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Depois de finalizar a inclusão do RNC, ocorreu as movimentações de estoque dos itens da nota de Entrada. O saldo ficará no local determinado como RNC, sendo necessário realizar as soluções para os casos em que o item ficou em Falta, Sobra e Danificado. Para essas soluções, é possível gerar documentos que darão farão uma nova movimentação de estoque, os documentos poderão ser uma Nota de Ajuste, um Pedido de Compra ou uma Devolução.
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Para o ITEM A - RNC, que possui 5 Un em Falta, será gerado um Pedido de Compra da quantidade faltante ao fornecedor, para isso, basta marcar o checkbox ‘Documento Gerado', selecionar a opção ‘Gerar Documento - Pedido de Compra’ (selecionar a configuração de Pedido desejada, caso esteja nas Configurações Gerais mais de uma configuração informada) e salvar.
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O Pedido 3080 foi gerado e vinculado ao RNC 39.
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3. Para o ITEM C - RNC, que possui 3 Un danificadas, será gerada uma Devolução ao Fornecedor, para isso, basta marcar o checkbox ‘Documento Gerado', selecionar a opção ‘Gerar Documento - Devolução de Compra' (selecionar a configuração de Devolução desejada, caso esteja nas Configurações Gerais mais de uma configuração informada) e salvar. Para gerar a Nota de Devolução é necessário que a nota de Entrada possua chave de acesso informada.
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Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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1.0.2211.1000 | 22110 | 1.0 | Carine/ |