1-Menu
Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária 2 - Objetivo
Padronizar Critério de Acentuação e Escrita
Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração
Corrigido as descrições na tela de Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária |
| AG-9231 | Inconsistência » Correção de Erros na Tela Cadastro de Conta Corrente e Pessoas | 1-Menu
Financeiro » Básico » Conta Corrente
Financeiro » Básico » Pessoas 2 - Objetivo
Padronizar Critério de Acentuação e Escrita
Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração Corrigiu a descrição dos seguintes objetos: Cadastro de Contas Corrente
Inserir Imagem
Excluir C/C da Contabilização?
Emitir Cheque na Baixa?
Excluir C/C do IR
Exclui do Orçamentário? Aba Pagamento Eletrônico
Usar Pagamento Eletrônico?
Usa sequência da remessa?
Convênio Aba Dados do Cheque
Número Inicial
Número Final
Observações
Último lanc. Cadastro de Pessoas (Cliente/Fornecedores)
Aba Dados Gerais
Armazém |
| AG-9220 | Inconsistência » Levar campos pix para o título quando for criado pela nota de entrada | 1-Menu
Fiscal » Movimentação » NF Entrada 2 - Objetivo
Na tela de manutenção de títulos deve gravar os campos pix para o título quando for criado pela nota de entrada ou outras. 3 - Alteração
Ajuste para que as informações do pix vá para o cadastro de títulos quando o mesmo for criado em outros locais, como a nota de entrada. Esses campos pix só irão quando a modalidade for do tipo pix transferência. 4 - Configuração
Configurar a modalidade para pix-transferência. Na nota de entrada, grid de parcelas, escolher uma conta corrente que tenha pix. Gerar titulo através da nota de entrada e os campos pix serão levados para o titulo. |
| AG-9218 | Inconsistência » Correção de Erros no Menu Cotton | 1-Menu
PSGA » Cotton » Menu 2 - Objetivo
Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração Alterada a descrição dos seguintes objetos do Modulo.Cotton: Básicos Cores/Padrão Cadastro de Subprodutos de Produção Regiões Países Séries de notas fiscais Operações de Estoque Cadastro de layout de etiquetas (cód. fardo) Movimentação Fardões Cadastro de Fardões Entrada de Algodão Visualização de Fardões Lotes de Produção Produção - Pluma Transferência de Fardos Classificação Classificação Visual Importação Classificação Visual Importação de HVI Alteração dos Dados HVI Venda/Saída Devolução - Pluma Histórico de Pluma Visualização dos blocos Comercialização Aplicação de Take-up Execução Logística - Cotton Consulta de Execução Logística - Cotton Instrução de Embarque Consulta Instrução de Embarque Produção - Fibrilha Saída de Insumos Caroço de Algodão Saída de Caroço Relatórios de Fardão Romaneio de Entrada de algodão Relatório Operações Logísticas Produção Devolução Rel. Classificação Visual Estoque por tipo/padrão Transferência de fardo Produção/Venda Fibrilha Relatórios produção subproduto Relatórios de Execução Logística Rel. Instrução de embarque Relatório de Saída de Produtos Ocorrências de máquinas Prêmios Pagos ao Produtor Importação de layout Exportação p/ Palmtop Imp. Classificação Palmtop Configuração de Balança Exportação para CGA Importação do CGA Importação Rom. Lote Palm Importação Takeup Unicotton Exportação Takeup Unicotton Exportação Lote Unicotton Importação Palmtop
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| AG-9215 | Inconsistência » Correção de Erros no Menu Contratos | 1-Menu
PSGA » Contratos » Menu 2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina. 3 - Alteração
Ajuste nas nomenclaturas. 4 - Configuração
MODULO.COMERCIAL |
| AG-9214 | Inconsistência » Correção de Erros no Menu Contabilidade | 1-Menu
PSGA » Contabilidade » Menu 2 - Objetivo
Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração
Foi alterada a descrição dos seguintes objetos do MODULO.CONTABILIDADE: Básicos Históricos padrões Contabilização Operações Entrada/Saída Cadastro de Situação Tributária Regiões Movimentação Geração de Lançamentos Integração Contábil Configuração Integração Contábil Fechamento Contábil por Período Emissão de DRE / DFC
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| AG-9213 | Inconsistência » Correção de Erros no Menu Compras | 1-Menu
PSGA » Compras » Menu 2 - Objetivo
Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração
Foi alterada a descrição dos seguintes menus do MODULO.COMPRAS: |
| AG-9191 | Inconsistência » Correção de Erros em Mensagem na DCTF | 1-Menu
Armazém » Básicos » Cadastro de Conhecimento de Frete 2 - Objetivo
Padronizar Critério de Acentuação e Escrita
Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração
Corrigido as mensagens com erro de acentuação na descrição cadastrada: Mês obrigatório! A Qualificação para Pessoa Jurídica (DCTF) nao informada na unidade de negocio. Verifique. Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS nao configurado para Unidade de negocio. Regime de Tributação nao informado para unidade negocio. Verifique. Atenção! E obrigatório informar o diretório para geração do DCTF Informe a versão do programa da Receita que ira receber o arquivo. Ano obrigatório!
4 - Configuração
Preencher campos e solicitar a Geração do Arquivo utilizando um Centro de Custo onde a Qualificação de Pessoa Jurídica não esteja configurada Guia DCTF. |
| AG-9182 | Inconsistência » Atualizar tabela de retorno de ocorrências de pagamento eletronico para banco bradesco | 1-Menu
Financeiro » básico » ocorrências de pagamento eletrônico. 2 - Objetivo
Verificar se na tela de cadastro de ocorrências, para o banco bradesco, contém as ocorrências definidas na tabela G059 do layout bradesco 3 - Alteração
Inserção de novas ocorrências conforme layout do banco bradesco v4, seção G059 ao verificar que não tema ocorrência cadastrada. |
| AG-9178 | Inconsistência » Objeto não Cadastrado na Geração do DCTF | 1-Menu
Fiscal » Movimentação » Geração de Arquivos » DCTF. 2 - Objetivo
Corrigir para quando o mês é preenchido através de Digitação retorna mensagem de erro "Objeto não cadastrado nas bases do PSGA" 3 - Alteração Permitir informar o mês por digitação sem erro. |
| AG-8970 | Inconsistência » Botão gravar não identifica alteração do Check-Box Tipo de Cadastro | 1-Menu
Financeiro » Básico» Pessoas 2 - Objetivo
Botão gravar identificar alteração do Check-Box Tipo de Cadastro 3 - Alteração
Criada a Procedure para identificar o tipo de pessoa em cada objeto de CheckBox do "Tipo Cadastro". Em cada objeto de checbox , foi alterado a Procedures , para habilitar/desabilitar o botão “Gravar” na Barra de Ferramentas do PSGA .. |
| AG-8559 | Inconsistência » Importação de XML de NF-e por Lote ocasionando erro de duplicidade | 1-Menu
PSGA » Fiscal» movimentação » Documentos fiscais » importação de XML de NF-e por Lote 2 - Objetivo
Permitir importar arquivos com mesmo número de nota e/ou fornecedor/série diferentes. 3 - Alteração
Adicionado o campo do CPF/CNPJ do fornecedor nos índices das tabelas iwhxmlnf.int iwdxmlnf.int e iwrxmlnf.int, para importação de xml em lote quando há notas com a mesma numeração. |
| AG-7420 | Inconsistência » Solicitação não está sendo posicionada quando gera cotação | 1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compra
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica 2 - Objetivo
Posicionar a solicitação quando gera cotação nas telas de cotação e cotação analítica 3 - Alteração
Alterações para puxar automático a solicitação quando cotação é gerada pela tela de solicitação. 4 - Configuração
Gerar cotação automática pela tela de solicitação |
116125 | AG-3779 | Inconsistência » Sistema não dá a possibilidade de fazer os lançamentos de partida dobrada registrando a empresa contábil que o usuário esta logado | 1-Menu
Contabilidade » Movimentação » Lançamento de Partida Dobrada 2 - Objetivo
Permitir gerar lançamentos de partida dobrada registrando a empresa contábil que o usuário esta logado, conforme a tela de lançamentos contábeis. 3 - Alteração
Criado o parâmetro _P_LANC_PARTIDA_DOBRADA_EMPRESA_PADRAO_ para tela de Lanc. Partida Dobrada respeitar o novo parâmetro para decidir qual será a empresa contábil nos lançamentos. 4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_LANC_PARTIDA_DOBRADA_EMPRESA_PADRAO: S - Irá considerar a empresa contábil da empresa logada do usuário, N - Irá considerar a empresa contábil do centro de custo (padrão)
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129492 | AG-4287 | Melhoria » Permitir no romaneio de Saída visualizar contratos da safra logada | 1-Menu
Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção 2 - Objetivo
A lookup de contratos oculta os contratos fechados e bloqueados quanto a chamada for feita por telas de movimentação. 3 - Alteração
Realizado implementação do filtro na lookup de contrato nas telas de movimentação. 4 - Configuração
Nenhuma configuração manual será necessária. |
152464 | AG-5009 | Inconsistência » Sistema com erro na lockup de filtro de conta curta, não apresenta os planos de conta financeiro, somente contábil. | 1-Menu
Financeiro » Relatórios » Relatório de Títulos 2 - Objetivo
Corrigir o erro na lockup de filtro de conta curta, não apresenta os planos de conta financeiro, somente contábil. 3 - Alteração
Na report view de títulos só devem ser exibidas contas financeiras . |
159361 | AG-6309 | Melhoria » Relatório de razão com itens agrupados | 1-Menu
Contabilidade » Relatórios » Razão 2 - Objetivo
Por conta do relatório ser extenso, se fez necessário a redução de páginas de impressão. 3 - Alteração
Ajustado para que o relatório apresente itens agrupados por conta. 4 - Configuração
Não será necessário efetuar configurações manuais. |
160184 | AG-5339 | Inconsistência » Sistema alterando o valor do desconto do titulo em dólar após a baixa | 1 - Menu
PSGA » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - por lote 2 - Objetivo
Realizar corretamente baixas com desconto informado sem afetar indevidamente o título. 3 - Alteração
Ajuste em script para realizar corretamente baixas com desconto informado. |
162370 | AG-5446 | Inconsistência » Demora para a emissão do relatório e com dados duplicados | 1-Menu
Contabilidade » Relatórios » Balanço/Balancete por sócio. 2-Objetivo Ajustar relatórios fiscais DRE, Balancete, Razão, Diário e Balanço por regime de caixa e por sócios
Ajuste necessário para apresentação dos mesmos ao Fisco . 3-Alteração
Os Relatórios Configurados e Otimizados: DRE
PSGA » Contabilidade » Relatórios » Emissão de DRE/DFC » Opção Demonstração do Resultado do Exercício por Sócio Balancete / Balanço
PSGA » Contabilidade » Relatórios » Balancete/Balanço » Opção
Emissão do Balancete Analítico por Sócio
Emissão do Balanço Patrimonial Detalhado por Sócio Razão
PSGA » Contabilidade » Relatórios » Razão » Opção
Emissão do Razão Analítico Sócio
Emissão do Razão Mensal por Sócio Diário
PSGA » Contabilidade » Relatórios » Diário » Diário Geral por Sócio da Contabilidade Criado nova Tela em PSGA » Contabilidade » Básico » Centro de Resultados/Custos » Guia Fiscal/Participantes
4-Configuração
Informar o percentual de divisão por centro de custo em :
PSGA » Contabilidade » Básico » Centro de Resultados/Custos na guia Fiscal/Participantes |
169148 | AG-5845 | Inconsistência » Permitir cadastrar agrupamento de bens mesmo com personalização referente a tela de bens | 1-Menu
PSGA » Ativos » Básicos » Agrupamento de Bens 2 - Objetivo
Permitir configurar obrigatoriedade de campos do cadastro de bens sem impactar o cadastro de Agrupamentos de Bens. 3 - Alteração
Mudança na forma de realizar as validações de obrigatoriedade de campos para a tabela de Bens 4 - Configuração
Não é necessário configuração |
177743 | AG-7591 | Inconsistência » Tela de Cancelamento\Troca\Devolução não atualizando o valor total | 1-Menu
Compras » Movimentação » Cancelamento, Devolução e Troca 2 - Objetivo
Ao realizar dois cancelamentos de itens de requisição o sistema tem que atualizar o valor total para gerar o financeiro referente ao cancelamento. 3 - Alteração
Ajuste na query [ITENS_COMPRAS_A_CANCDEV] para não considerar o valor do itens da requisição quando se trata de cancelamento. |
182444 | AG-6444 | Inconsistência » Mesmo com o Romaneio e Nota de embarque realizada, alguns tickets continuam aberto | 1-Menu
Armazém » Movimentação » ticket de pesagem 2 - Objetivo
Verificar romaneio com situação fechada está com tickets com status aberto 3 - Alteração
Na Nota Fiscal de Saída atualizar o status de Tickets de Pesagem apenas se o ticket não estiver amarrado em um Romaneio de Saída de Armazém. 4 - Configuração
Altera tickets quando abrir nota caso não tenha romaneio vínculado. |
186025 | AG-7004 | Inconsistência » Sistema não esta fazendo o cancelamento de nota fiscal de saída não eletrônica | 1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2 - Objetivo
Ao realizar todo o processo de cancelamento de pagamento eletrônico, o sistema ceve marcar a mesma como cancelada, conforme o modelo 1A, e não é um documento eletrônico. 3 - Alteração
Ajustado para o sistema permitir o cancelamento de nota fiscal de saída com espécie diferente de "55" 4 - Configuração
Não tem configuração manual |
186468 | AG-6636 | Inconsistência » Titulo de Adiantamento em Dólar não sendo possível ser vinculado em Nota Fiscal de Entrada | 1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo
Permitir que titulo de Adiantamento em Dólar seja vinculado em Nota Fiscal de Entrada de acordo com o saldo. 3 - Alteração
Ajuste na FSLSELADIANTFPAGREC.sl na verificação de saldo de adiantamento. |
194883 | AG-7210 | Inconsistência » Não conformidade no processo de conciliação de estoques de combustíveis x contábil | 1-Menu
Contabilidade» Consulta de Lançamentos » Comparação Mov. Estoque x Contábil 2 - Objetivo
Na tela de comparação mov. estoque x contábil, precisa trazer o valor de custo unitário exatamente igual aos do apontamento de patrimônio para que fique correto o relatório de Comparação Mov. Estoque x Contábil conforme o relatório de Razão. 3 - Alteração
Foi ajustado a query OVWCOMPESTCTB_PROCESSA_TABELAS_DE_TRABALHO para retornar corretamente o valor contábil 4 - Configuração
Não será necessário efetuar configurações manuais. |
195119 | AG-7213 | Inconsistência » Erro de índice na tela de transferência | 1-Menu
Financeiro » Tesouraria » Transferência Bancária » Transferência entre Contas 2 - Objetivo
Verificar a mensagem: “Informe o Valor de Índice para Conversão, Moeda de Crédito: 99”, para quando é real na tela de transferência está aparecendo. 3 - Alteração
Ajustado na tela de transferência, para quando o índice for real ou com o valor zerado será atualizado automático evitando a mensagem de validação. 4 - Configuração
Evitar configuração de zerar o valor do índice pelo banco, abrir o registro e passar pelo campo conta corrente e vai atualizar o valor do índice; |
200522 | AG-7540 | Inconsistência » Criar parâmetro para histórico de adiantamento em lançamento de NF de saída | 1-Menu
Contábil » Movimentação » Gera Lançamentos Da Integração Contábil 2 - Objetivo
Criar parâmetro para que quando houver adiantamento de notas fiscais de saída, o sistema traga o histórico correto no momento da integração contábil. 3 - Alteração
Ao cadastrar uma NF - saída. o Histórico da NF - Adiantamento será enviado para Histórico na tela "Gera Lançamentos da Integração Contábil" de acordo com o parâmetro P_INTEGRA_CTB_HIST_COMPLEM_NF_SAI_ADIANTAMENTO 4 - Configuração
Parametrizar o texto do parâmetro P_INTEGRA_CTB_HIST_COMPLEM_NF_SAI_ADIANTAMENTO para o histórico dos adiantamentos das notas. |
200813 | AG-9289 | Inconsistência » Pré Classificação Negativa em vínculos de Adiantamento | 1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » NF de Entrada 2 - Objetivo
Impedir diferença negativa na pré-classificação de títulos. 3 - Alteração
Realizado ajuste na rotina da pré-classificação, onde ocorre o arredondamento do clone da pré-classificação. 4 - Configuração
Não será necessário efetuar configurações manuais. |
201337 | AG-7402 | Inconsistência » Sistema não permite inserir uma nova balança na tela de controle balanças | 1-Menu
Armazém » Movimentação » ticket de pesagem 2 - Objetivo
Permitir inserir uma nova balança na tela de controle balanças 3 - Alteração
Foi ajustado a não obrigatoriedade dos campos: Peso, Fator Peso;, Dados da porta; e Max Bandwidth. 4 - Configuração
Não informar os campos: Peso, Fator Peso;, Dados da porta; e Max Bandwidth. |
208640 | AG-7735 | Inconsistência » Relatório não exibe informações referente a requisições de compras vinculadas a títulos de adiantamento | 1-Menu
Financeiro » Relatórios » Relatórios Gerencial » Extrato Analítico <# Personalizado #> 2 - Objetivo
No relatório extrato analítico imprimir informações referente a requisições de compras vinculadas a títulos de adiantamento. 3 - Alteração
Ajustado para gerar a movimentação bancária com o código do projeto informado na requisição, quando se trata de uma baixa (individual ou em lote não agrupada) de provisão de adiantamento gerado na tela de requisição. 4 Configuração Ao gerar um adiantamento pela requisição e ao realizar a baixa do adiantamento deve gravar na classificação da movimentação bancária a cópia da pré-classificação da requisição para exibir as informações de requisição no relatório Extrato Analítico |
208744 | AG-7700 | Inconsistência » Apontamentos contabilizados e conciliados anteriormente 06/2021 deixaram de aparecer em tela de comparação módulo contábil | 1-Menu
PSGA » Movimentação de estoque x Contábil 2 - Objetivo
Verificar apontamentos contabilizados e conciliados anteriormente 06/2021 que não estão aparecendo na tela de comparação do módulo contábil 3 - Alteração
Ajuste em query personalizada do cliente para aparecerem os apontamentos contabilizados e conciliados anteriormente 06/2021. |
212430 | AG-7858 | Inconsistência » Erro na tela de Romaneio de Entrada de Algodão em Caroço | 1-Menu
Cotton » Movimentação » Entradas » Entradas de Algodão em Caroço 2 - Objetivo
Ajuste na verificação do botão Gerar rolo, solucionando a mensagem de fardão não cadastrado. 3 - Alteração
Ajustado a estrutura da tabela que armazena as informações dos romaneios. Ajustado verificações para permitir que geração de rolo não necessite de informações como produtor, campo e fazenda. 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
213303 | AG-8845 | Inconsistência » Sistema apresenta contas correntes não pertencentes ao titular do titulo cadastrado | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos 2 - Objetivo Filtro correto das contas correntes vinculadas com a pessoa do título 3 - Alteração Ajuste no filtro aplicado pelo botão Pesquisar(Contas) na tela de cadastro de títulos para garantir que seja passada a pessoa do título. 4-Configuração Não será necessário efetuar configurações manuais. |
213652 | AG-7895 | Inconsistência » Apontamentos de campo gerados pela recomendação agronômica sendo excluídos mesmo após ter sido contabilizados | 1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de campo PSGA » Contabilidade » Movimentação » Lançamentos Contábeis 2 - Objetivo
Criar uma validação que exiba uma mensagem “ Não pode reabrir porque já foi contabilizado, caso queira reabrir deve desfazer a contabilização. evitando reabrir apontamentos com lançamentos contábeis. 3 - Alteração
Ajustado para verificar lançamentos de acordo com o valor do parâmetro P_CONTABILIZA_APONTA_CAMPO_TIPO_QUEBRA, 4 - Configuração
Parâmetro P_CONTABILIZA_APONTA_CAMPO_TIPO_QUEBRA igual a P |
217487 | AG-8068 | Inconsistência » Operação de Estoque configurada pra não gerar "Custo Médio" está gerando | 1-Menu
Estoque » Básicos » Operações Entrada/Saída 2 - Objetivo
Ao utilizar uma operação configurada para não alterar o custo médio, não pode alterar no relatório. 3 - Alteração
Realizado ajuste ao puxar valores para o relatório, respeitando a operação utilizada na entrada de produtos. 4 - Configuração
Configuração no cadastro de operação, ao informar que não altera o custo médio. Demais configurações manuais não serão necessárias. |
218055 | AG-8231 | Inconsistência » Problema no processamento de baixa individual de títulos provenientes de contrato - sistema está abortando o processo | 1-Menu
Financeiro » Títulos » Baixa Individual de Títulos 2 - Objetivo
Ao realizar baixa por lote de acerto, sistema não fica lento ou aborta para realizar lançamento de título na tela de manutenção. 3 - Alteração
Realizado ajuste para que o sistema não feche depois de uma baixa de lote de acerto. 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
218490 | AG-8131 | Inconsistência » O sistema não está permitindo a geração de Espelho da NF. | 1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2 - Objetivo
Verificar porque a usuário Cleia não consegue imprimir os espelho, ao clicar no botão “Gera Nf Espelho“ aparece a mensagem “Ocorreu um problema inesperado (4399) na linha 125505. O) está ausente“ 3 - Alteração
Retirado a customização do parâmetro P_USA_XML_GERAR_ESPELHO_DFE da usuária Cléia. O valor estava "N" e deve ser 'S' para o rpt do espelho novo ( que é o mesmo que está configurado na série da nota no cliente) 4 - Configuração
Alterar ou remover a customização do parâmetro P_USA_XML_GERAR_ESPELHO_DFE |
220219 | AG-8405 | Inconsistência » Sistema gera apontamentos com safra errada via nota fiscal de entrada | 1-Menu
Lavoura » Movimentação Lavoura » Apontamento de Campo e Patrimônio. 2 - Objetivo
Na nota de entrada permitir apenas selecionar safras existente. Hoje o sistema permite você informar qualquer informação, alterar o campo para selecionar ou informar somente safra existente para quando gerar apontamento não levar safra que não existe. 3 - Alteração
Na tela de nota ao informar na grid do produto a safra permitir apenas informar safra existente, assim ao gerar apontamento irá levar a safra existente. 4 - Configuração
Informar safra na grid do produto da nota |
220224 | AG-8221 | Inconsistência » Erro na geração da LCDPR - Registros 040 e 045 | 1-Menu
Fiscal » Geração de Arquivos » Gerar LCDPR;. 2 - Objetivo
Gerar os registros 0040 e 0045 para períodos parciais no LCDPR 3 - Alteração
Ajuste na query DBOBJ_START_RETORNA_IMOVEIS_RURAIS_LCDPR |
220380 | AG-8317 | Inconsistência » Início de nova safra não sendo alterado de forma automática conforme safras anteriores | 1-Menu
PSGA » Lavoura » Básico » Agrícola » Cadastro de Safras 2 - Objetivo
Quando o usuário realizar o login carregue automático a seleção da safra do período correto, que neste exemplo seria 2021/2022. 3 - Alteração
Criado query para verificar a safra atual, se o parâmetro P_SAFRA_ATUAL estiver em branco, verifica a safra correspondente a data atual. 4 - Configuração
Informar safra no parâmetro P_SAFRA_ATUAL caso queira acessar numa safra anterior a data de lançamento, caso deixe em branco irá trazer a safra de acordo com a data atual no login. |
220618 | AG-8226 | Inconsistência » Erro ao Gerar Apontamento pela tela de Importação das Recomendações TBDC | 1-Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração/Lavoura » Importação de Apontamentos TBDC; 2 - Objetivo Verificar o erro da imagem no motivo: Erro: MSG_HANDlecacheerror(10923) - GRID_FARMBOX (86953) 3 - Alteração
Retirado Clear no dicionário da tabela de produtos na alteração do flag desnecessário . . |
221057 | AG-8278 | Inconsistência » Problema na emissão de Relatório de Depreciação de Bens | 1-Menu
Ativos » Relatórios » Relatório de Depreciação de Bens; 2 - Objetivo
Não tem um relatório em que possa ser feito a conciliação de bens de forma rápida e simples, ocorre que na maioria das empresas a movimentação dos bens é de forma bastante ativa, necessitando assim de um relatório em que contenha as informações de forma simplificada, para além de facilitar a conciliação não correr riscos do usuário interpretar as informações dos relatórios existentes de forma errônea. 3 - Alteração
Criado relatório "Relatório depreciação de bens por período" com r valores das colunas Valor da compra, Valor residual, Depreciação Período e Saldo. |
221074 | AG-8283 | Inconsistência » Situação do Bem não muda após ele chegar a sua Depreciação completa | 1-Menu
PSGA » Ativos » Básicos » Cadastro de Bens 2 - Objetivo
O sistema mudar automaticamente a situação do bem quando esse chegar a depreciação total. 3 - Alteração Criado parâmetro P_INTEGRA_CTB_DEPREC_COMPLETA_UPDATE_SITUACAO_BEM que define se a situação atual do bem será atualizada para '3'-Depreciado quando completar a contabilização da depreciação do bem. Realiza a atualização da situação do bem quando a depreciação estiver completa na contabilidade.
Criado campo Situação antes da depreciação para ter um status que é usado quando é feita a descontabilização das depreciações.
4 - Configuração
Parâmetro P_INTEGRA_CTB_DEPREC_COMPLETA_UPDATE_SITUACAO_BEM igual S |
221286 | AG-8282 | Inconsistência » Relatório não trás valor para conciliação contábil | 1-Menu
Lavoura » Relatórios » Relatório de Romaneio de entrada » Romaneios de entrada de produção; 2 - Objetivo
No relatório de romaneio de entrada por campo, o campo relacionado a valor contábil deve trazer valores, com o objetivo de utilizar o mesmo para conciliação contábil. 3 - Alteração
Implementado na report view de "Romaneios de entrada de produção"(ARVROMENT) a possibilidade de carregar os apontamentos na tabela LWKAPONT 4 - Configuração
Configurar no campo PS2 da chave multi-lingual SCONFGRRV.AHROMENT a palavra LWKAPONT para que essa tabela receba no momento da emissão do respectivo relatório, os custos do período. |
221739 | AG-8300 | Inconsistência »Tela de transferência de fardos no módulo cotton não sendo possível imprimir relatório de transferência | 1-Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Transferência de fardos 2 - Objetivo
Na tela de transferência de fardos o botão de impressão de relatórios está desabilitado. Habilitar o botão para que o usuário realize a transferência e gere o relatório pontualmente na tela de transferência. 3 - Alteração
Habilitado o botão de impressão de relatórios e irá imprimir o relatório "TRelRomTrans.rpt". |
221771 | AG-8298 | Inconsistência » Etapas de beneficiamento sendo abertas com processos posteriores fechados | 1-Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma »Transferência de Fardos » Classificação Visual » Lote de Emblocamento 2 - Objetivo
Cadastrar emblocamento ao tentar abrir uma transferência ou classificação visual. quando tem processos posteriores fechados o sistema não irá permitir. 3 - Alteração
Criada validação na abertura da tela de transferência de fardos e classificação visual para não permitir abrir quando tem processos posteriores fechados. |
222540 | AG-8308 | Inconsistência » Sistema não esta levando o valor de desconto do ICMS Desonerado para a pre classificação | 1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo
Considerar o valor de ICMS desonerado na pré-classificação sem diferença do valor do ICMS desonerado na pré-classificação permitir atualizar ao clicar refazer. 3 - Alteração 4 - Configuração
Para atualizar ao clicar em refazer seria na aba financeiro não contabilização manual porque se for marcado consequentemente não gera pré-classificação automática |
226142 | AG-8423 | Inconsistência » O sistema não está respeitando a configuração de contabiliza Aceite/Provisão indicada no cadastro de Agrupador | 1-Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Movimentação de Títulos
PSGA » Estoque » Básicos » Cadastro de agrupadores 2 - Objetivo
Respeitar a configuração de contabiliza Aceite/Provisão indicada no cadastro de Agrupador na tela de cadastro de títulos 3 - Alteração Ao Gerar título pela tela de Faturamento Frete levar para o título o contabiliza aceite conforme cadastro de agrupador. Ao Gerar título na tela de Controle Fichas levar para o título o contabiliza aceite conforme cadastro de agrupador.
4 - Configuração
Cadastrar agrupador marcando a flag "Contabiliza aceite", gerar faturamento de frete e verificar se o titulo que foi gerado fica com o combobox marcado automaticamente. |
226430 | AG-8433 | Inconsistência » Tela de recomendação agronômica com processo lento e travando muito durante o processo de cadastro de demandas | 1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação Agronômica » Cadastro de Recomendação 2-Objetivo Ganho de desempenho na Utilização da Tela de Recomendação Agronômica 3-Alteração Otimizado as Rotinas e Querys necessárias na Tela da Recomendação Agronômica 4-Configuração O Ajuste efetuado não requer configurações manuais |
227907 | AG-8963 | Melhoria » Ajuste na tela de pré classificação de Financiamento | 1-Menu
PSGA » Financeiro » Cadastro de financiamento » Pré classificação 2 - Objetivo
Ajuste na tela de pré-classificação de Financiamento: O sistema não realiza o rateio do acréscimo de acordo de cada parcela, apenas pelo valor total do acréscimo. 3 - Alteração
Ajustado para que o sistema não realize o rateio do acréscimo de acordo de cada parcela, apenas pelo valor total do acréscimo. 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
228204 | AG-8688 | Inconsistência » Sistema não permite ao usuário digitar o campo peso tara | 1-Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada e saída 2 - Objetivo
Permitir o usuário digitar no campo ‘'Tara’' sem apagar os dígitos e sem que o mesmo precise sair da tela e entrar novamente. 3 - Alteração
Alterado para os campos não serem atualizados pela execução da Procedure OnTimer, independente do parâmetro P_INTEGRACAO_PESAGEM_ARMAZEM", "V")="". 4 - Configuração
Parâmetro P_INTEGRACAO_PESAGEM_ARMAZEM sem informação |
228234 | AG-8516 | Inconsistência » Duplicação de lançamentos de importação de FarmBox - Nota Fiscal de Entrada | 1-Menu
Ativos » Relatórios » Relatório de Depreciação de Bens; 2 - Objetivo
Corrigir lançamentos de Importação de FarmBox - Nota Fiscal de Entrada duplicados 3 - Alteração Retirado process pois o sistema pode estar dando rollback em registros da SEXPORFB que ja foram exportados, por encerrar o bot no meio do processo. |
228812 | AG-8644 | Inconsistência » Replace do #DATA_INI enviando data 0-0-0 no botão de gerar romaneio da ordem de produção | 1-Menu
Industria » Controle de Produção » Ordem Produção 2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina. 3 - Alteração
Criada uma tratativa no parâmetro #DATA_INI 4 - Configuração
Reprocessa_custos_op |
229102 | AG-8557 | Inconsistência » Módulo armazém não respeitando o filtro de usuários por armazém | 1-Menu
Armazém » movimentação » Romaneio Entrada/Saída 2 - Objetivo
Na tela de entrada e saída do armazém tem que respeitar o filtro por armazém do cadastro de usuários. 3 - Alteração
Ajustada rotina de posicionamento automático para avaliar configuração do usuário por armazém. 4 - Configuração
Filtros por armazém no cadastro de usuário. |
229943 | AG-8572 | Inconsistência » Ajustar processo realizado pelo botão áreas por setor, para que não possa ser inserido informação diferente do cadastrado, coluna corte | 1-Menu
Lavoura » Básicos » Agrícolas » Cadastro de Campos/Talhões » Botão Áreas por setor » Aba Variedades 2 - Objetivo
Impedir que se informe ou replique cortes inválidos nos talhões. 3 - Alteração
Foi criado bloqueio para que não seja possível informar ou replicar cortes inválidos nos talhões. 4 - Configuração
Não necessita de configuração. |
231842 | AG-8676 | Inconsistência » Relatório de NF por contrato não está somando corretamente | 1-Menu
PSGA » Contrato » Relatórios » Relatório de Notas Fiscais» Relatório de NF por Contrato 2 - Objetivo
Correção para que o sistema trazer a somatório correta das colunas “Quantidade NF” e “Valor NF” no relatório. 3 - Alteração
Foi ajustado no relatório o Rodapé do Grupo #1, editado Campo de Total Cumulativo #QuantidadeTotal:
em Avaliar, para considerar o recnum do item do contrato
. |
232950 | AG-8709 | Inconsistência » Correção de customização de query contabilização de ICMS | 1-Menu
Contabilidade » Movimentação » Contabilização de notas de entrada 2 - Objetivo
Acrescentar em customização de query contabilização de ICMS a operação 1095 pois está apontando apenas para 1055. 3 - Alteração
Ajustada query customizada no cliente para aceitar as operações 1055 e 1095. |
235058 | AG-8791 | Inconsistência » O sistema não está considerando o Centro de Custo indicado no Cadastro de Série, de forma a trazer automaticamente à NF | 1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída; 2 - Objetivo
Ao informar Centro de Custo na tela de cadastro de Série, o sistema tem que trazer automaticamente a informação a NF após indicarmos a Série e executar Tab e não permitir indicar qualquer centro de custo que não esteja relacionado na Série. 3 - Alteração
Alterado para preencher o campo “Un. de Negócio” com o “Centro de Custo” informado na tela “"Cadastro de Séries de Notas Fiscais". 4 - Configuração
Marcar checbox "Trava Centro de custo" na serie que valida na tela “Cadastro de Movimento de Notas Fiscais*”* a mensagem Centro de custo diferente do informado no cadastro da série! |
235060 | AG-8816 | Inconsistência » O sistema não está respeitando a flag do cadastro de operação "Outras Despesas Icms Isento" na nota de saída | 1-Menu
Fiscal » Movimentação » Nota Fiscal de Saída; 2 - Objetivo
Corrigir para que o sistema respeite a flag “Outras Despesas ICMS Isento“, do cadastro de operação, na nota fiscal de saída. Quando essa flag estiver marcada, o valor de “Outras Despesas“ informado na nota de saída, não devera incidir na base de cálculo do ICMS 3 - Alteração
Alterado para o sistema verificar a flag “Outras Despesas ICMS Isento“, quando está marcada no cadastro de operação, , não será acrescentado na base de cálculo do ICMS 4 - Configuração
Marcar a flag “Outras Despesas ICMS Isento“ no cadastro de operação, |
235632 | AG-8831 | Inconsistência » O sistema está dobrando o valor da "Diferença" quando no lote de acerto é indicado o valor recebido na conta corrente | 1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa por Lote de Acerto 2 - Objetivo
Não permitir dobrar o valor da "Diferença" quando no lote de acerto é indicado o valor recebido na conta corrente 3 - Alteração
Correção para os valores totais seja calculados corretamente ou seja sem valor de diferença. |
236793 | AG-9125 | Inconsistência » Pré-classificação tela de Cancelamentos\Troca\Devolução | 1-Menu
Compras » Movimentação » Requisição
Compras » Movimentação » Cancelamento / Devolução / Troca
Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Nota Fiscal de Entrada 2-Objetivo
Ao cancelar parcialmente um produto de uma requisição com vários itens já importados parcialmente, e gerar o título de diferença a Pré-classificação dessa requisição original deve refazer automaticamente a pré-classificação conforme alteração. 3-Alteração Ajustado para que na tela de cancelamento ao fechar/abrir, sejam refeitos os itens da pré-classificação da requisição de origem alterada. 4-Configuração Não será necessário efetuar configurações manuais. |
239286 | AG-8978 | Inconsistência » O sistema está acusando diferença de pré-classificação em alguns títulos provenientes de NF's | 1-Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos 2 - Objetivo
Corrigir diferença de pré-classificação em alguns títulos provenientes de NF's 3 - Alteração
Realizado ajuste na rotina que rateia a diferença da pré-classificação, assim corrigindo diferenças na pré-classificação. |
240033 | AG-8822 | Inconsistências » Ajustar e Verificar informações no relatório orçamentário x Gerencial | 1 - Menu
PSGA » Informações Gerenciais » Indicadores Financeiros e Contábeis » Análise Orçamentária
PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de Movimento Financeiro (Gerencial) » Extrato Sintético por Grupo (12 Meses) 2 - Objetivo
Exibir corretamente os valores nos relatórios orçamentários.
Ajustes visuais nos relatórios gerenciais e de orçamentário. 3 - Alteração
Ajuste na regra de pintura da quinta coluna de valores do relatório orçamentário "Análise Anual (Grupo de contas)".
Ajustes visuais nos relatórios. |
240084 | AG-8975 | Melhoria » Implementar no cadastro de cultura a aba Hectare por safra | 1-Menu Lavoura » Básicos » Agrícola » Cadastro de Culturas 2-Objetivo
Informar a quantidade de hectares para cada Safra e Cultura
Essa informação irá atender uma especificidade do relatório de custos por bem trabalhado. 3-Alteração
Criado a aba hectare por safra na tela de Cadastro de Culturas. 4-Configuração No Cadastro de Culturas, utilizar a Guia "Hectare por Safra" e preencher a Safra e Hectares correspondentes para a Cultura |
240412 | AG-9007 | Inconsistência » Verificar saldo de títulos de adiantamento quanto tem mais de uma baixa | 1-Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos 2 - Objetivo
Considerar o saldo de título de adiantamento quando temos baixa parcial e total no processo;
Para quando vincular o título de adiantamento à NF não emitir a seguinte mensagem;
"O Valor a vincular é maior que o saldo do Título de Adiantamento"... 3 - Alteração
Ajustado o script "FSLSELADIANTFPAGREC_RETORNA_SALDO" para a lookup onde vincula o adiantamento no documento da rotina valide o saldo correto independente do tipo de baixa. |
241264 | AG-9056 | Inconsistência » Rejeição: "Valor líquido da fatura difere do valor original menos o valor do desconto" | 1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada; 2 - Objetivo
Verificar a Rejeição: "Valor líquido da fatura difere do valor original menos o valor do desconto" e permitir enviar a nota sem rejeição. 3 - Alteração
Criado validação para alertar ao usuário caso tente gerar uma NFE que tenha financeiro e utilize uma operação que não gera financeiro configurado na operação as flag's “Gera Fatura p/ Faturamento” e “Gera Fatura p/ Doc. Fiscal” desmarcadas, O motivo é que quando as 2 flag's do cadastro de operação estejam desmarcadas, o sistema não gera os dados de faturamento corretamente no XML; 4 - Configuração
Na operação as flag's “Gera Fatura p/ Faturamento” e “Gera Fatura p/ Doc. Fiscal” devem está marcadas para não ocorrer a rejeição. |
242318 | AG-9184 | Melhoria » Implementar a informação de safra na contabilidade | 1-Menu
Contabilidade » Movimentação » Lançamentos contábeis
Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil
Contabilidade » Relatórios » Razão
Contabilidade » Relatórios » Balancete/Balanço 2 - Objetivo
Implementação do campo Safra nos lançamentos contábeis e nos relatórios de razão e Balancete. 3 - Alteração Nas telas de Lançamentos contábeis e Geração de Lançamentos Integração Contábil foram adicionadas campos de safra: um para os lançamentos na grid e outros relacionados a filtros para a s informações trazidas nas telas. Nos relatórios foram criados filtros para safra. Criado parâmetro para Indicar de onde o sistema trará a safra caso o lançamento não possua safra.
4 - Configuração
Criado campos de safra nas telas de integração e geração de lançamentos contábeis. Criado parâmetro P_Integracao_Origem_Safra onde: L = Gravar a safra logada A = Gravar safra do parâmetro P_SAFRA_ATUAL D = Gravar a data de safra cadastrada
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246867 | AG-9305 | Inconsistência » Divergência valores ICMS no Relatório de Conferências de Notas Fiscais Saída | 1-Menu
Fiscal » Relatórios » Livros Fiscais » Relatórios de Notas Fiscais 2 - Objetivo
Sistema traz ao relatório o valor correto do ICMS de uma nota. 3 - Alteração
Realizado ajuste no relatório, que estava puxando erroneamente o valor ICMS nas notas. 4 - Configuração
Nenhuma configuração manual será necessária. |
249379 | AG-9428 | Inconsistência » Duplicando os valores no campo diferença na tela de lotes por acerto | 1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - lotes por acerto 2 - Objetivo
O sistema calcula a diferença em um lote de acerto de maneira correta e sem duplicidade de valores. 3 - Alteração
Realizado ajuste na rotina que totaliza o valor da diferença: sistema dobrava diferença ao inserir conta corrente. 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
252044 | AG-9525 | Inconsistência » Processo de recomendação agronômica sendo travado na inserção de bens em aba máquinas/patrimônio | 1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação agronômica » Cadastro de recomendação 2 - Objetivo
Adiciona verificação para que não permita horário inválido. 3 - Alteração
Criação da validação na saída do campo hora final para permitir apenas horas válidas. Mesmo comportamento do campo hora inicial. 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
252889 | AG-9611 | Inconsistência » Romaneios de entrada ou saída do módulo armazém está sendo trocado no momento que outro veículo sobe na balança - Saturno x PSGA | 1-Menu
PSGA » Saturno 2 - Objetivo
Não altera o romaneio no momento exato que outro veículo sobe na balança 3 - Alteração
Criado campos de Ticket e Placa maiores na tela para ficar mais visível para o usuário de qual é o ticket posicionado na tela em questão.
Ajustado campo de peso bruto que ficava piscando na tela.
Ajustado posicionamento automático para quando o ticket está posicionado na tela recebe o peso mas o usuário esta editando o mesmo (inserindo informações no romaneio), para que não atualize a tela dessa forma não perca os dados que estavam sendo editado/inserido. 4 - Configuração
Já foram realizadas as configurações necessárias no cliente. |
254129 | AG-9669 | Inconsistência » Processo de Contratação de Serviços, manutenção de títulos levando as datas iguais de emissão e vencimento | 1-Menu
PSGA » Contratos » Movimentação » Contratos de serviços
PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de contratos de serviços
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo
Implementar para a data da emissão leve a informação do campo data na tela de faturamento de contrato de serviços para o campo de data emissão do título. 3 - Alteração
Criado parâmetro para definir se data da emissão leve a informação do campo data na tela de faturamento de contrato de serviços para o campo de data emissão do título ou se será a data de vencimento. 4 - Configuração
P_FAT_CONTRATO_SERVICO_DT_EMISSAO: D = Será a Data informada na tela de Faturamento de Contrato de Serviço V = Será como está fazendo hoje levando a data emissão igual a data de vencimento. |
256352 | AG-9711 | Inconsistência » Sistema emitindo mensagem de erro ao fechar notas de entrada | 1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo
Solução de mensagem ao tentar fechar NF Entrada.. 3 - Alteração
Ajuste para que permita fechar a nota de entrada normalmente. Um ajuste em outra tarefa interferiu na rotina de nota fiscal de entrada. 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
257982 | AG-9896 | Inconsistência » Sistema esta duplicando a contabilização do valor de Juro informado na baixa de lote de acerto | 1-Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil 2 - Objetivo
Ao gerar integração contábil, o sistema não gera duplicidade principalmente no processo de Baixa de títulos. 3 - Alteração
Ajustado a query customizada da contabilização de baixa, comentando um trecho do código que não tinha na query padrão. Dessa forma, os juros não trouxe duplicado, conforme imagem em anexo. 4 - Configuração
Realizado configuração na query. Não será necessário demais configurações manuais. |
259946 | AG-9910 | Inconsistência » O sistema não emite o Rel. em questão, quando se marca a opção: Detalhes das Movimentações | 1-Menu
Estoque » Relatórios » Report View de Estoque de Produtos » Estoque de Produtos por Almoxarifado; 2 - Objetivo
Sulucionado o erro de divisão por zero ao emitir relatório de Estoque de Produtos por Almoxarifado com a flag de Detalhes das Movimentações marcada . 3 - Alteração
Realizado ajustre na estrutura do relatório para que considere a flag quando marcada. 4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. |
| AG-9173 | Inconsistência » Correção de Erros na Tela Diferencial de Aliquota FCP | 1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Apuracção de ICM - Dif. Alíquota / FCPbil 2 - Objetivo
Padronizar Critério de Acentuação e Escrita
Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração
Foram corrigidos os seguintes erros de acentuação no Cadastro: Apuração de ICM - Dif. Alíquota / FCP (IVWAPURDIF.VW) corrigiu a nomenclatura para Diferencial de Alíquota e Processa Apuração Consulta de unidade de negócio (SSLUNNegocio.SL)" corrigiu a nomenclatura para Código Consulta de Estados (SSLEstados.SL) corrigiu a nomenclatura para Cód. Região
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| AG-9162 | Inconsistência » Correção de Erros no Menu Ativos | 1-Menu
PSGA » Ativos » Menu 2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina. 3 - Alteração
Ajustes na ortografia no menu do módulo Ativos. 4 - Configuração
Módulo Ativos. |
| AG-9124 | Inconsistência » Correção de Erros no Menu Armazém | 1-Menu
PSGA » Armazém » Menu 2 - Objetivo
Padronizar Critério de Acentuação e Escrita
Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração
Ajustes na ortografia no menu do módulo Armazém: Armazém Básicos Funcionários Operações de entrada/saída Configuração de balança Séries de Notas Fiscais Cadastro de Situações Tributária Agrícola Cadastro de parâmetro de desconto Movimentação Cadastro Contrato Armazém Simulação Contrato Armazém Romaneio Saída Armazém Autorização de embarque Saídas de produtos Romaneio Quebra Técnica Armazém Taxas de Quebras Técnicas de Armazém Taxas Periódicas de Armazém Romaneio Taxa Periódica Armazém Faturamento de Contrato de Armazém NF Saída Contratação de fretes Inventário Transferência de estoque Inclusão peso romaneio Estoque disponível Movimentação de produtos Relatórios Relatório de produtos Relatório de romaneios de entrada Relatório de romaneios de saída Relatório de ajustes de estoques Relatório de ticket pesagem Relatório de inventario Relatório de entrada de insumos Relatório de saída de insumos Relatório de transferência de estoque Relatório de Nota Fiscal Relatório de Autorização de Embarque Relatório Contrato Armazenagem
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| AG-9120 | Inconsistência » Relatório depreciação de bens por período demonstrando data incorreta | 1-Menu
Ativos » Relatórios » Relatório de Depreciação de Bens; 2 - Objetivo
Alterar a forma de mostrar a data no relatório depreciação de bens por período (RRelBensDepreciacao.rpt), o mesmo deve estar apenas em ano. 3 - Alteração
Alterada a fórmula “DT_FIM_DEPR” no RRelBensDepreciacao.rpt, para considerar a vida útil em quantidade de anos, multiplicando o valor informado de vida útil por 360. //Soma a Data inicial + Vida útil (anos) {ABENS.DT_INI_DEPRECIACAO}+({ABENS.VIDA_UTIL}*360) |
| AG-9119 | Inconsistência » Movimentação Conhecimento de Frete em Menu de Cadastro | 1-Menu
Armazém » Básicos » Cadastro de Conhecimento de Frete 2 - Objetivo
Padronização, evitar a busca da tela de Operação/Movimentação em Local Errado Evitar que através do acesso ao Menu de Cadastros Básicos atribua Permissão indevida 3 - Alteração Alterada a posição no menu de Básicos” para “Movimentação” no módulo armazém Alterado o Valor de gravação para 1.02.024 no MODULO.ARMAZEM, no Cadastro.
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| AG-9111 | Inconsistência » Ajustar o Valor Residual e Depreciado no Relatório de Depreciação de Bens | 1-Menu
Ativos » Relatórios » Relatório de Depreciação de Bens 2 - Objetivo
Ajustar o Valor Residual e Depreciado no Relatório de Depreciação de Bens 3 - Alteração
Foi ajustado no Relatório RRelBensFamiliaDepreciacao.rpt Alterado a fórmula “Valor_Deprec” para mostrar na coluna “Vlr. Depr”, o valor calculado no subreport RRelBensDepreciacaoSub (totalParcelaBem) Alterada a fórmula “valor_residual” para mostrar na coluna “Vlr. Resid.”, o valor calculado {ABENS.VALOR_COMPRA} + {ABENS.VALOR_AGREGADO} - {@totalParcelaBem} Acrescentada a fórmula ZeralParcelaBem no Rodapé do grupo 2 para corrigir o valor residual que estava sendo repetido incorretamente.
4 - Configuração
Ter Valor Residual para cada Bem |
| AG-9108 | Melhoria » Criar tela de cadastro de subgrupos por atividade. | 1-Menu
Lavoura » Básicos» Agricola» cadastro de atividades. 2 - Objetivo Na tela de cadastro de atividade ter a opção de criar os subgrupos por atividade. Os subgrupos serão vinculados à atividade num dialog pela tela de cadastro de atividades. 3 - Alteração
Na tela de cadastro de atividades, selecionar uma atividade clicar no botão de subgrupo abre a tela de cadastro de subgrupo para informar. 4 - Configuração
Acessar a tela do subgrupo pela tela de cadastro de atividade. |
| AG-9104 | Inconsistência » Ajustar para não trocar dados da tabela de Finalidade de Transferência na atualização | 1-Menu
Financeiro » Básico » cadastro de finalidade da transferência. 2 - Objetivo
Após atualização do sistema os dados da tabela de Finalidade de Transferência não podem alterar. 3 - Alteração
Ajuste no arquivo Update/updatedata.xml para não trocar dados da tabela de Finalidade de Transferência na atualização. 4 - Configuração
Manter configuração de Finalidade de Transferência antes da atualização |
| AG-9094 | Inconsistência » Campo Finalidade Transferência Invisível e habilitado | 1-Menu
Estoque» Movimentação » Nota fiscal de Entrada 2 - Objetivo
Na Guia Financeiro da Entrada de Produtos o Campo Finalidade da Transferência está ficando invisível e não deve ficar habilitado/acessível quando se escolhe uma Modalidade que não *esteja com a opção * Finalidade de transferência 3 - Alteração
Acrescentado na Procedure OnChange do Object oFrm_Modalidade_Cod, para habilitar ou desabilitar o Object oFrm_FINALID_TRANS conforme FFMODALI.USAR_TRANSF = "1" ou "0". 4 - Configuração
No cadastro de Modalidade a flag de * Finalidade de transferência* deve está desmarcada. |
| AG-9047 | Inconsistência » Remover validação para quando não informar safra no cadastro do item na nota | 1-Menu
Lavoura » Movimentação Lavoura » Apontamento de Campo e Patrimônio.
2 - Objetivo
Remover validação para quando não informar safra no cadastro do item na nota
3 - Alteração
O campo da safra na grid da aba “Produto” permite deixar em branco caso não informe e irá gravar a safra logada ao finalizar cadastro |
| AG-8989 | Inconsistência » Ajustes no contábil | 1-Menu
Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração contábil 2 - Objetivo A Contabilização de nota de entrada ao não informa unidade de negocio no processamento não trazer dados triplicado. Permitir processar nota filtrando por documento. Vim todas as contas de banco informada no agrupador Não triplicar valores de baixas de títulos
3 - Alteração
1 - Contabilização de nota de entrada trazendo triplicado quando não informa unidade de negocio no processamento
Correção: Ajuste na query OVWGERALANCTOSINTEGRACAO.RETORNA_CENTRO_CUSTO_SEM_FILTRO para não trazer centro de custos que não seja unidade de negocio, mesmo que esteja preenchido a empresa contábil. 2 - Processar nota de entrada, filtrando por documento.
Correção: Ativação do parâmetro P_INTEGRA_CTB_LIMPA_OLANCTMP para que ao processar a integração contábil, sistema limpe a tabela temporária automaticamente 3 - Conta do banco não veio
Correção: Ajuste na customização feita para quando o agrupador for 0144 na query de contabilização de baixa 4 - Triplicando Baixa de títulos
Correção: Ajuste na query OVWGERALANCTOSINTEGRACAO.RETORNA_CENTRO_CUSTO_SEM_FILTRO para não trazer centro de custos que não seja unidade de negocio, mesmo que esteja preenchido a empresa contábil. 4 - Configuração
parâmetro P_INTEGRA_CTB_LIMPA_OLANCTMP deve ser ativado para limpar tabela temporária automaticamente. |
| AG-8980 | Inconsistência » Remover Botão de Cadastro em Janela Lookup não Mostra a Tela de Cadastro | 1-Menu
Contrato » Movimentação » Lotes de Análise de Fibra. 2 - Objetivo
Verificar porque a lookup da busca do responsável de entrega ao executar ao clicar no botão de cadastro não abre o Cadastro de Responsável. 3 - Alteração
Foi retirado o botão de cadastro porque o cadastro de responsáveis pela entrega do lote de análise de fibras, deve deve ser feito na tela “Contrato de análise de fibras”, na aba “Responsáveis Entrega”. |
| AG-8946 | Inconsistência » Ajustar layout de pagamento eletronico conforme retorno do branco bradesco | 1-Menu
Financeiro » movimentação » títulos» lote de pagamento eletrônico 2 - Objetivo
Realizar ajustes no layout de pagamento eletrônico conforme retorno do banco Bradesco nas colunas 15 a 17 do segmento B 3 - Alteração
Ajuste no layout para que no banco Bradesco não seja preenchido a coluna 15 a 17 do segmento B 4 - Configuração
Ajustar no layout coluna 15 a 17 do segmento B para banco do Bradesco |
| AG-8945 | Inconsistência » Ao gerar a remessa de pagamento eletrônico, aparece uma mensagem impedindo a geração. | 1-Menu
Financeiro » movimentação » títulos» lote de pagamento eletrônico 2 - Objetivo
Verificar mensagem de impedimento para gerar a remessa de pagamento eletrônico. 3 - Alteração
Em análise no servidor, foi constatado que tratava-se de configuração de permissão de acesso a pasta que armazena os arquivos de remessa 4 - Configuração
Configuração de permissão de acesso a pasta que armazena os arquivos de remessa |
| AG-8825 | Legislação » PORTARIA N° 160/2021-SEFAZ - MT (Inutilização da NF para pessoa física) | 1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Gerenciamento de NF-e 2 - Objetivo
Criar a PORTARIA N° 160/2021-SEFAZ referente a Seção III - Inutilização de Número da NF-e Art. 33 O contribuinte deverá solicitar a inutilização dos números de NF-e não utilizados, até
o 10° (décimo) dia do mês subsequente ao da respectiva geração, mediante Pedido de
Inutilização de Número da NF-e, na eventualidade de quebra de sequência da numeração
da NF-e.
§ 1 ao § 6 3 - Alteração
alteração no leiauteInutNFe_v4.00.xsd para: 4 - Configuração |
| AG-8796 | Inconsistência » Ajustar na tela de ''Tipos de título'' o campo modalidade na aba financeiro | 1-Menu
PSGA » Financeiro » Básicos » Diversos » Tipos de títulos 2 - Objetivo
Na tela de cadastro de ‘'Tipos de títulos’', quando acesso a aba ‘'Financeiro’', utilizando a tecla TAB para movimentar o cursor entre os campos deve respeitar a ordem na tela sem pular sequência. 3 - Alteração
Alterada a ordem de navegação nos campos da parcela. 4 - Configuração
Não será necessário efetuar configurações manuais. |
| AG-8710 | Inconsistência » Corrigir no beneficiamento a pessoa da entrada | 1-Menu
Semente - UBS » Movimentação » Beneficiamento 2 - Objetivo
Não permitir informar produtores diferentes no cadastro de beneficiamento. 3 - Alteração
Criado validação ao fechar o beneficiamento onde não permite continuar caso existir produtores diferentes. Essa validação já corrige o problema de movimentação de estoque do Beneficiamento Reverso e Pessoas na Contabilização. 4 - Configuração
Informar produtores iguais no cadastro de beneficiamento |
| AG-8705 | Inconsistência » Corrigir diferença no relatório gerencial | 1-Menu
Financeiro » Relatórios » Relatórios de movto financeiro (gerencial) 2 - Objetivo
Para que seja possível usar os novos filtros de caixa, data de emissão e data de vencimento na tabela Fmovpla deve preencher o recnum da fbaixas, sendo necessário interferência do programador. Causando diferença no relatório financeiro gerencial. 3 - Alteração
Foi apenas correção dos registro no banco dos cadastros novos pois a coluna é nova e nos registros antigos estavam sem informação, para os novos ficará correto.
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| AG-8704 | Inconsistência » Corrigir duplicidade dos grupos no botão replicar valor realizado | 1-Menu
Informações Gerenciais » Indicadores financeiros e contábeis» Analise orçamentária 2 - Objetivo
Não gerar duplicidade dos grupos ao executar o botão replicar valor realizado 3 - Alteração
Ajustado tela e filtros não trazer valor duplicado no valor realizado ao executar o botão replicar valor realizado. |
| AG-8675 | Inconsistência » Conferência de estoque gerando inventário de forma incorreta. | 1-Menu
Estoque » Movimentação » Conferencia de estoque. 2 - Objetivo
Permitir gerar o inventário com os produtos com diferença de quantidade, pois o inventário está sendo gerado sem produtos. 3 - Alteração
O erro só ocorria no cliente, pois existia uma configuração de índices diferente do padrão, retirado essa configuração a conferencia de estoque funcionou normal. 4 - Configuração
Remover índice inválido |
| AG-8668 | Inconsistência » Analisar e corrigir inconsistências relatadas no processo de integração contábil | 1-Menu
Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração contábil 2 - Objetivo Analisar processos de integração contábil:
A - Lançamento de baixa triplicado
B - Não trazer variação cambial quando o agrupador tiver código 0144
C - Carta de compensação não levando uma das pernas
D - no lote de acerto, quando houver variação cambial, trazer a conta de ACERTO
E - no lote de acerto, quando não houver variação cambial, trazer a linha referente ao Recebimento
F - notas de entrada com icms trazendo valor incorreto 3 - Alteração
A - Os títulos estavam com o centro de custo de origem preenchido com o código 1. Dessa forma, quando gerava a integração contábil sem filtrar por unidade de negócio, trazia triplicado. Para a correção desses lançamentos, informando um centro de custo válido. B - Realizado customização na query para não trazer variação cambial quando o código do agrupador for 0144 C - Realizar a configuração da perna de adiantamento financiamento do agrupador do titulo D - Ajuste realizado na query customizada E - Ajuste realizado na query customizada F - Configurar a operação, marcando “Sem Crédito ICMS (contábil)”. Após, na tela de reprocessamento de estoque, marca a opção ‘Recalcula custos entrada’. Contabilizar novamente. 4 - Configuração
Configurar a operação, marcando “Sem Crédito ICMS (contábil)” |
| AG-8642 | Inconsistência » Processar o reverso para sementes beneficiadas que foram rejeitadas | 1-Menu
Acessar Semente - UBS » Movimentação » Manutenção de Status do Lote 2 - Objetivo
Cadastrar reverso do beneficiamento das sementes na tela de manutenção de status do Lote ao clicar como rejeitado alterar o produto de sementes para grãos. 3 - Alteração Na Manutenção de Lotes movimenta estoque quando atualizar o lote para ‘Rejeitado’, onde a entrada será feita de acordo com o produtor do beneficiamento de grãos. Não permite alterar o status de lotes que já se encontram com o status ‘Rejeitado’.
4 - Configuração
Parâmetros de configurar operação de entrada P_DLOTE_SOPER_ENTRADA_BENEF_GRAO_REVERSO
Parâmetros de configurar operação de saída P_DLOTE_SOPER_SAIDA_BENEF_GRAO_REVERSO |
| AG-8547 | Inconsistência » Ajustes na tela de conferência devido aplicativo de conferência de estoque | 1-Menu
PSGA » Configurador » Parâmetros do servidor 2 - Objetivo Ajustar o Parâmetro P_CONFERENCIA_ESTOQUE_INSERE_PRODUTO_AVULSO para quando configurado como N, deve bloquear para inserir produtos novos, mas deve permitir alterar a conferência como era antes da criação do parâmetro. 3 - Alteração
O Parâmetro P_CONFERENCIA_ESTOQUE_INSERE_PRODUTO_AVULSO for configurado como N, irá permitir registrar a contagem. 4 - Configuração
Parâmetro P_CONFERENCIA_ESTOQUE_INSERE_PRODUTO_AVULSO
S => Permite inserir produtos avulsos
N => Não permite inserir produtos avulsos |
| AG-8517 | Bug Interno » Corrigir erro apresentado ao fechar nota de entrada quando a requisição possui provisão de adiantamento e a pessoa da nota seja diferente da pessoa requisição. | 1-Menu
Fiscal » movimentação » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo
Verificar erro ao fechar nota de entrada quando a requisição possui provisão de adiantamento e a pessoa da nota seja diferente da pessoa requisição. 3 - Alteração
Ajustado para que quando for provisão de adiantamento, irá validar corretamente baseado no código de fornecedor da parcela, evitando problema de posicionamento do título quando a pessoa do titulo for diferente da pessoa da nota. 4 - Configuração Não tem configuração manual |
| AG-8502 | Inconsistência » Informação incorreta na geração da informação contábil de financiamentos | 1-Menu
Contabilidade » Movimentação » Geração do Movimento da Integração 2 - Objetivo
Na Contabilização das taxas/impostos do financiamento deve respeitando o tipo “percentual”. 3 - Alteração
Alterado a query [OLANCTMP_FINANCIAMENTO] para considerar o tipo percentual/fixo das taxas e impostos do financiamento de acordo com a orientação da solicitação. 4 - Configuração
Informar no financiamento percentual |
| AG-8434 | Tratar aviso de erros na integração Saturno e criar verificação do status do web server no servidor | 1-Menu
PSGA-WEB (Integração Saturno) 2 - Objetivo
Quando o webserver da saturno ficar inativo retornar para o usuário se ele está ativo ou não e caso for outro problema informar o que aconteceu com webserver para o usuário conseguir resolver. 3 - Alteração
Criada função que verifica se o webserver está ativo, e se não estiver tenta ativa-lo, e se mesmo assim ele continuar inativo o usuário é avisado via mensagem. 4 - Configuração
Não tem configuração manual |
| AG-8381 | Inconsistência » Verificar valores do orçamentário | 1-Menu
Informações Gerenciais » Indicadores financeiros e contábeis» Analise orçamentária 2 - Objetivo
Imprimir sem divergência de valores ao comparar com o relatório Extrato Sintetico por Grupo (12 meses) tem muita divergência de informações. 3 - Alteração
Realizado o ajuste no script, após a analise foi descoberto que tinha um SELECT DISTINCT, lançamentos iguais estava aparecendo apenas 1, foi onde originou a diferença 4 - Configuração
Não tem configuração manual |
| AG-8380 | Inconsistência » Erro ao imprimir relatório gerencial | 1-Menu
Financeiro » Relatórios » Relatórios de movto. financeiro [gerencial] » Extrato Sintético por Grupo (12 mês) 2 - Objetivo
Verificar porque os valores aparecem zerados ao imprimir o relatório Extrato Sintético por Grupo (12 meses) 3 - Alteração
Correção da base do cliente. Identificado os lançamentos de pré-classificação com problemas e corrigidos 4 - Configuração
Não tem configuração manual |
| AG-8353 | Bug Interno » Erro ao excluir os títulos gerados no faturamento de nota de saída | 1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de Saída. 2 - Objetivo
Permitir excluir os títulos gerados no faturamento de nota de saída, quando a nota não tem contrato. 3 - Alteração
Ajustado para permitir excluir os títulos gerados no faturamento de nota de saída, quando a nota faturada não tem contrato vinculado 4 - Configuração
Não tem configuração manual |
| AG-8351 | Bug Interno » vincular/desvincular adiantamentos na nota fiscal de saída com status 4 (ajuste fiscal) | 1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de Saída. 2 - Objetivo
Habilitar os botões de "Vincular" e "Desvincular" adiantamentos na nota fiscal de saída, quando ela estiver em ajuste fiscal (Status 4) 3 - Alteração
Habilitado os botões de "Vincular" e "Desvincular" adiantamentos na nota fiscal de saída, quando ela estiver em ajuste fiscal (Status 4) 4 - Configuração
Abrir nota fechada depois de enviada. |
| AG-8174 | Inconsistência » Autorização de Requisição e Cotação por e-mail | 1-Menu
Autorização de Requisição e Cotação por e-mail 2 - Objetivo A autorização por e-mail deve seguir as considerações abaixo: Deve exibir apenas usuários que possuem e-mail de autorização informado e alçada de autorização; Após selecionar os usuários, deve enviar um e-mail para cada um com as informações necessárias para verificação dos itens/produtos e um botão para autorizar; Deve permitir reenviar o e-mail.
3 - Alteração
Foi adicionado para validar a alçada dos usuários autorizadores e foi removido as validações de data do envio do e-mail, pois agora é possível reenviar o e-mail sempre que quiser. 4 - Configuração Que o serviço de envio de e-mail esteja ativo, Que algum usuário tenha o e-mail de autorização devidamente informado; Que o parâmetro P_PVWCADREQ_EXIBIR_BOTAO_ENVIO_EMAIL esteja como 'S'; Que o parâmetro P_PVWCOTACAO_EXIBIR_BOTAO_ENVIO_EMAIL esteja como 'S'; Bot (PSGA-APP) com as rotinas de Autorização de Requisição e Autorização de Cotação.
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